| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 3318.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes DEZ/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1461.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, e grupos escolares deste municipio. Referentes ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 10.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 253.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Jose M. Oliveira, deste municipio referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000049 | 02/01/2015 | 4250.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de avalicao de 17 projetos pedagogicos educacionais, desenvolvidos pelos professores deste municipio, inscritos no projeto: PREIMO LAGOA SECA FAZ EDUCACAO, realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000050 | 02/01/2015 | 5000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na realizacao da capacitacao para os trabalhadores da Educacao, para 180 participantes, com 8 horas/aula. Conforme constrato. 2a Parcela | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000052 | 02/01/2015 | 25542.33 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combutivel ( gasolina tipo C GRANEL, oleo Diesel B S500) para veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: NOI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000055 | 02/01/2015 | 17848.17 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares de alunos da zona urbana para a zona rural, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000056 | 02/01/2015 | 34154.83 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares de alunos da zona rural para a zona urbana, deste municipio, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 2390.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e educacional dos portadores de necessidades especiais, alem das atividades de socializacao e autoconhecimento da realidade em que o usuario seencontra inserido. 5o parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 1637.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de varios predios anexos a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 2246.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bebida lactea carigut morango, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000067 | 02/01/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, mediantea transferencia bancaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000074 | 02/01/2015 | 6630.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de alunos residentes nas zona rural deste municipio, durante o periodo de 19 de NOV a 19 DEZ de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000075 | 02/01/2015 | 4471.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo do centro, passando de Almeida,Alvinho e voltando para o centro da cidade para Vila Ipuarana, totalizando a diariamente 140km ida e volta nos turno manha, tarde e noite. Durante o mes de DEZEMBRO de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000076 | 02/01/2015 | 2271.88 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000077 | 02/01/2015 | 1929.50 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frango caipira destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000078 | 02/01/2015 | 2207.62 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frango caipira destinado destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 6.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL do predio da prefeitura deste municipio. Referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 726.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referentes ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 73.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua (CAGEPA) do imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua (CAGEPA) da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona a Agencia dos Correios da comunidade Cha do Marinho, no municipio de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a FIPANOR COMPONENTES TEXTE neste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria contabil finceiro e administrativo, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000046 | 02/01/2015 | 370.91 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel destinado aos veiculos de placa: OFA-5699, PEI-1629, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000069 | 02/01/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alocacao de dois veilos tipo passeio, destindo a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica,servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 424.28 | 00004137871418 | CLEONICE NASCIMENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo no0026231-96.2007.815.0011, determinacao do pagamento do RPV a Sra. Cleonice Nascimento de Almeida. Conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 3588.59 | 00093149875404 | GERLANY CALVANTI REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo no 001.2005.022.696-6, que tramita perante a 2a vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande - PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 277.98 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 900.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 10 chumbadores de placas e 10 lixeiros, destinado a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 125.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Infra-estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 296.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do SEINFRA, LAVANDERIA, BOMBAS D AGUA E MERCADO PUBLICO deste municipio, referentes ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 149.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do poco artesiano e marcenaria deste municipio, referentes ao mEs de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000040 | 02/01/2015 | 19407.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000042 | 02/01/2015 | 4985.10 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel destinados aos veiculos de placa: NQC-8995, MOM-1607, e demais veiculos constantes em nota fiscal junto a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000044 | 02/01/2015 | 9091.80 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel destinados aos veiculos de placa: NQC-8995, MOM-1607, e demais veiculos constantes em nota fiscal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 464.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de diversos predios da Secreatria de Infra-estrura deste municipio, referentes ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000070 | 02/01/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 86.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000038 | 02/01/2015 | 2898.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000045 | 02/01/2015 | 10543.32 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina diesel destinado as caterpillars,retro escavadeira, tratores agricolas, moto niveladora patrol e outros, constantes em nota fiscal junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000071 | 02/01/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 53.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o Carneirao deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Estadio Municipal e Ginasio Santino H de Lima, anexos da Secretaria de Cult. e Esportes, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 524.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF e UBSF deste municipio, referentes ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 467.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Hospital Municipal de L. Seca, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 362.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Ramalho Coutinho, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 176.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 99.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de teleteomunicacao do CAPS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 49.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da vigilancia sanitaria e da Sec. de Saude deste municipio, referentes ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 166.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de Servicos de Energia eletrica do PSF do bairro Sao Jose deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 432.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos da Companhia de Abastecimento de agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA) ao CAPS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000035 | 02/01/2015 | 13682.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, predio da vigilacia ambiental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 43.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000043 | 02/01/2015 | 4910.69 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel destinado aos veiculos de placa: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 91.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do SESST deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000051 | 02/01/2015 | 16241.65 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (GASOLINA TIPO C GRANEL) para veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, placas:OEZ-2515, MOS-0167, NOI-5404, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000053 | 02/01/2015 | 5183.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 323.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do varios predios constante em anexos junto a Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000059 | 02/01/2015 | 6990.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 499.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Hospital municipal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000068 | 02/01/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destindao a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000072 | 02/01/2015 | 5576.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 80 placas em PS 3 gotem metalan e Lona 1,50 x 50cm, 3 placas em aluminio 60 x 40, 1 placa de metalan 5 x 7m e 60 crachas referente ao pregao presencial no031/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua do predio onde funciona o CAPS deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a Escola de jiu-jitsu da Acao Social, referente a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Projovem, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 108.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Concelho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 435.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 306.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone de onde funciona o Fundo de Assistencia Social deste municipio, referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 94.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 34.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Inclusao Social deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 85.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000048 | 02/01/2015 | 2259.27 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina tipo c granel e oleo diesel, destinado aos veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, NQC-5945, OGD-2118, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 71.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do PETI ddeste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2015 | 1996.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de DVD s e TV s Led, conforme consta em nota fiscal, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2015 | 100.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de protecao do corte e concerto na porta trazeira do UNO de placa MNB-3251 e servico de soda das portas trazeiras da Ambulancia de placa NQI-5748 da Sec. de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2015 | 100.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servico de soda de 4 canos da Rete Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000082 | 05/01/2015 | 60463.13 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/12/2014 a 30/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2015 | 4.66 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao dda rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2015 | 2410.00 | 00003574684495 | JOELITON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de aplicacao de forro na Esc. Municipal Lourenco Porto, localizada no sitio Cumbe neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2015 | 130.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de soda e recuperacao do escapamento do onibus de placa MOT-4705 e recuperacao dos retrovisores do onibus NQE 1537 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2015 | 250.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de conserto na porta e servico de soda na Jamper de placa NQI-0249, e, servico de soda do carter do micro onibus de placa OFC-1499 da Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2015 | 250.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de soda e conserto da porta da kombi de placa OEU-4089 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2015 | 7740.20 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de brinquedos constantes em nota fiscal, destinados as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2015 | 159.80 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blokit 40 pecas, destinados a Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0000096 | 06/01/2015 | 7887.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, constantes em nota fiscal destinados as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000097 | 06/01/2015 | 1607.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000098 | 06/01/2015 | 3287.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados as creches deste municipio, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2015 | 59.40 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um ferro seco metalico, destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2015 | 99.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de telefone fixo destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2015 | 9.48 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2015 | 1086.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/01/2015 | 7935.10 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de freezer, aparelho de DVD, Box Line, Tv Philips, entre outros constantes em nota fiscal, destinados as creches deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2015 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra 267 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca, emitido pela Impresa Sao Jose LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2015 | 2000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de de dados dos sistemas de informacao do SUS na Secretaria de Saude do Municipio de Lagoa Seca, nomes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2015 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de internet do predio do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2015 | 51.00 | 00004766961439 | SEVERINO FELIX DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a este credor para aquisicao de auxilio construcao, por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2015 | 37.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2015 | 724.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2015 | 724.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de Dezembro de 2014.Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2015 | 24.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2015 | 2254.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rentencao de PASEP na cota do FPM - debitada na conta: 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2015 | 9334.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 11199.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000109 | 08/01/2015 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Caxanga, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000110 | 08/01/2015 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000111 | 08/01/2015 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pau Ferro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000112 | 08/01/2015 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000113 | 08/01/2015 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000114 | 08/01/2015 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000115 | 08/01/2015 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000116 | 08/01/2015 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mEs de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000117 | 08/01/2015 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000118 | 08/01/2015 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mamanguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000119 | 08/01/2015 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000120 | 08/01/2015 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000121 | 08/01/2015 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000122 | 08/01/2015 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Almeida, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000123 | 08/01/2015 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Ipuarana, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000124 | 08/01/2015 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Imbauba, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000125 | 08/01/2015 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sita Cana, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000126 | 08/01/2015 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta,durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000127 | 08/01/2015 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000128 | 08/01/2015 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000129 | 08/01/2015 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata, passando por lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000131 | 08/01/2015 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000132 | 08/01/2015 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000133 | 08/01/2015 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000134 | 08/01/2015 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2015 | 85.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do SESST, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2015 | 60.00 | 00036447064415 | FRANCISCO BARBOSA DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a este credor para a realizacao de exame por imagem (RX DE TORAX PA E P) por se a pessoa de baixa renda na forma da Lei e nescessitar da ajuda do poderpublico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2015 | 285.50 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira neste valor destinado a esta credora, para cumprimento de ordem judicial no0019731382012815001, realizacao de compra de: 25 pacotes de fraudas geriatricas e, 30 litros de leitedesnatado. Por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PSF do bairro Sao Jose, se fazendo necessario, pois o Predio funcional do PSF bairro Sao Jose, passara por reforma em sua estruturafisica entre os dias 25 de novembro e 25 de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000399 | 08/01/2015 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000145 | 09/01/2015 | 7760.59 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000146 | 09/01/2015 | 6112.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2015 | 964.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Saude , pagos com o recursos do BLVGS,relativos ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 30103.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 2210.00 | 13955866000106 | WALLISON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao do veiculo jumper de placa NQI-5748, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15.755-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente 16.059-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2015 | 0.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rentencao de PASEP na cota do ITR - imposto territorial rural debitada na conta: 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 56.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 5548.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rentencao de PASEP na cota do FPM - debitada na conta: 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 37699.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 17062.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2015 | 528.03 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona a Agencia dos Correios da Cha do Marinho, sendo o mesmo referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel destinado a Junta Militar, Incra e Carteira de Identidade, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilisticos, referente ao mes de Dezembro de 2014 a Secretaria de Adiministracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilisticos a Secretaria de Adiministracao, referente ao mes de Dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de imovel onde funciona a FIPANOR, referente o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o posto de Correios do Alvinho, referente ao mes de Dembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da delegacia, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2015 | 0.71 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Rentencao de PASEP na cota do CIDE debitada na conta: 11.055-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2015 | 2.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de multa/juros no boletobancario da nota fiscal de numero: 1492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2015 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona aulas de Jiu-jitsu, da Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de locacao de imovel onde funciona o CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2015 | 211.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Conselho tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CREAS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2015 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado a aluguel social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Prjovem deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o PET, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de imovel onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato referente a locacao de imovel do predio do onde funciona o servico de Saude e Seguranca do Trabalho - SESST. Relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Centro de Atendimento Psicosocial - CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato de locacao de imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Dezembro de 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CEO, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona as Oficinas de Artesanato, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Anexo da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2015 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2015 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona o mais educacao deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2015 | 800.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela de mao-de-obra do muro da Escola Municipal Antonio Felix de Araujo na localidade do Sitio Cumbi. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2015 | 3108.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum, destinados aos veiculos de placa: NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, OFC-1499, OGA-7200, NQI-0249, NPX-4853, MOT-4705, OGC-6249, OFF-9067, OGD-1386, OXO-4918, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2015 | 3050.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lubrax e turbo, destinados aos veiculos de planca: OEY-3853, OFC-1499, OGA-7200, NQI-0249, NPX-4853, MOT-4705, OGC-6249, OFF-9067, OGD-1386, OXO-4918, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Desapropiacao/Aqiuisicao de Imoveis Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2015 | 40000.00 | 00004975446448 | JANAINA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno, localizado na Sitio Cha do Marinho em Lagoa Seca, destinado a Construcao de uma Escola de Ensino Fundamental. Referente a primeira e segunda parcela | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2015 | 1250.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de alimentos para a Seretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2015 | 4440.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo lub. e graxa destinados aos veiculos de placa: OGE-6707, OGE-0137, moto de veladora patrol 1986,moto niveladora patrol 2013, tratores agricolas, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refere-se a tarifa bancaia da reducao da contrapartida e vigencia do contrato da retro escavadeira utilizada pela Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria da reducao da contrapartida e vigencia do contrato da Retro-escavadeira, utilizada pela Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2015 | 36.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000200 | 13/01/2015 | 750.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sevicos de fornecimento de alimentos para a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2015 | 5.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia da Junta Militar deste municpio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2015 | 224.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Cemterio Publico de municipio de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2015 | 40.12 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000212 | 14/01/2015 | 10193.22 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a e unico termo aditivo da reforma do PSF Sao Jose. Contrato No TP 006.001/2014. | 10082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2015 | 320.00 | 00026361275850 | ELIANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira destinado a esta credora para aquisicao de armacao de lentes corretivas, por ser a pessoa de baixa renda na forma da lei, nescessita de ajuda para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2015 | 320.00 | 00014890410449 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinada a este credor,para aquisicao de armacao e lentes corretivas, por ser esta pessoa de baixa renda, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000216 | 14/01/2015 | 2500.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polas de acerola destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000217 | 14/01/2015 | 1836.04 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de macaxeira e batata doce, destinados a merenca escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000218 | 14/01/2015 | 3138.30 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000219 | 14/01/2015 | 3138.30 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000220 | 14/01/2015 | 574.34 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de batata doce, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000221 | 14/01/2015 | 69.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de jeremum, destinados a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000222 | 14/01/2015 | 1500.00 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pola de goiaba destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2015 | 480.00 | 13955866000106 | WALLISON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de concerto hidraulico da caixa de direcao e alinhamento dianteiro com cambagem lado esquerdo, do veiculo de placa MPX-1099. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2015 | 76.63 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinada a essa credora neste valor, para aquisicao de auxilio para pagamento de agua, por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2015 | 4712.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado a veiculos a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2015 | 25.82 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2015 | 8.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a juros e multas, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2015 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2015 | 165.00 | 00036447064415 | FRANCISCO BARBOSA DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira neste valor destinada a este credor para realizacao de exame por imagem (RX DE COLUNA LOMBAAR, CERVICAL E DORSAL), por ser a pessoa de baixa renda na forma da Lei e nescessita de ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2015 | 186.00 | 00046734465420 | AFONSA LUSTOSA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a este credor destinado para complemento de realizacao de Exame por imagem (IC PAAF E CONTRASTE), por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei, e, nescessita de ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2015 | 155.00 | 00006260510454 | ALDENICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de Exame por imagem (CITILOGRAFIA OSSEA), por ser esta pessoa de baixa renda na forma da Lei e nescessitada ajuda do poder pulico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 23.12.2014 com finalidade de conduzir a usuaria Maria de Lourdes de O. Silva para submeter a atendimento ambulatorial onde realiza tratamento desaude no Hospital Napoleao Laureano em Jaao Pessoa-PB. Conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2015 | 63.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cpnta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2015 | 94.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Posto de Saude Manuel Jacome, deste municipio, referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2015 | 427.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefne da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2015 | 103.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2015 | 62.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2015 | 78.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2015 | 79.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2015 | 51.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2015 | 9.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2015 | 182.00 | 00043722032415 | MARLENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira neste valor para complemento de realizacao de Exame por imagem (COREBIOPSIA MAMA D), por ser a pessoa de baixa renda na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico parasuprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2015 | 36.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de enegia eletrica da Unidade de Saude Basica S Machado Rios Sit. Amaragi, S/N - Area rura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2015 | 103.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CEO deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2015 | 63.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2015 | 130.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinada a credora para complemento de realizacao de exame por imagem (RNM MAG. CRANIO), por ser a mesma de baixa renda na forma da Lei e nescessita da ajuda dopoder publico para supri tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2015 | 1750.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de placa e metalan, reforma da U. de S. da Familia Rosalina Adelino de lima e Inacia Leal, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2015 | 240.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de medalhas en acrilico para a Secretaria de Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2015 | 9.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2015 | 84.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de telefonia do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa banaria debitada na conta 16.053-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2015 | 80.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do INCRA deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagem na entrada de correspondencia, nos postos da Zona rural deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2015 | 3.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2015 | 89.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Escola Municipal D Carneiro Rios, Sit. Amaragi, S/N - Area rural, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2015 | 2320.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cofecco de camisas de malha, placas em aluminio, para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2015 | 1350.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao de cartuchos e toners para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2015 | 175.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de eduacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 173.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conata de energia do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2015 | 28.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Julia A. de Oliveira, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 7300.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados ao melhoramento da rede eletrica nas creches da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 165.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de regarga de cartuchos para impressora jato de tinta colorido e preto, destinado a Secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2015 | 9.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2015 | 2728.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rentencao de PASEP na cota do FPM - debitada na conta: 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000274 | 20/01/2015 | 440.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de remanufatura de cartuchos e toners destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2015 | 265.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de regarga de cartuchos para impressora jato de tinta colorido e cartucho oiginal para impressora HP662 - CL, recarga de toner , HPLexs, Sansung para a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 530.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de remanutencao de cartuchos e toners para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2015 | 84.82 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor para aquisicao de auxilio de pagamento de energia. por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 260.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de regarga de cartuchos colorido e toner cpmpativel para impressora Lex Marck, para a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2015 | 270.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos para impressora jato de tinta preto e colorido, recarga de toner, HP, Lexs, sansug destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com destino a Joao Pessoa no dia 20/01, com a finalidade de representar o setor de cadastro rural da Prefitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000282 | 20/01/2015 | 438000.00 | 14168536000125 | BMC HYUNDAI S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma escavadeira hidraulica sobre esteira. Zero Hora, marca Hynduai, modelo R220LC95, de fabricacao nacional. Destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2015 | 39.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia PSF, referente ao Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 89.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do imovel onde funciona o Ceo Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de imovel do predio da Secretaria de Saude deste municipio,relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2015 | 180.00 | 00010333763459 | JESSICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (USG MORFOLOGICA). por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e nescessita da ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2015 | 85.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do SESST, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2015 | 9.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2015 | 510.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de troca de oleo, filtros, bomba dagua, conserto do contato da ignicao, limpeza do sistema arrefecimento, revisao alternador e revisao da instalacao, realizados nos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2015 | 847.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao dos veiculos de placa: OGE-1899, OGD-2128, MOR-9564, NQI-5748, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2015 | 542.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados aos veiculos de placa: OEY-3863, OEY-3853, OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2015 | 210.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de lavagem de banco, motor teto e politrin Fiat Vno Mile, Fire Flex da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2015 | 180.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira neste valor destinado a esta credora para realizacao de Exame por imagem, por ser esta pessoa de baixa renda na forma da Lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2015 | 180.00 | 00011082845400 | ANDREZA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de ezame por imagem (TC DDE ABDOME SUPERIOR), por ser esta pessoa de baixa renda na forma da Lei e nescessita da ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2015 | 635.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal para manutencao de tratores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000288 | 21/01/2015 | 25168.67 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado na construcao de uma quadra com vestuario no Sitio Alvinho, medicao No7, 20% mao-de-obra, 80% material. Conforme consta em nota fiscal. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2015 | 22.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Secretaria de Infra-estrutura, relacionda ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comcessao de uma diaria com destino a Joao Pessoa-PB. com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cietifica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU. Relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2015 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2015 | 234.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referentes ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2015 | 440.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza e formatacao de computadores, restauracao do sistema de PC do Dep. de Tributos e troca de fonte de alimentacao do Pc do Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2015 | 60.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Junta Milutar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2015 | 95.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos de telefome da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de Dezembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2015 | 800.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de 2 portoes para o cemiterio do Sitio Oiti, no municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2015 | 57.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Dep. de Transito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2015 | 1600.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de tres grades de boeiros, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2015 | 9.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2015 | 109.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2015 | 87.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do CAPS Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2015 | 9.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do CAPS Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2015 | 158.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Posto de Saude Manoel Jacome, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2015 | 77.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2015 | 403.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio, referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2015 | 5050.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Hospital Municipal e CAPS pagos com recursos do MAC, relativos ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2015 | 19.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do CRAS Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2015 | 267.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do CRAS Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2015 | 323.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2015 | 201.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2015 | 446.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores do PBF - Programa Bolsa familia, relativos ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2015 | 262.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira neste valor para complemento de realizacao de Exame por imagem (TC DE AB INFERIOR C/ CONTRASTE), por ser a pessoa de baixa renda na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal a uniao na edicao de 16/01/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000100 | 23/01/2015 | 55551.44 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 1a medicao dos servicos executados de construcao de uma unidade Escolar com 4(quatro)salas de aula, na Cha do Marinho, conforme contrato No TP003.001/2014. Conforme consta em nota fiscale detalhamentos em anexos | 00092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2015 | 134.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Prefeitura deste municipal, referente ao mes Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2015 | 440.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de remanufatura de toners para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2015 | 2767.18 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado a aquisicao de materiais cosntantes em nota fiscalpara a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2015 | 500.00 | 00007488183401 | FATIMA DAS NEVES ARAUJO DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a essa credora para realizacao de exame por imagem (HISTERIOSCOPIA DIAGNOSTICA)por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino Recife-PE no dia 09.01.2015, com finalidade de conduzir a usuaria Maria Salete MDA Silva Araujo, para realizar atendimento ambulatorial na Fundacao Altino Ventura no estado do Pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lavagem de roupas do hospital Maria Ramalho Coutinho, municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua (CAGEPA), do PSF do Bela Vista, referente ao mes Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000339 | 27/01/2015 | 4553.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000340 | 27/01/2015 | 10125.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2015 | 180.00 | 00005090710406 | ADJANE ELIDA DA COSTA QUEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de Exame por imagem (USG MORFOLOGICA), por ser esta pessoa de baixa renda na forma da lei, nescessita de ajuda do poderpublico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2015 | 162.00 | 00003974897496 | GEANNE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajda finceira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de Exame por imagem (TC DE CRANIO), por ser esta pessoa de baixa renda na forma da lei, prcisa de ajuda do poder publico para supri suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2015 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 16/01/2015 conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2015 | 3936.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reforma da Escola Municipal Ensino Fundamental Frei Dagoberto na localidade Gravata do Cumbi. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2015 | 11199.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2015 | 11199.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000349 | 28/01/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2015 | 22.82 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua (CAGEPA) do SESST, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2015 | 220.00 | 00097878138400 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira destinado a este credor, para realizacao de Exame por imagem (ECO CARDIOGRAMA), por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Recife-PE no dia 16.01.2015, com finalidade de conduzir a usuaria Jaqueline Silva Costa, para realizar tratamento de saude especializado no IMIP - Instituro IntegralProfessor Fernando em Recefe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2015 | 77.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Seccretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2015 | 300.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de operador de maquinas moto univelador modelo 120k. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2015 | 11476.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2015 | 14815.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2015 | 2624.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2015 | 1930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente da aquisicao de uma balanca digital constante em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2015 | 4902.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de consumo, termomentro,refrigeracao protecao plastica, arquivo fichado com gavetas, armario vitrine 01 porta de vidro, selador stermax 220 v, balanca digital para bebemod ELP -25 BBA, destinado ao PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2015 | 1011.97 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de con de lixeira basc c/4 50L coleta seletiva Jaguar COD, dispenser p/ sabonete compacta e outros, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2015 | 2219.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador e um refrigerador constantes em nota fiscal. Destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2015 | 748.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de ap. de pressao, esteto, glicosimetro, e outros, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2015 | 28089.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2015 | 119807.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2015 | 3630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2015 | 35500.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2015 | 20638.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2015 | 24024.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2015 | 12498.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, deste municipio referente ao mEs de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2015 | 906.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2015 | 100.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aquisicao de ajuda de custo para aluguel, por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2015 | 37877.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2015 | 19168.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2015 | 1620.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. ADMINISTRACAO - PREST. SERV. deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2015 | 12999.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/01/2015 | 13349.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2015 | 171.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rentencao de PASEP na cota do FEB - fundo especial do Petroleo debitada na conta: 501.206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2015 | 39827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2015 | 16283.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2015 | 8432.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2015 | 157889.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2015 | 2226.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2015 | 147702.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% -E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2015 | 6400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2015 | 14184.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2015 | 13872.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2015 | 93259.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2015 | 26815.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mEs de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2015 | 1733.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de reforma e ampliacaoda Escola Antonio Porto Maria, Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 8520.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 614243.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2015 | 0.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Rentencao de PASEP na cota debitada na conta: 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2015 | 4207.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2015 | 13644.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2015 | 224.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2015 | 1034.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2015 | 893.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2015 | 28.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2015 | 3866.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias debitado na c/c 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000448 | 30/01/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria conbatil relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2015 | 5884.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rentencao de PASEP na cota do FPM - debitada na conta: 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2015 | 1954.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2015 | 1967.68 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de acessoria contabil financeiro e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2015 | 41.62 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a este credor para aquisicao de auxilio para pagamento de enjergia e cesta basica, por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da lei nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2015 | 200.00 | 00008391896480 | DELIANE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinada a esta credora, para aquisicao de auxilio aluguel, por ser essa pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita da ajuda do poder publico para suprirtais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2015 | 74.07 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a esta credorapara aquisicao de auxilio para pagamento de agua, por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei e nescessita da ajuda do poder publico para suprirtais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2015 | 73.74 | 00004736140496 | MARILIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a esta credora para quisicao de auxilio para pagamento de agua, por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2015 | 3006.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2015 | 4419.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2015 | 250.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta credora para aquisicao de auxilio aluguel, por ser essa pessoa de baixa renda na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2015 | 51.00 | 00006789613447 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta credora para aquisicao de auxilio construcao, por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 56.11 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira neste valor destinada a esta credora para aquisicao de auxilio para pagamento de energia, por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 2563.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2015 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2015 | 11679.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000400 | 30/01/2015 | 8458.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medicos, constantes em nota fiscal, destinados a varios postos juntos a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000401 | 30/01/2015 | 4787.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000402 | 30/01/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2015 | 180.00 | 00023683180463 | ALUISIO ESTEVAM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finceira neste valor para complemento de realizacao de Exame por imagem (CT DE TORAX C/ CONTRAST), por ser a pessoa de baixa renda na forma da lei, nescessita de ajuda do poder publicopara suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2015 | 4929.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2015 | 12869.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2015 | 106179.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2015 | 4210.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2015 | 115092.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2015 | 3960.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 17939.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 58312.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2015 | 4654.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 37672.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 1014.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 10122.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 8767.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PRES. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 46485.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERV. deste municipio referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2015 | 70641.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2015 | 524.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2015 | 219.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2015 | 548.02 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2015 | 70.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no data: 02.02.2015, com finalidade de participar da reuniao do COSEMES e encaminhamentos na Secretaria Estadual de Saude em Jao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a Joao Pessoa-PB neste valor a este credor, na data:02.02.2015, com finalidade de conduzir a Secretaria de Saude Debora Charmane C. Campos e a Coordenadora de Planejamento, Controle e Avaliacao Antonia Araujo Gomes para participar da reuniao do COSEMES e encaminhamentos na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2015 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a Joao Pessoa neste valor a esta credora, na data: 02.02.2015, com finalidade de participar da reuniao do COSEMES e encaminhamentos na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2015 | 590.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de consumo: oxigenio 7Mü e oxigenio 1Mü, destinados a Seretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000130 | 30/01/2015 | 29283.44 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 1o boletim de medicao da reforma e ampliacao da Escola Irmao Damiao conforme contrato Administrativo no 040001/2014. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 73.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do SESST referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 492.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocnta de telefone do Hospital municipal, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 77.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do CAPS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000481 | 02/02/2015 | 11575.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico a Secretaria de Saude deste municipio, de USG e de RX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de servicos de abastecimento de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de abastecimento de agua do predio da vigilacia Ambiental deste muncipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abastecimento de agua do predio da Seretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abastecimento de agua do predio da Vigilacia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 189.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do estabelecimento onde funciona o CEO deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 11.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 143.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 30.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental deste muncipio, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 100.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do estabelecimento onde funciona o SESST deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de abastecimento de agua do predio onde funciona o CAPS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de abastecimento de agua do Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 73.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 117.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 11.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 375.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de abastecimento de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 2300.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao do SUS, na Secretaria de Saude deste minicipio no mes de Janeiro do ano corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 169.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto de Saude Manuel Jacome de Moura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 416.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia dos PSF e UBSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000552 | 02/02/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinado a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000556 | 02/02/2015 | 8458.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medicos, constantes em nota fiscal, destinados a varios postos juntos a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2015 | 63.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor com destino a Recife no dia 26.01.2015, com finalidade de conduzir usuaria da Secretaria de Saude deste municipio, para realizar consulta medica de urgencia no Hospital das Clinicas em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 19.12.2014, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento especializado no Hospital Napoleao Laurenco em Joao Pessoa. conforme declaracao enexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 17.12.2014, com destino a Joao pessoa-PB, tendo como finalidade conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio para realizar exames oftalmologico especializado na CENOFT - centro Oftalmico Tarcizio Dias em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2015 | 300.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a lavagem de 5 carros da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria no dia 30.01.2015 com destino a Recife-PB, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento especializado com medico especialistaem Oncologia no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2015 | 381.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as contas agua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2015 | 566.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua do Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial, referente ao mes de DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000467 | 02/02/2015 | 2565.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material esportivo, para a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de topografia da area destinada a construcao de um portal sentido a campina grande, area destinada construcao da quadra do Floriano e da area destinada a costrucao de um calcadao para atividades fisicas na entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 42.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Estadio Municipal o Carneirao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 11.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Estadio O Carneirao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 24.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio da Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2015 | 391.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Scretaria de Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua dos predios da Secretaria de Cultura e Esporte deste municipio, referente ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000469 | 02/02/2015 | 22303.56 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina Tipo C Granel e oleo Diesel B S500, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 97.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do PETI deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 1974.16 | 15546113000164 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Gasolina tipo C Granel e oleo Diesel B S500, para Secretaria de Assistencia Social deste municipio, constante em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 180.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Assistecia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 409.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Seretarioa de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 79.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio da Acao Social e Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 84.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 18.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Acao social e Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 92.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 12.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio onde funciona o Centro de Inclusao Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abastecimnto de agua do predio onde funciona o Coselho Tutelar deste muncipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 39.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 29.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 600.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mao-de-obras de pintura do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 58.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 77.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Acao Social deste municipio, referente a 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 96.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o CREAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 25.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 79.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da casa dos conselhos deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conta de agua do CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2015 | 139.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao servicos de telefone do predio da Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2015 | 409.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de telefone, de predio anexo a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 991.60 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de gasolina tipo C Granel, para Prefeitura municipal constante em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado por borracharia, para concerto de pneus na frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 186.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 47.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 99.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Junta Militar deste muncipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 324.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de enrgia do predio onde funciona a Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio da delegacia, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 343.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 60.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de recondicionamento de motores: 01 cabecote planado, motor de placa OFA-5699 da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000549 | 02/02/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, ralativo ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor com destino a Joao pessoa-PB no dia 28.01.2015, com finalidade de conduzir representante deste municipio ao Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS, neste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua dos predios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2015 | 85.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta dos servicos de telefone do predio da Junta Militar deste municipio, referente ao mes de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Assessoria Cotabil deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de emissao de ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de emissao de ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2015 | 3564.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reparo e instalacao eletrica da escola Frei Manfredo, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000480 | 02/02/2015 | 57477.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares de alunos da zona urbana a zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 2397.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de genero alimenticio, destindados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000483 | 02/02/2015 | 2550.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de genero alimenticio, destindos a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000484 | 02/02/2015 | 2550.00 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero alimenticio, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000485 | 02/02/2015 | 2550.00 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero alimenticio, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 67.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 3810.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 1900.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dois veiculos, para transporte de 70 professores, para formacao de Profissionais da Educacao do projeto Escola que Protege - UFPB/Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 659.04 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a desapropriacao de um terreno, no sitio Alvinho - Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 325.20 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a desapropriacao de um terreno, no sitio Alvinho - Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 144.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 4480.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recapagem em veiculos de placas:NQE-1537 e OEY-3863, anexos a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 10.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do EME Comunitaria da Conceicao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 1680.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recapagens destinado ao veiculo de placa OEY-3853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 3332.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao e manutencao do veiculo de placaOEY-3853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000550 | 02/02/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao me de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2015 | 414.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao de bens imoveis,destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos de placas: MPX 4853, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Escola M. Anita Cabral, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2015 | 21.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2015 | 600.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona o mais educacao deste municipio referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2015 | 1696.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as contas dos predios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2015 | 14184.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2015 | 936.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reforma da Escola Municipal Ensino Fundamental Frei Dagoberto na localidade Gravata do Cumbi. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de abastecimento de agua do predio da Sec. de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 39.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio da Infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 416.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao de veiculos anexos a secretaria de Infra-estrutura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 566.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de enrgia eletrica dos predios anexos a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 1205.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 12 manilhas de concreto 1000X200 MM, 10 manilhas de concreto 1000X400MM e 21 caixas de guordura 40X60cm, para a Secretaria de Infraestrutura deste municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000553 | 02/02/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo caminhoneta utilitaria, destinado a Secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos de confeccao de lixeiros, destinados a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2015 | 505.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as contas de agua dos predios da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2015 | 412.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao da moto CG 125 de placa MOM -6076, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado em conta corrente, referente a publicacao no Jornal A Uniao edicao de 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2015 | 270.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a comprar de materiais para manutencao de veiculos: kit tracao, pneu , fita de freio, oleo e servico de suspensao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000591 | 03/02/2015 | 623.52 | 00002461721424 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para a Secretaria de Saude deste municipio, com finalidade transportar pessoas doente de baixa renda de Lagoa Seca com destino a Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000592 | 03/02/2015 | 749.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a loicacao de veiculo para secretaria de saude deste municipio com finalidade tranportar pessoas doentes e de baixa renda de Lagoa Seca com detino a Campina Grande,na forma da lei as mesmas precisam da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000593 | 03/02/2015 | 623.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas de baixa renda e que na forma da lei precisam de ajdua do poder publico para atender suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000594 | 03/02/2015 | 590.40 | 00042452104434 | JOSE ANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para secretaria de saude, com finalidade de trnsportar pessoas doentes, com destino a campina grande, na forma da lei tais pessoas preceisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000595 | 03/02/2015 | 616.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para secretaria de saude, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda, com destino a Campina Grande, na forma da lei as mesmas precisam da ajudado poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000596 | 03/02/2015 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria de Saude deste municipio com finalidade de transportar pessoas de baia renda com destino a Campina Grande-PB, visto que na forma da lei as mesmas precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000597 | 03/02/2015 | 624.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo, para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes com destino a campina grande, visto que as mesmas sao de baixa renda e na forma dalei precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000598 | 03/02/2015 | 640.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para a secretaria de saude dste municipio, com finalidade de conduzir pessoas doentes e de baixa renda a campina grande, visto que na forma da lei as mesmas precisam de ajuda do poder publico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000599 | 03/02/2015 | 683.10 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para a Secretaria de Saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda com destino a Campina Grande, visto que as mesmas formada lei precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2015 | 293.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento ao veiculo de placa: MNB 3281 anexo a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenciamento de veiculo de placa:MND-8301, anexo a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2015 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria com destino a Recife-PE, tendo como finalidade a conducao da usuaria JACKELINE SILVA COSTA que a consulta de tratamento especializado no IMIP, sendo a pessoa de baixa renda, na forma lei, nescessita da ajuda do poder publico para suprir tais nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000608 | 04/02/2015 | 640.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trasnporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000609 | 04/02/2015 | 790.90 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para a secretaria de saude dste municipio, com finalidade de conduzir pessoas doentes e de baixa renda a campina grande, visto que na forma da lei as mesmas precisam de ajuda do poder publico. Partindo de Pai Domingos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000610 | 04/02/2015 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, para Secretaria de Saude deste municipio com finalidade de transporte de pessoas de Baixa renda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000611 | 04/02/2015 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude, para transporte de pessoas doentes e de baixa renda, com destino de Laoga Seca a Campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000612 | 04/02/2015 | 847.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para Secretaria de saude, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda de Lagoa Seca com destino a Canpina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000613 | 04/02/2015 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria de saude, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda, que na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades, de Lagoa Seca a Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000614 | 04/02/2015 | 624.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria de Saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes de baixa renda com destino a Campina Grande-PB, visto que as mesmas na forma da lei precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000615 | 04/02/2015 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria de Saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes com dstino a Campina Grande, na forma lei as mesmas precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000616 | 04/02/2015 | 624.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda com destino a Campina Gande-PB, visto que as mesmas na forma da lei precisa de ajuda do poder publico para supri suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000617 | 04/02/2015 | 640.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta a locacao de veiculo para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes com destino a campina grande, visto que as mesmas na forma da lei precisamda ajuda do poder publico para suprir suas nescessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000618 | 04/02/2015 | 638.40 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria de Saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda com destino a Campina grande, visto que as mesmas na formada lei precisam da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000619 | 04/02/2015 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de transportar pessoas doentes com destino a campina grande, sendo as mesmas de baixa renda precisa de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000620 | 04/02/2015 | 624.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de conduzir pessoas doentes e de baixa renda, visto que na forma lei as mesmas precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2015 | 368.00 | 00099695839487 | ROSANGELA MARIA MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a decoracao para a Inauguracao do PSF do bairro sao jose e do PSF Inacia Leal, realizada no dia 30 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2015 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pintura em tecido no CAPS, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculo de placa: OGE-1899, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 05.02.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usuaria para realizar tratamento especializado no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2015 | 180.00 | 00097990175487 | DAVANI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de exame por imagem (TC DE TORAX C/ CONTRANSTE)por ser pessoa de baixa renda com fulcro conforme a Lei e necessitar daajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2015 | 6.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um cabo usb 2.0 multilaser, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2015 | 299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma impressora multifuncional deskjet hp, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2015 | 6919.31 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos funerarios e servicos de translado com veiculo funerario para pessoas deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2015 | 159.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um estaibilizador enermax 500v, conforme consta em nota fiscal, destinado a junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2015 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2015 | 888.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a midia auditiva de divulgacao da Secretaria de Educacao deste municipio, nos dias: 29 e 30 de Dezembro de 2014 e nos dias:05 e 12 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/02/2015 | 7000.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao, para manutencao da atividades do ensino infantil nestemunicipio, dentre os quais: massa corrida, massa acrilica, selador,tinta, lixa de parede, rolo de espuma, thiner entre outros. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000641 | 05/02/2015 | 1001.43 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2015 | 7600.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das escolas: Frei Dagoberto, Antonio Felix, Zezito Ribeiro, Frei Manfredo, Antonio Porto Marinho e Deocleciano Carneiro, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/02/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado em conta corrente, referente a publicacao do dia 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00085448087434 | LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a acoes realizadas na atualizacao do cadastro Unico das familias beneficiario do Programa Bolsa Familia referente aos meses de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2015 | 1650.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um salao para atividades de recreacao dos grupos do servico de convivencia do idoso e do curso de cabelereiro do Programa Mulheres Mil Pronatec, referente ao mes de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2015 | 143.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Coselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2015 | 50.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abasteimento de agua do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2014, e, Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2015 | 80.00 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a auxilio aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2015 | 200.00 | 00008391896480 | DELIANE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a auxilio aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/02/2015 | 32.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a segunda via de documentacao (registro) por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/02/2015 | 264.00 | 00035514370410 | NICODEMOS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a ajuda de custo, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/02/2015 | 80.00 | 00002580559795 | MARIA DAS DORES SOBREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a auxilio aluguel, por serpessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 16.053-9, debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2015 | 702.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de 3/4 passagens de Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000634 | 05/02/2015 | 624.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, com finalidade de transportar pessoas doentes e de baixa renda, de Lagoa Seca a Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000635 | 05/02/2015 | 622.40 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para secretaria de saude deste municipo, com finalidade conduzir pessoas doentes e de baixa renda a cidade de campia grande-PB, visto que as mesmas na forma da lei precisamde ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000636 | 05/02/2015 | 632.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para a secretaria de saude deste municipio, com finalidade de coduzir pessoas doentes e de baixa renda, visto que as mesmas na forma da lei precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades;. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000637 | 05/02/2015 | 782.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para secretaria de saude deste municipio, com finalidade de conduzir pessoas doentes e de baixa renda com destino a Campina Grande, visto que na forma forma da lei as mesmas precisam de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2015 | 308.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abastecimento de agua do estabelecimento onde funciona o PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de dezebro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/02/2015 | 340.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, para inauguracao dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/02/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Recife-PB, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio no dia 06.02.2015, para realizar tratamento especializado com medico especialista na FAV-Fundacao Altino Ventura. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2015 | 180.00 | 00010550741470 | ANDREZZA MARIA SENA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (USG MORFOLOGICA), por ser pessoa de baixa renda com fulcro conforme a Lei, e necessitar da ajuda do Poder Publicopara suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de Janeiro de 2015. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2015 | 542.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutencao dos veiculos de placa: OEY-3863, OEY-3853, OGA-7200 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2015 | 1372.60 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a desapropriacao de um terreno, denominado sitio cha do marinho, LOTE-OET-002513-5, com area de 0,4605HAC, situado neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2015 | 559.50 | 24448656000130 | OKAKOARAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de hospedagem no periodo de 06 a 08/02/2015, para evento COGEMAS NACIONAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2015 | 839.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum, diesel comum destinados aos veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099,NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. Junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2015 | 100.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a auxilio aluguel, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 16.053-9, debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria com destino a Recife no dia 10.02.2015, com finalidade de conduzir o usuario VALDEMAR DE SOUSA LIMA para realizar consulta com medico no hospital Antonio Magalhaes. sendoa pessoa de baixa renda, na forma da lei, nescessitando assim da ajuda do poder publico para suprir as mesmas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2015 | 3794.70 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum destinados aos veiculos de placa: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2015 | 5942.75 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum, destinado aos veiculos de placa: MOS-0167, NQI-5404, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MOF-8851, MMT-5053, MNH-1877, OGE-1899, NQI-5748, MOQ-2694, MOR-9564,junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2015 | 6614.95 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum destinado aos veiculos de placa; motor niveladora patrol, caterpillar, retro escavadeira, tratores agricolas, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2015 | 70.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da retroescadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2015 | 5049.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinado aos veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MMZ-1543, MOT-4705, OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2015 | 55.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S.OLIVEIRA REPRESENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de abracadeira e tubinas de carro destinado a manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2015 | 7980.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais didaticos conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2015 | 34.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2015 | 450.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum, destinado aos veiculos de placa: OFA-5699, PEI-1629 junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2015 | 6830.41 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados aos veiculos de placa: NQC-8995, MOM-1607, Cartepillar e tratrores, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00007094397410 | DANIELE ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de fiscalizacao de obras do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2015 | 9855.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2015 | 10247.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2015 | 10247.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2015 | 10247.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona a Agencia dos Correios do Alvinho, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona a Agencia dos Correios da Cha do Marinho, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a FIPANOR, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Junta Militar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Delegacia deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2015 | 31785.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2015 | 11420.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no JORNAL DA UNIAO, edicao de 07/02/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2015 | 54.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 500.069-6, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel anexo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2015 | 9531.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona as Oficinas de Artesanato, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funiona a Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona CEO deste muncipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o CAPS deste muncipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo a mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona o SESST deste minicipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Scretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a locacao de imovel onde funciona o PSF do bairro bela vista, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Joao Pessoa, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio no dia 11.02.2015, para realizar tratamento de saude com medico especialista noHospital de Pediatria Arlinda Marques.conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2015 | 38347.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel,onde funcioina o Coselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona o PETI deste municipipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2015 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, destinado a aluguel social, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2015 | 600.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona aulas de Jiu-jitsu, da Acao Social, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2015 | 486.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no PBF, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2015 | 221.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com recursos do CRAS relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2015 | 2341.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 16.053-9, debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2015 | 1079.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de JAN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2015 | 11230.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria, pagos com recursos do FUS, relativoao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2015 | 510.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 12.02.2015, com finalidade de conduzir usuario dos servicos publicos de saude deste municipio, para consulta com medico especialista no hospital das clinicas (UFPE) em Recife-PE.Conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Desapropiacao/Aqiuisicao de Imoveis Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2015 | 20000.00 | 00087236230472 | LUCAS EVANGELISTA DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um desmembramento de um terreno menor, medindo 33,00 metros de frente e fundos por 50,00 metros de ambos os lados perf. uma area toral de 1.650m2. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000716 | 11/02/2015 | 990.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2015 | 3831.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2015 | 73518.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores lotados no FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EJA, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2015 | 16138.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 500.069-6, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000717 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparo e fornecimento de refeicoes para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2015 | 14146.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura eGabinetedo Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000741 | 12/02/2015 | 382.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de agua destinado a varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB no dia 12.02.2015, com finalidade de conduzir usuario para representar o municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000742 | 12/02/2015 | 292.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000739 | 12/02/2015 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000740 | 12/02/2015 | 30.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2015 | 320.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000737 | 12/02/2015 | 1207.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua, destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000738 | 12/02/2015 | 690.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua, destinados ao Hospital Geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Const. Ampliacao e Conservacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000744 | 12/02/2015 | 10313.52 | 15414856000180 | MOISÉS ROLIM JÚNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aditivo de valor da obra de reforma para implantacao da UBS Pai Domingos, no municipio de Lagoa Seca, de acordo com a planilha em anexo. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2015 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor com finalidade de conduzir usuario no dia 13.02.2015, para realizar tratamento de saude com medico especialista no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2015 | 285.00 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para cumprimento de ordem judicial no 001973138.2012.815.0011, (compra de 30 cx de leide desnatado e 25 pc de fraudas geriatricas) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2015 | 76.00 | 00082701156491 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para complemento de realizacao de exame (USG TRANSRETAL), por ser pessoa de baixa renda com fulcro conforme a Lei, e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2015 | 1200.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolsas e sacolas com impressao para a Secretatia de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000743 | 12/02/2015 | 412.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua, destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2015 | 100.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a auxilio aluguel, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2015 | 2650.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de servicos prestados de cop. para os entrevistadores que vao trabalhar na rev. cadastral do Cadastro Unico. Estando encluso todo material necessario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2015 | 150.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locucao e divulgacao do jogo amistoso festivo, entre a selecao de Lagoa Seca e o Campinense no dia 04 de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2015 | 134.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela da reforma e ampliacao da escola Antonio Porto Maria, localizada no sitio Manguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2015 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2015 | 38.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta dos servicos de telecomunicacao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2015 | 143.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de telefone do predio da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2015 | 78.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de telecomunicacao da Secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2015 | 108.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta dos servicos de telecomunicacao do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2015 | 121.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de telefone do Posto de Saude Manoel Jacome, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2015 | 519.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de telefone do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2015 | 181.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo oas servicos de telefone do predio da Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2015 | 188.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefone de predio anexo a Secretaria de Acao Social deste municipio, refrente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2015 | 240.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aquisicao de armacao para lentes corretivas, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2015 | 270.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a armacao para lentes corretivas, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2015 | 37.25 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a aquisicao de insumas alimenticios (leite) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2015 | 15.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem, na entrega de correspondencia nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2015 | 1500.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia de frota de veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000774 | 19/02/2015 | 253.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a racarga de cart. para impressora jato de tinta colorido, cartucho para impressora jato de tinta preto, cartucho original para impressora HP-22, destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. Referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2015 | 638.60 | 00003032164419 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio destinado a essa credora, processo de numero 0019385-92.2009.815.001 - 3A Vara Fazenda Publica, classe: procedimento de conhecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2015 | 180.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a esta credora, com destino a Campina Grande-PB, com finalidade de conduzir a mesma para participar do Seminario do Programa Nacinal de Alfabetizacao na Idade Certa/PNAIC.Sendo apessoa de baixa renda, na forma da lei nescessita de ajuda do poder publico para suprir as mesmas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2015 | 180.00 | 00007599162763 | MARIA CRISTIANE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diaria para esta credora com destino a Joao Pessoa nos dias: 24, 25 e 26 de Fevereiro 2015, com finalidade de conduzir a mesma para participar do Seminario do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa/PENAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2015 | 180.00 | 00085444022400 | EDJANE DE OLIVEIRA GUSMAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 3 (tres) diarias com destino a Campina Grande, nos dias: 24, 25, e 26 de Fevereiro de 2015, com finalidade de conduzir a requisitante para parcipar do Seminario do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2015 | 180.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 3(tres) diarias com destino a campina Grande nos dias:24,25 e 26 de Fevereiro de 2015, com finalidade de conduzir a requisitante para participar do Seminario do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2015 | 900.00 | 00004271712450 | JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a pintura da Escola Maria da Guia Ramos, localizada no bairro Monte Alegre. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2015 | 168.00 | 00002997474418 | LEONALDA TEREZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a auxilio aluguel, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2015 | 400.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no dia D das campanhas de vacinacao do ano de 2014, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2015 | 400.00 | 00042402972491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado no dia D, das companhas de vacinacao do ano de 2014 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2015 | 400.00 | 00006634925488 | GESSICA ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no dia D, da companha de vacinacao neste municipio no ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2015 | 400.00 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no dia D, da campanha de vacinacao do ano de 2014 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2015 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet, no predio do CAPS dete municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2015 | 797.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo FIAT UNO de placa MND-8301, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000773 | 19/02/2015 | 315.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartucho para impressora jato de tinta preto, recarga de cartucho para impressora jato de tinta colorido, recarga de toner HP, Lexs e sansung, destindados a Secretaria deAgricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2015 | 1620.00 | 00005898019456 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a servicos de transporte de material para a melhoria da estrada do sitio Araticum e sitio cumbe, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000772 | 19/02/2015 | 410.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartucho para impressora jato de tinta colorido, toner para impressora Lex Mark, recarga de catucho para impressora jato de tinta preto, destinados a Secretaria de Culturadeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000795 | 20/02/2015 | 1370.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartucho para impressora jato de tinta colorido, toner HP Lexs, sansung, recarga original para impressora HP-60-CL, toner comp. para impressora Sansung, tinta recom. paraHP pro 8000 - corante black, Magenta, cyno e yellow, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a este credor com a Joao Pessoa-PB, no dia: 23.02.2015 com finalidade de conduzir usuariopara submeter-se a atendimento ambulatorial onde realiza tratamento de saude no hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0000799 | 20/02/2015 | 5342.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de fardamentos destinados aos servidores lotados na Viglancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2015 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria neste valor paga a este credor, referente a uma diaria no dia: 20.02.2015 com destino a Barra de Santana-PB, com finalidade com conduzir usuaria, Coordenadora de Planejamento, Controle e Avaliacaoa sua rsidencia, visto que, nao ha transporte alternativo no horario solicitado para o municipio que reside sendo que a mesma estava a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao destinado ao funcionamento do PSF do bairro Sao Jose, uma vez que o predio funcional do PSF passara por reformas em sua estrutura fisica, no periodo de refernte a JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000803 | 20/02/2015 | 7000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000804 | 20/02/2015 | 3125.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2015 | 250.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre as folhas de pagamento FOPAG-TEMP, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000796 | 20/02/2015 | 340.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartucho para impressora jato de tinta preto, cart. para impressora jato de tinta colorido, recarga de toner, HP Lexs e sansung, cartucho original para impressora HP662-PTe HP 662-CL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2015 | 3500.00 | 00003574684495 | JOELITON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao das creches Irmao Damiao e Alzira Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00000848223411 | MARIA DALGISA DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacaodas vigencia legal de educacao infantil - 12/01 a 14/01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2015 | 480.00 | 00001377719839 | RAFAEL JOSÉ PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de transporte, FIAT UNO vivax de placa: OEZ-2515/PB de Lagoa Seca para Campina Grande (ida e volta), no periodo de matriculas na Escola Machado de Assis no mes de Janeiro de2015 pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2015 | 1051.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2015 | 1.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 11055-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2015 | 200.39 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre folhas de pagamento da FOPAG - TEMP, relativo a JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000794 | 20/02/2015 | 611.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos para impressora jato de tinta preto, impressora jato de tinta colorido, reccarga de toner, HP Lexs e sansung. cartucho original para impressora HP 27B, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento neste valor, referente a locacao de sistemas, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. conforme NFS-e No 40008, constante em recibo datado e assinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2015 | 24.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do predio da Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000793 | 20/02/2015 | 335.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cart. para impressora jato de tinta preto, cart. para impressora jato de tinta colorido, cart. original para impressora HP 662-CL, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2015 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 23.02.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usuaria do setor Administrativo deste municipio, para participar de treinamento para o envio das informacoes de Obras pelo portal do gestor, no Auditorio Celso Furtado, localizado no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 500.069-6, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 16.053-9, debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria, com destino a Jao Pessoa-PB, no dia 24.02.2015, com finalidade de conduzir Rita Santos da Silva para realizar tratamento oftalmologico no CENOFT, conforme declaracao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2015 | 6034.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, Hospital Municipal e CAPS, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2015 | 20429.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para i IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2015 | 155.00 | 00009150688421 | EDVARDO BASILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para complemento de realizacao de exame por imagem (cintolografia ossea), por ser pessoa de baixa renda com fulcro conforme a Lei, e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2015 | 200.00 | 00007495006706 | ALBERTO LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de consulta em carater de urgencia com o Neurologista, por ser pessoa de baixa renda com fulcro conforme a Lei, e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2015 | 150.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao carro de som na inauguracao de duas Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2015 | 2816.86 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de materiais de manutencao das ativiades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2015 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria neste valor para este credor, com destino a Recife-PE, tendo como finalidade a coducao de usuario para a PROCULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal A Uniao, na edicao de 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL, na edicao de 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2015 | 54.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2015 | 800.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a servicos de assessoria de comunicacao para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2015 | 280.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aniversario da cidade no carro de som e locutor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2015 | 560.00 | 15153358000121 | POUSADA DO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de hospedagem pretados a funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reposicao e recuperacao da caixa de marcha de carro da marca Jumper, com placa: NQI-0242 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2015 | 7500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 500 unidades cadernacoes, tamanho 11x25CM, com 100 folhas, miolo impressao 1x1 cor. papel offset capa dura impressao 4x0 cor. Acabamento espeical. Coforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2015 | 326.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de manutencao de veiculos anexos a secretaria de infraestrutura deste municipio: pneu traseiro, camara de ar, estribo, borracha de estribo, retrovisor, servicodo quadro, lente do pisca entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2015 | 967.50 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais,para a manutencao de bens e imoveis destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municiio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2015 | 2428.44 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopag, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2015 | 6.16 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de roupa do Hospital Ana Maria Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2015 | 999.86 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2015 | 600.80 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como soro fisiologico e outros, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2015 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 25.02.2015 com destino a Joao Pessoas-PB, com finalidade de conduzir usuario para representar o Setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipial de Lagoa Seca no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2015 | 1451.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de tintas de parede, massa corrida, lixa de madeira, e outros materiais para munutecao de bens imoveis destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2015 | 1496.20 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de conservacao de bens imoveis, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2015 | 154.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de pessoas contabil financeira e administrativo neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2015 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor com destino a Joao Pessoa no dia 26.02.2015, com finalidade de conduzir usario, para resolver assuntos de interesse da Prefeitura municipal de Lagoa seca junto a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2015 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria neste valor a este credor, com destino a Joao Pessoano dia:27.02.2015, tendo como finalidade ida ao Tribunal de Contas, para participar de evento sobre sistema Previdenciario propria para municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2015 | 14605.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2015 | 1733.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2015 | 26815.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2015 | 92165.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2015 | 1620.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2015 | 36390.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2015 | 19168.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2015 | 4285.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2015 | 13502.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2015 | 13077.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000911 | 27/02/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria contabil, relativo ao mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2015 | 1054.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2015 | 4290.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2015 | 29.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2015 | 3943.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2015 | 228.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2015 | 13914.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 854/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2015 | 911.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000920 | 27/02/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos Tecnicos Administrativos conforme contrato firmado, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela da reforma da Escola Antonio Porto Maria, localizado no sitio Manguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2015 | 11709.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2015 | 10041.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2015 | 654424.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2015 | 12892.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2015 | 152378.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2015 | 158876.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2015 | 2388.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2015 | 5973.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos esrvidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2015 | 43473.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2015 | 16583.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETAIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2015 | 2290.00 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias diversos, destinados a Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2015 | 14145.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2015 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2015 | 2563.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2015 | 4419.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2015 | 3361.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2015 | 25364.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2015 | 906.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados n SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2015 | 2624.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2015 | 15615.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2015 | 11525.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotaod na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2015 | 11679.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2015 | 43788.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2015 | 13831.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2015 | 35916.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2015 | 34436.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2015 | 3780.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2015 | 52215.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2015 | 10122.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2015 | 1014.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.MS - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2015 | 18630.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2015 | 11031.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2015 | 117279.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2015 | 3630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2015 | 65228.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2015 | 3960.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2015 | 26714.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRATIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2015 | 2310.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2015 | 14800.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2015 | 4210.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2015 | 98791.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2015 | 87826.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2015 | 3812.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000910 | 27/02/2015 | 860.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oxigenio 7Mü e 1Mü, para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2015 | 130.00 | 00009150688421 | EDVARDO BASILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para complemento de realizacao de exame por imagem (RNM ANTEBACO E), por ser pessoa de baixa renda com fulcro conforme a Lei, e necessitar da ajuda doPoder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2015 | 40.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF Santa Trajano, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2015 | 72.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de enrgia eletrica do PSF do Floriano, anexo a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2015 | 227.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2015 | 89.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do UBSF da Vila Florestal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2015 | 65.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF situado a rua Cicero Faustino da Silva, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2015 | 496.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2015 | 128.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de energia eletrica do PSF Inacia Leal, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2015 | 218.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de energia eletrica do PSF do Sao Jose, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2015 | 88.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de PSF, localizado a rua Cicero Faustino da Silva 647, no Centro de Lagoa Seca, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2015 | 65.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2015 | 480.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do Hospital Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2015 | 79.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de Martco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2015 | 122.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do SESST deste Municipio, ralativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001002 | 02/03/2015 | 7930.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de capacitacao dos profissionais da saude do municipio de Lagoa Seca/PB e oficinas de sensibilizacao sobre o PMAQ,realizadas em Fevereiro de 2015 com carga horaria de 20h/aulas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2015 | 402.00 | 00005809911480 | ROSINEIDE ARAUJO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento neste valor a este credor, para complemento de realizacao de exame por imagem (RNM DOS PRES D e E A/C), pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2015 | 107.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do Monte Alegre, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2015 | 11.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 06.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para atendimento ambulatorial no Hospital Napoleao Laureano, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 13.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir suario da secretaria de saude deste municipio para realizar consulta com medico Endocrinopediatra no Complexo de Pediatria Arlinda Marques. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 19.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir duas usuarias da secretaria de saude deste municipio, para consulta medica no Comlexo de Pediatria Arlinda Marques e realizar exames no Hospital Edson Ramalho. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 30.03.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para sua residencia apos alta hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2015 | 53.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Estadio Municipal o Carneirao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2015 | 14.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Estadio Municipal O Carneirao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2015 | 15.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Centro de Inclusao Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2015 | 126.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2015 | 93.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Prjovem deste municipio, referente ao mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2015 | 32.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do PETI, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2015 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CRAS, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2015 | 51.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2015 | 107.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2015 | 390.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a esta credora nos dias 05, 06 e 07 de Fevereiro de 2015, com destino a Olinda-PE, com finalidade de conduzir a mesma para participar do Encontro Regional do Congemas Nordeste. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2015 | 50.00 | 00001570324425 | ELISABETH GOMES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao, para esta credora, sendo a mesma de baixa renda, na forma da Lei, precisa de ajuda do pode publico para suprir suas nescessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2015 | 100.00 | 00009321882499 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de ajuda de custo a esta credora, visto que a mesma e de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2015 | 11.40 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira destinado a aquisicao de ajuda de custo para retirada de documentacao (CPF), a esta credora, visto que a mesma e de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2015 | 56.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do PETI deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2015 | 67.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de energia eletrica da EMEF Jose Andre da Rocha neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2015 | 53.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Creche Escolar Irmao Damiao neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2015 | 165.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da E.M. Joao Laurentino de Carvalho, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2015 | 15.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M. Antonio Porto Maria neste municipio, relativo ao mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2015 | 198.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de enrgia eletrica da Creche Dejanira Amelia da Silva, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2015 | 180.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de energia eletrica do Grupo Escolar Zezito Ribeiro, relativo ao mes Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2015 | 128.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M. Jose Benedito de Lima, anexo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2015 | 181.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de energia eletrica do Grupo Escolar Otaviano Pequeno, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2015 | 87.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E. M. Jose Batista Brandao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2015 | 108.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Grupo Escolar do Juca, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2015 | 50.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Antonio Felix de Araujo,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2015 | 62.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Americo Porto, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2015 | 38.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M.E.I. Frei Dagoberto, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2015 | 370.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M.E.I.F. Machado de Assis neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2015 | 129.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Manoel P da Silva, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2015 | 153.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de enrgia eletrica da E.M.E.F. Crianca Feliz, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2015 | 121.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M. Alzira Coutinho neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2015 | 54.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Grupo Escolar Jose Laurenco Porto, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2015 | 16.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M. Abelardo Coutinho neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2015 | 514.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de nergia eletrica E.M.E.F. Frei Manfredo, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2015 | 333.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de enrgia eletrica da E.M.E.F. Jose Marques de Oliveira, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2015 | 61.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Creche Alzira Coutinho, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2015 | 64.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M.E.I.F Olipio Rodrigues Coura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2015 | 71.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Grupo E. Tertuniano Jose da Silva, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2015 | 120.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M.E.F. Anita Cabral, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2015 | 98.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M.E.F. Antonio Demetrio Cassiano, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2015 | 116.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M. Severino Candido, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2015 | 12.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M.E. Comunitaria da Conceicao, anexa a Secretaria de educacao deste municipipo, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2015 | 70.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de enrgia eletrica do Grupo Escolar Tarciso A Tito, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2015 | 19.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M.E.F. da Comunidade do Bahia, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2015 | 53.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Creche Alzira Coutinho, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2015 | 179.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Creche Alzira Coutinho, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2015 | 916.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M.E.F. Irmao Damiao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2015 | 91.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da E.M.E.I.F. Sao Sebastiao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2015 | 33.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da E.M.E.I.F. Julia albuquerque de Oliveira, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001001 | 02/03/2015 | 1582.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados aSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2015 | 880.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mochila de costa em amassadinho com impressao grande, destinada a sectretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2015 | 209.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da escola M Anita Cabral, relativo ao mes de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2015 | 2397.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de genero alimenticio, destindados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2015 | 2550.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de genero alimenticio, destindos a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2015 | 2550.00 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero alimenticio, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2015 | 2550.00 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero alimenticio, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2015 | 0.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2015 | 256.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2015 | 53.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2015 | 504.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2015 | 521.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2015 | 72.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Junta Militar, anexo da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Feverereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2015 | 92.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2015 | 67.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2015 | 91.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Predio da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona a Agencia dos Correios da Cha do Marinho, sendo o mesmo referente ao mes de NOV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacao de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos, manutencao e uso de Bandwidth no site WWW.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacao de seguranca, manutencao de rede de dados, hospedagem dos arquivos e uso de Bandwidth no site WWW.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 12.03.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Carteiras de Identidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua (CAGEPA) da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2015 | 74.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de energia eletrica da SEINFRA deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2015 | 15.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de energia eletrica do Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2015 | 55.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, da Bomba Dagua junta a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2015 | 79.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta energia eletrica da Bomba Dagua, anexa a Secretaria Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2015 | 260.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do cemiterio municipal, anexo a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2015 | 104.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Lavanderia municipal, anexo da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2015 | 85.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001034 | 03/03/2015 | 15.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de agua mineral, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2015 | 446.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das conta de agua de varios predios da Secretaria de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001036 | 03/03/2015 | 187.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de agua mineral, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU durante o mes de DEZ/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001040 | 03/03/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2015 | 3570.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A Uniao edicao de 28/02/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2015 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL edicao de 28/02/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001033 | 03/03/2015 | 1230.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao SEDUC deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001037 | 03/03/2015 | 135.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de agua mineral, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001042 | 03/03/2015 | 1503.44 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados ao SEDUC deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2015 | 104.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da escola municipal D Carneiro Rios, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2015 | 1013.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das conta de agua de varias escolas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abastecimnto de agua do predio onde funciona o Coselho Tutelar deste muncipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o CREAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2015 | 92.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2015 | 58.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2015 | 150.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de agua mineral, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2015 | 11.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete a conta de energia eletrica do Creas deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2015 | 392.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PETI deste minicipio relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2015 | 260.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua do CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2015 | 18.74 | 05650447000120 | ENGECOPE ENGENHARIA DE GEOPROCESSAMENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2015 | 296.46 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bermudas, bolas e camisas conforme constam em nota fiscla. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua dos predios da secretaria de cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS deste municipio referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, no dia 27/02/2015, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO para ser submetida a tratamento medico especializado, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001035 | 03/03/2015 | 285.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de agua mineral, conforme constam em nota fiscal, destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2015 | 530.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oxigenio 7mü e oxigenio 1Mü. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2015 | 800.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 horas de carro de som, para divulgar ainauguracao do laboratorio de proteses dentarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2015 | 39.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Unidade de saude S Machado Rios, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2015 | 200.00 | 00002282994469 | JOVENITA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de exames (TC de ab superior e inferior). por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico parasuprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2015 | 200.00 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para o complemento de realizacao de exame (TC de Torax). sendo esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001057 | 03/03/2015 | 472.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua, destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2015 | 346.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de varios predios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2015 | 307.50 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto referente a compra de passagem para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de uma diaria a este credor no dia 04.03.2015, com destino a Joao Pessao-PB, tendo a finalidade de conduzir usuario para submeter-se a atendimento ambulatorial no Hospital Napoleao Laureano, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/03/2015 | 238.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com hospedagem no periodo de 02/03/2015 a 03/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/03/2015 | 31.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria desbitado na conta 7.833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/03/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/03/2015 | 950.00 | 00004747298428 | EDILMA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/03/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 04.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032014 | 0001070 | 04/03/2015 | 60226.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/03/2015 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 04.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2015 | 71.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001084 | 05/03/2015 | 4825.19 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum e diesel comum, destinados aos veiculos de placa: MOM-1607, tratores e caterpillar, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001080 | 05/03/2015 | 407.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para abastecer os veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/03/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL edicao de 03/03/2015, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/03/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/03/2015 | 13.66 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2015 | 500.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra do PNAIC no dia 20.02.2015, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2015 | 600.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pintura da Escola Jose Lourenco Porto, no Sitio Cumbi neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001079 | 05/03/2015 | 15704.29 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para abastecer veiculos da Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2015 | 80.00 | 00097715760463 | IDELMA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a esta credora no dia 03.03.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, tendo finalidade de conduzir a mesma para participar do Seminario da MTU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001083 | 05/03/2015 | 1641.34 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinaos a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001087 | 05/03/2015 | 6645.75 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2015 | 402.00 | 00011864167424 | MARIA LETICIA LIMA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento neste valor a este credor para complemento de realizacao de exame (TC de cranio), sendo a pessoa de baixo poder aquisitivo, na forma lei nescessita da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001081 | 05/03/2015 | 14963.87 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para abastecer os veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a analise fisico-quimica e analise bacteriologica conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001082 | 05/03/2015 | 489.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para abastecer os veiculos da Secretaria da Acao Social deste m unicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2015 | 16.06 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2015 | 100.00 | 00010545351405 | FLAUBER ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a est credor para auxilio construcao, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/03/2015 | 18.57 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2015 | 25.09 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio para pagamento de conta d agua, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/03/2015 | 24.49 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio para pagamento da conta d agua, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/03/2015 | 59.04 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001112 | 06/03/2015 | 3816.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2015 | 2300.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao do SUS, na Secretaria de Saude, durante o mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2015 | 150.00 | 00085433942449 | JOSEILTON FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 e 1/2 diaria com destino a Recife -PE, no dia 09/03/2015 com a volta 10/03/2015, com finalidade de conduzir a usuaria VANUSA DE ARAUJO ROCHA para realizar exame de cateterismo no PROCAPE,conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2015 | 285.50 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credora, para a realizar compra de 25 pacotes de fraudas geriatricas e 30 litros de leite desnatado. por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2015 | 70.00 | 00005919708484 | EDILENE GOMES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta credora, para a realizacao de exames (RX DE TORAX PA E P), por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprirsuas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2015 | 70.00 | 00050377809420 | EDNA ALVES GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a este credor, destinada a realizacao de exames (RX DE TORAX PA e P). Por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00008220083433 | CARLA SAYONARA BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de aluguel de brinquedos e distribuicao de algodao doce na colonia de ferias da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2015 | 950.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de montagem e desmontagem de divisao de 4 ambientes na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2015 | 510.00 | 00002043042459 | ANDRE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de uma casa danificada por Van anexa a sercretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2015 | 4000.00 | 00003574684495 | JOELITON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de colocacao de 408 de metros de forro na escola Zezito Ribeiro, localizada na Cha do Marinho, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2015 | 1400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Centro de Formacao da Paroquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, nos dias: 02.03.04 e 05 de Fevereiro de 2015, pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2015 | 900.00 | 00045121184468 | NIVALDO GUIMARAES SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de sonorizacao da III Jornada Pedagogica nos dias 23.24. e 25 de Fevereiro de 2015, pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2015 | 2100.00 | 00001622396456 | DALIANE JOSEFA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de costumizacao de roupas para as Creches da rede municipal de ensino - Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2015 | 2500.00 | 00046857265453 | JOSE EXPEDITO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de pintura da escola Deoclessiano Carneiro Machado Rios, localizado no sitio Amaragi. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2015 | 800.00 | 00009007821458 | JOSE EUGENBERG DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de garcon para a III jornada pedagogica, realizada pela secretaria de educacao deste municipio nos dias: 23 a 25 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00000756265860 | JOSE CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de decoracao do seminario do PNAIC, realizado no dia 20.02.2015 e da III Jornada Pedagogica realizada entre os dias 23 a 25 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00004302588446 | MARIA DO SOCORRO BRAUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de alimentacao do seminario do PNAIC no dia 20.02.2015, pela Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2015 | 4000.00 | 00056934513487 | MARINEIDE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de assessoria sobre legislacao da educacao para o estudo e elaboracao do Plano Municipal de Educacao para o ano de 2015. Obs: dividido em 4 parcelas de R$1.000,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2015 | 7200.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de confeccao de 450 camisas para a III jornada pedagogica, na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2015 | 35.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2015 | 560.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de revisao e instalacao eletrica dos onibus placas: OXO-4917, NDX-4858, OFC-1499, MOT-4705, OGD-1386, MQT-0249, combi DEY-4089, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001130 | 09/03/2015 | 3645.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carne bovina, e carne moida, conforme consta em nota fiscal, destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001131 | 09/03/2015 | 15735.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generenos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001132 | 09/03/2015 | 8910.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carne bovina e carne moida, destinados ao ensino fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001133 | 09/03/2015 | 6702.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001134 | 09/03/2015 | 8348.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a servicos de assessoria jurica, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2015 | 340.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de instalacao eletrica das ambulancias de placas: MQI-5748 e OGE-1899. Revisao do alternador eletrico, peca do emolamento do rele e instalacao eletrica do FIAT UNO, MNB-3281, anexos a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001127 | 09/03/2015 | 3920.33 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2015 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 267 passagens de Campina Grande a Lagoa Seca, pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2015 | 370.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de revisao de motor de partida eletrica, reposicao de peca automatica, pote escova e jogo de bucha e auternador rele, e, instalacao do trator agricola da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2015 | 500.00 | 00040828603472 | VALTER LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de preparacao de maquina patrol, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2015 | 788.00 | 00009854881407 | RAFAEL FELIPE DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de serevico no periodo de um mes na funcao de motorista no PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2015 | 410.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de locacao de moto, som e gravacao de vinheta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2015 | 788.00 | 00007722321720 | JOELINA GALDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com funcionario, para prestacao de servico, no periodo de um mes, na funcao de auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2015 | 7800.00 | 04597127000190 | LIDER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 36 cadeiras piratini foz castonho e 06 mesas pirarini 1.60 x 0.80, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001136 | 09/03/2015 | 1306.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de genoro alimenticio de panificadora, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001137 | 09/03/2015 | 2079.99 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiscao de produtos de genero alimenticio de panificadora, destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001144 | 10/03/2015 | 2805.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confccao de 01 placa de aluminio e montagem em base de granito, medindo 60X40 e confeccao de 05 banners. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona o CREAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a aluguel social, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2015 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel social da senhora Marta Lucia de Almeida, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2015 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua do municipio pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2015 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua do municipio pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2015 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua do municipio pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da vigilacia Ambiental, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PSF do Bela Vista, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do SESST deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do Ceo deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2015 | 686.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecido no CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2015 | 48965.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2015 | 9150.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2015 | 800.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao institucional da P.L.5. Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Agencia dos Correios da Cha do Marinho, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona o Posto dos Correios do Alvinho, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Junta Militar, INCRA e Carteira de Identidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2015 | 12855.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona a FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS, neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2015 | 6123.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2015 | 70.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2015 | 6034.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2015 | 800.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de assessoria de comunicacao, para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0001183 | 11/03/2015 | 5034.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, constantes em nota fiscal, destinados as creches Irmao Damiao e Alzira Coutinho deste municipio, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001184 | 11/03/2015 | 5210.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados as creches Irmao Damiao e Alzira Coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001185 | 11/03/2015 | 2880.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados as creches Irmao Damiao, Alzira Coutinho e Djanira Tavares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2015 | 6960.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - JM SERRALHERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carteiras universitarias constantes em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2015 | 12666.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2015 | 10499.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2015 | 10499.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2015 | 10499.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00003082446485 | CICERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de operador de maquina PC da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/03/2015 | 170.00 | 00072701480400 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta credora, para realizacao de exame por imagem (ECO CARDIOGRAMA). por ser esta pessoa de baixa renda na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/03/2015 | 100.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a este credor para realizacao de exame por imagem (coloscopia). Por ser esta pesssoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/03/2015 | 100.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta credora, para realizacao de exame por imagem (COLPOSCOPIA). Por ser esta pessoa de baixa renda, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/03/2015 | 90.00 | 00088496180425 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor para realizacao de exame (Audiometria Tonal e Vocal). visto que esta pessoa e de baixa renda, na forma da Lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suasnescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/03/2015 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 12.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/03/2015 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 12.03.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o mesmo ao Tribunal de Justica da Paraiba, para realizar diligencia Junto ao Setor de Precatorios, vinculado a Presidencia do Tribunal de Justica-TJPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automatomobilistico, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo autimobilistico, referente ao mes de Janeiro de 2015, pela Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2015 | 250.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carimbos TRODAT ref. 4911 - quant. 10, VLR. UNIT. R$25,00, destinados a sercretaria de Administracao deste minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do DIARIO OFICIAL periodo de 01/03/2015 ate 01/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/03/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001215 | 13/03/2015 | 196.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 recargas de cartuchos p/ impressora jato de tinta colorido, 02 cartuchos original p/ impressora HP-22, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/03/2015 | 70.00 | 00005390057465 | AMANDA SORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 13.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de representar o municipio Junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria desbitado na conta 7.833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001207 | 13/03/2015 | 730.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2015 | 203.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 recarga de cartucho para impressora jato de tinta colorido.02 recarga de tonber, HP, Lexs e sansung. 01 cartucho original para impressora HP-27B, destindos a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2015 | 1320.00 | 00003150296412 | VALFRANCE PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e reposicao da parte eletrica do predio da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001211 | 13/03/2015 | 1736.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 recarga de cartucho para impressora jato de tinta-colorida, 15 recargas de toner, HP, Lexs, sansung, 01 cartucho original para impressora HP-60-CL, 02 toner compativel para impressora sansung, 06 cart. original para impressora -HP662-PT, 06 cart. original para impressora-HP662-CL, 02 cartuchos original para impressora HP27B, para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00007094397410 | DANIELE ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de fiscalizacao de obras do municipio de Lagoa Seca, destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001212 | 13/03/2015 | 150.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 recarga de cartucho p/ impressora jato de tinta-colorida, 02 cartucho original p/ impressora-HP 662-CL, 01 recarga de toner, HP, Lexs e Sansung, para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001216 | 13/03/2015 | 760.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06 recargas de cartuchos p/ impressora jato de tinta colorido, 08 recargas de toner HP, Lexs e Sansung, 01 cartucho para impressora HP-60-CL, 01 toner compativel p/ impressora sansung, destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2015 | 11042.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria, pagos com recursos do FUS, relativoao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2015 | 19867.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2015 | 961.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de FEV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001206 | 13/03/2015 | 1330.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001214 | 13/03/2015 | 80.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 01 cartucho p/ impressora jato de tinta-colorido e 01 recarga de toner HP, Lexs e Sansung, para secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001213 | 13/03/2015 | 390.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 recargas de cartuchos p/ impressora jato de tinta-colorido, 03 recarga de toner HP, Lxs e Sansung, 02 cartuchos originais p/ impressora HP 662-PT, 02 cartuchos originais p/ impressoras-HP 662-CL, destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2015 | 486.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do PBF, pagos com o recursos do PBF, relativos ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2015 | 62.83 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de conta de agua, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2015 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de um ponto de Internet no CAPS, referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2015 | 7784.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao servicos de confeccao de proteses dentarias. foram confeccionadas 56 proteses ao custo unitario de R$139,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2015 | 275.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de feixe mola kombi vw03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2015 | 890.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria FOPAG - TEMP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao e reposicao da parte eletrica e hidraulica da Escola Antonio Maria Porto, localizada no sitio Manguape. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001237 | 17/03/2015 | 11903.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2015 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas pelos servicos de nutricionis, para a elaboracao de cardapio e formacao das cozinheiras do SCFV do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2015 | 48.47 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento da conta de agua, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 19/03/2015, com finalidade de conduzir a usuaria RENALY DA SILVA TITO, pra tratamento medico especializado. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2015 | 436.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a hospedagem da equipe (03 pessoas) que fazem parte do Programa Saude da Mulher, com o carro da mamografia movel, no preriodo:17.03.2015 a 19.03.2015. OBS: a nota fiscal nao foiemitida na data do pagamento que foi dia 18 de marco de 2015, pois o hotel estava com problema no sistema e por isso, nao pode fazer a emissao da notas naquela data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2015 | 3750.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisiao de 250 unidades de diarios de classe, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de postagem na entrege de corresponendncia nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2015 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2015 | 16072.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2015 | 72400.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2015 | 6067.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, Hospital Municipal e CAPS, pagos com recursos do FUS, relativo ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2015 | 169.00 | 00002275125450 | SAULO CARLOS BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira neste valor destinado a este credor para realizacao de exame por imagem (ecocardiograma transtoraxo). por ser a pessoa de baixa renda, na forma da Lei, nescessita da ajuda do poder publicopara suprir tais nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2015 | 300.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de lavafem de 04 carros de placas: MNB-3281, OFA-5699, MNV-6596, OGD-2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2015 | 1500.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locacao de tendas para a vacinacao, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2015 | 2471.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, pagos com recursos do ICMS, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2015 | 78.48 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2015 | 220.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de lavagem de 04 carros de placas: MOQ-3076, NPX-1099, NOC-8995, OGD-2118, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001254 | 20/03/2015 | 18546.74 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares de alunos da zona rural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2015 | 3866.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, pagos com recursos do ICMS, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2015 | 280.00 | 00010246556447 | ANDERSON ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de lavagem de 06 carros de placas: NQL-0249, NDT-4705, OXO-4910, NPW-4139, OXO-4818, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2015 | 1379.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2015 | 13863.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recusos do ICMS, relativos ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2015 | 1600.00 | 00008485539427 | CLENIO DIEGO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de projeto de engenharia localizado na rua Abelardo Coutinho, de muro de arrimo do cacimbao, pela secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2015 | 4510.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de roupas do hospital Ana Maria Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conssecao de diaria a este credor no dia 21.03.2015, com finalidade de conduzir usuaria da Secretaria de Saude deste municipio para realizar tratamento de saude com Dr. Jose Matias de Sousa Filho, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2015 | 1339.52 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2015 | 180.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor nos dias 24,25 e 26/03 de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB,com finalidade de participar de evento que promove capacitacao profissional pelo INCRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 24.03.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usuari da secretaria de saude deste municipio, para atendimento ambulatotiral no complexoPediatria Arlinda Marques. conforme declaracao em enxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2015 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a NATAL/RN no dia 25/03/2015, com finalidade de comprar pecas para veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2015 | 114.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 27.03.2015 com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para relaizar tratamento de saude e marcar novaconsulta no IMIP. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2015 | 282.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 500.069-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2015 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria no dia 30.03.2015 a este credor, com destino a Joao Pessoa-PB, tendo finalidade de conduzir servidor do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001282 | 27/03/2015 | 3172.50 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao P.P 003/2015, para o transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001283 | 27/03/2015 | 3345.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pregrao Presencial 003/2015, para o transporte de alunos da zona rural para a Cidade deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2015 | 1785.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2015 | 130.00 | 00079043330400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira neste valor a este credor, para complemento de realizacao de exame por imagem (TC DE CRANIO), por ser o mesmo de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprirsuas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2015 | 520.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de divulgacao de carro de som, 13 horas, sendo: 08 horas de divulgacao do caminhao de exame digital do cancer na praca central, 05 horas de divulgacao de audiencia publica na camara municipal. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2015 | 113.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2015 | 41364.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2015 | 14893.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2015 | 2408.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. ADMINISTRACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2015 | 4701.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no JORNAL A UNIAO, edicao de 28/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2015 | 3176.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na fopag, pago com a conta do FPM 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2015 | 13077.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2015 | 11382.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2015 | 37821.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2015 | 15829.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2015 | 10982.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2015 | 13819.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2015 | 8933.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2015 | 549107.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2015 | 7984.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2015 | 16117.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2015 | 132563.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I. - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2015 | 166510.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2015 | 12282.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2015 | 24010.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2015 | 25590.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2015 | 80.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de uma Ducato da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2015 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua da Secretaria de Infraestrtura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2015 | 21536.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2015 | 97206.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2015 | 5043.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2015 | 12910.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2015 | 29.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2015 | 215.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2015 | 87.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2015 | 25.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2015 | 14.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2015 | 149.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2015 | 430.00 | 00008957456406 | CATARINA TYLANIA BRASILEIRO AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de ornamentacao alusiva a semana da mulher nas 10 (dez) unidades de saude da familia, no periodo de 01 a 08 de marco conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2015 | 63644.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2015 | 3226.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2015 | 39273.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2015 | 3520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2015 | 103692.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2015 | 16354.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2015 | 105491.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, rferente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2015 | 13422.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2015 | 3780.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2015 | 30355.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2015 | 18730.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2015 | 1281.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2015 | 7570.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2015 | 54842.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2015 | 15171.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2015 | 22183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2015 | 4175.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2015 | 125253.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2015 | 52282.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2015 | 300.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a lavagem de 04 carros da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2015 | 12192.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2015 | 12540.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2015 | 5024.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVICOS, deste municipio referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2015 | 27.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2015 | 1103.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2015 | 8826.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2015 | 106.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da casa do senhor Manoel quirino, pela Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2015 | 59.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2015 | 12481.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2015 | 25135.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2015 | 4439.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mEs de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2015 | 906.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2015 | 3894.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de MARCO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2015 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de MARCO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2015 | 3549.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2015 | 4419.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2015 | 80.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de 1 Ducato da Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2015 | 800.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferente as acoes realizadas na atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa bolsa Familia relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2015 | 800.00 | 00007722321720 | JOELINA GALDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas na atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do prog. Bolsa Familia referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2015 | 800.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas na atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa Bolsa Familia relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2015 | 800.00 | 00010829144447 | CINTIA SOARES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas na atualizacao do cadastro unico das familias beficiadas com o programa do Bolsa Familia relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2015 | 800.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas na atualizacao do cadastro unico das familias beneficiadas com o programa bolsa Familia referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2015 | 51.42 | 00007922036400 | SELMA PAULA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento da conta de agua, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2015 | 126.41 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2015 | 220.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de ajuda de custo a esta credora, visto que a mesma e de baixa renda, na forma da Lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2015 | 80.00 | 00099176394468 | GENILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a este credor ferente a ajuda de custo, visto que o mesmo na forma da lei e de baixa renda e precisa do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2015 | 80.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel social, visto que o credor e de baixa renda, na forma da Lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2015 | 100.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio aluguel a este credor, pois o mesmo e de baixa renda e na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2015 | 100.00 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio aluguel a esta credora, visto que a mesma e de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2015 | 100.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio aluguel a esta credora, visto que a mesma e de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa Bancaria debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2015 | 1650.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de confeccao de um portao e duas grades para a Escola Antonio P. Maria. Um portao para a Escola Zezito Ribeiro e uma grande para a Escola Sao Sebastiao, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2015 | 778.90 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de 50 encadernacoes e 6289 copias, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2015 | 229.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2015 | 915.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2015 | 13982.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2015 | 3962.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2015 | 29.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2015 | 4311.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2015 | 1059.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, e parcela de no 05 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001395 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de borracharia da frota de veiculo do deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001399 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reposicao de pneus da frota do municipio, pela secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2015 | 29.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001420 | 01/04/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos de assessoria e consultoria administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria contabil financeira e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2015 | 1502.60 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de saco de lixo para o almoxarifado da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacao de seguranca, manutencao de rede de dados, hospedagem dos arquivos e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU durante o mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacao de seguranca, manutencao de rede de dados, hospedagem dos arquivos e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2015 | 284.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a varias contas de telefone do predio da Prefeitura municipal, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 61.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Junta Militar deste municipio, relativo ao Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2015 | 1434.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a varias contas de energia do predio da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001485 | 01/04/2015 | 255.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2015 | 165.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001504 | 01/04/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao relativo ao mes de JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001505 | 01/04/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2015 | 1420.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bateria tudor e aditivo para radiador, destinado ao onibus de placa OXO-4918. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001413 | 01/04/2015 | 580.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2015 | 665.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos veiculos de placa OFC-1499, OGC-1386, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001437 | 01/04/2015 | 4050.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao ensino Fundamental II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001441 | 01/04/2015 | 2320.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cofeccao de camisas de malha, placa em aluminio 60x40 para reforma das Escolas Municipais, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001442 | 01/04/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao me de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2015 | 525.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reforma de tres fogoes industriais, sendo um de quatro bocas e dois de duas bocas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2015 | 50.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas contas de agua da creche Escola Irmao Damiao, relativas aos meses de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2015 Bombeiro do veiculo de placa: OEY-3863, anexo a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa:NPX-4853, anexo a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa:MOQ-5013, anexo a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2015 | 1420.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bateria Tudor para onibus e aditivo para radiador, destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2015 | 530.00 | 00008921158405 | TAYNAO SILVA LUSTUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de leitura e escrita, para alunos do ensino fundamental II, no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2015 | 19.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001487 | 01/04/2015 | 292.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de de agua destinados as creches deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001491 | 01/04/2015 | 3375.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao P.P 003/2015 para o transporte de alunos da zona rural para sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2015 | 295.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de andaimes, destinados a Escola Anita Cabral, anexa da secretaria de educacao deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2015 | 1196.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua dos predios anexos a secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2015 | 10982.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001414 | 01/04/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2015 | 57.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da secretaria de Infraestrutura deste unicipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001412 | 01/04/2015 | 2528.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal tais como vassoura, arame, pregos, tubos e demais, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2015 | 400.00 | 00007512735464 | RONALDO AMORIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retirada de arvores de uma curva no sitio Oiti, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001438 | 01/04/2015 | 1575.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de manilhas de concreto, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2015 | 510.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2015 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do estabelecimento onde funciona o Departamento de Transito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 134.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio da Sec. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001470 | 01/04/2015 | 59087.22 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001499 | 01/04/2015 | 59570.67 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2015 | 574.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua dos predios da secretaria de Infraestrtura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao e pintura do veiculo da marca Ducatto Fiat, ano 2008, placa MOQ-3076, pertecente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2015 | 191.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Predio do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001435 | 01/04/2015 | 1974.16 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Gasolina tipo C Granel e oleo Diesel B S500, para Secretaria de Assistencia Social deste municipio.Para os veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, NQC-5945,OGD-2118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2015 | 5387.15 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de papelaria, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2015 | 3744.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de aviamento e costura, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2015 | 59.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CREAS deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2015 | 506.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias contas de telefone do predio da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2015 | 94.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2015 | 90.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio da Sec. de Acao Social deste municipio relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2015 | 3.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do PETI deste municipio. (Despesa referente a exercicio anterior). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2015 | 39.90 | 03656804001022 | CARAJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um aparelho telefonico, destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001503 | 01/04/2015 | 14257.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de conjuntos de calcas e camisas em oxford, e calcas modelo trad. em brim. (Despesa de exercicio antterior) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de JAN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2015 | 116.73 | 00098198106472 | MARIA DAS DORES LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a pagamento de agua, por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do pode publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2015 | 130.00 | 00002216220477 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta pessoa para a aquisicao de materiais de construcao. por ser a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2015 | 476.55 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais esportivos conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2015 | 85.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia do Estadio o Carneirao, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua dos predios da secretaria de cultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2015 | 1400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados ao veiculo trator , conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2015 | 427.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2015 | 2140.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e reposicao de pinos, buchas e gracheiro da retroescavadeira e recuperacao das unhas da retro e PC ambas da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001425 | 01/04/2015 | 2790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de a um PNEU 18,4 X 30. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de abastecimento de agua do predio da Sec. de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001440 | 01/04/2015 | 420.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de graxeira manual e graxa chassis 2 golden, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2015 | 299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma impressora multifuncional deskjet hp, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2015 | 89.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio da Sec. de Agricultura deste municipio relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001484 | 01/04/2015 | 45.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 06 garrafoes de agua de 20L destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2015 | 3466.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2015 | 804.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, para manutencao do veiculo de placa MOR-9654. Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2015 | 40.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de troca do coxim da caixa de marcha do fiat uno de placa MOR-9654, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2015 | 825.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados ao veiculo de placa MNB-3251, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2015 | 20.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de troca de um amortercedor dianterio do veiculo do placa MNB-3251, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2015 | 605.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2015 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de troca de velas, cabos de velas, escapamento, conserto do engenho da porta e fechadura, no veiculo de placa NQI-5748, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001406 | 01/04/2015 | 8250.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico hospitalar, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001408 | 01/04/2015 | 3067.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos injetaveis conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001409 | 01/04/2015 | 13808.29 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2015 | 119.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de enegia eletrica do SESST deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001416 | 01/04/2015 | 1180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oxigenio 7mü e oxigenio 1Mü. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2015 | 169.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CEU deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2015 | 190.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de varios predios da secretaria de saude deste muncipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2015 | 1181.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servicos laboratoriais em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial, referente ao mes de DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 28/01/2015, com finalidade de conduzir o usuario GUILHERME NASCIMENTO SALVADOR, para realizar tratamento especializado de saude no Instituto Walfredo Gueres Pereira em Joao Pessoa, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2015 | 7009.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de equipamentos e aparelhos eletromedicos constantes em nota fiscal. Junto ao Hospital Geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2015 | 70.00 | 00006450339446 | DAIANA APOLINARIO DERNELLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para Joao Pessoa-pb, no dia 06.04.2015, para atender a convocacao da 3a Assembleia Geral Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de saude da Paraiba para debater sobre CIB-E na COSMSPB. conforme declaracao em enexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2015 | 60.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas notas referentes a servicos de troca do coxin da caixa de marcha (FIAT MO-9654), e, troca de um amortecedor dianteiro(FIAT MNB-3251), destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2015 | 15.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da secretaria de saude deste municpio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2015 | 2000.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um palco e som para ser utilizados na VI marcha pela vida das mulheres e pela a agroecologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2015 | 825.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao de veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2015 | 70.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no dia 06.04.2015, para atender a convocacao da 3a Assebleia Geral Ordinaria do Conselho municipio de saude da Paraiba para debater CIB-E na COSMESPB,por representante deste municipio. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2015 | 98.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2015 | 563.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do Hospital municipal, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2015 | 97.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2015 | 124.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do posto de Saude Manoel Jacome, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2015 | 70.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio do SESST, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2015 | 67.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Sec. de Saude, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2015 | 510.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2015 | 1141.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica de varios PSF do municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2015 | 2575.00 | 08963829000100 | O BANANAL-EVERALDO BATISTA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para os participante do PMAQ-2015, no total de 110 refeicoes com custo unitario de R$25,00 somando assim, o valor de R$2.575,00 reais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001488 | 01/04/2015 | 622.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de varios garrafoes de agua destinados a varios predios constantes em nota fiscal, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001489 | 01/04/2015 | 232.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados ao hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2015 | 412.00 | 00070678700460 | MARIA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de exame por imagem (TC de cranio). Por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB no dia 06.04.2015, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento Medico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2015 | 80.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora com destino a Joao Pessoa-PB no dia 06.04.2015, com finalidade de participar da reuniao do COSEMES e encaminhamentos da secretaria de saude do municipio as coordenacoes da Secretaria Estadual de saude em Joao Pessoa. conforme edital em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2015 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora com destino a Joao Pessoa-PB no dia 06.04.2015, com finalidade de conduzi-la para participar da reuniao do COSEMES e encaminhamento da secretaria de saude do municipio as coordencoes da secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Recife-PE no dia 08.04.2015, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para acompanhamento medico no IMIP. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB no dia 31.03.2015, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para realizar consulta medica no Hospital Loureano, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2015 | 401.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a varias contas dos predios anexos a secretaria de saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2015 | 366.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Hospital Municipal, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001518 | 02/04/2015 | 5835.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2015 | 3164.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001520 | 02/04/2015 | 3164.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001521 | 02/04/2015 | 10835.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2015 | 27.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do CAPS I, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Caps deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2015 | 27.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao Mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001527 | 02/04/2015 | 19514.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001528 | 02/04/2015 | 35489.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em notafiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2015 | 160.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de dois predios da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2015 | 2200.00 | 00046857265453 | JOSE EXPEDITO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mao-de-obra da pintura da escola Antonio Porto Maria, no sitio Manguape. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2015 | 420.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dois predios da educacao, relativo ao mes de Marco de 2015. (Escola Maria Anita Cabral e Creche Escola Irmao Damiao) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2015 | 225.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001529 | 02/04/2015 | 124443.16 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 2a medicao dos servicos executados de construcao de uma unidade Escolar com 4(quatro)salas de aula, na Cha do Marinho, conforme contrato No TP003.001/2014. Conforme consta em nota fiscale detalhamentos em anexos | 00092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2015 | 36.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitado na conta bancaria 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2015 | 238.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001531 | 03/04/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos ondotologicos. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2015 | 56.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Unidade de Saude S Machado Rios, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001542 | 06/04/2015 | 11579.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001544 | 06/04/2015 | 5794.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2015 | 2100.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos Sistemas de Informacao do SUS, na secretaria de saude deste municipio no mes de Marcode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001551 | 06/04/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2015 | 14.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001539 | 06/04/2015 | 22309.76 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2015 | 781.02 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a bolas, trofeus, meiao entre outros. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2015 | 488.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2015 | 14.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do CREAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001540 | 06/04/2015 | 1620.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combutivel para veiculos da secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001545 | 06/04/2015 | 8677.29 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no DIARIO OFICIAL, edicao de 28/03/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de MARCO/2015. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2015 | 800.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao institucional da Prefeitura deste municipio, pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001541 | 06/04/2015 | 1013.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001552 | 06/04/2015 | 1500.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado por borracharia, para concerto de pneus na frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001543 | 06/04/2015 | 31888.43 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001547 | 06/04/2015 | 2512.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 Pneus 1000R20 SP 831, 01 camara 1000R20 QBOM, 01 protetor aro 20 Andrade, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2015 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de iliminacao publica desta cidade relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2015 | 11513.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2015 | 11513.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de iluminacao publica, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2015 | 11513.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2015 | 11513.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de energia desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2015 | 12123.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de iliminacao publica desta cidade relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/04/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2015 | 200.00 | 00098192795420 | AGNALDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste a destinada a esta credora para complemento de realizacao de exames (RN Pelves e Ab superior), pois, sendo a pessoas de baixa renda na forma da lei precisa da ajuda do poder publico, para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2015 | 130.00 | 00004695370433 | STHEFANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para complemento de realizacao de exame (RN de cranio), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da Lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas nescessidades | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2015 | 70.00 | 00088612040400 | JOSELITO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para a realizacao de exame por imagem (RX torax), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Recife-PE, no dia 09.04.2015, para conduzir Jesse Barbosa de Menezes neto para pegar o Carrinho Star Kids 40cm e realizar adaptacao na AACD. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2015 | 43.64 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para auxilio energia, por ser pessoa carente na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/04/2015 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2015 | 882.56 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como operador de maquina. Pagamento referente a substituicao do cheque de no858971-2 da conta corrente no10.333-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2015 | 870.00 | 00008662213790 | VERONICA LEAL DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento especializado a criancas especiais regularmente matriculados no municipio pela sec. de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2015 | 670.00 | 00003285612401 | CLAUDETE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao como mediadora da oficina de leitura no encontro de educacao infantil, pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2015 | 350.00 | 00099177021487 | ROSICLEIDE DOS SANTOS HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao como mediadora da oficina (cuidadora) retificar: cuidando da alimentacao da educacao infantil , no encontro da ducacao infantil pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2015 | 1450.00 | 00004908211469 | CASSIANO MANOEL CIPRIANO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado as creches municipais pelo conserto de carteiras. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2015 | 1540.00 | 00078994217487 | RIVAILDA ANGELA DA COSTA SIMPLICIO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costura de roupas, pijamas, toalhas e cobertores, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2015 | 3036.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal para as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2015 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora com destino a Joao Passoa-PB, no dia 14.04.2015, com finalidade de conduzi-la para participar de treinamento de capacitacao dos servicos no Ministerio da Fazenda/Exercito Brasileiro CMNE-7a de 23 CSM. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2015 | 45.90 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um aparelho de telefone c fio padrao CID KEO 302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2015 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Natal-RN no dia 09.04.2015, com finalidade de transportar infermos para tratamento de saude na cidade de Natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/04/2015 | 41.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2015 | 691.60 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos da secrearia de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do SESST deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do predio da vigilacia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do predio do CEO deste municpio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PSF do sitio Pai domingo, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Solania-PB no dia 11.04.2015, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento medico. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2015 | 74.60 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao do seguinte item: PREDNISODINA 5MG, HIDROXICLOROQUINA 200MG, NIMENSULIDE 100MG, RANITIDINA 150MG 60 CPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2015 | 170.00 | 00056987285420 | IRACI DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora para realizacao de exame por imagem (Eco Com Doppler), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico, para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2015 | 37741.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015 na cota do FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2015 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel social da Sra. Marta Lucia de Almeida, pela Acao Social deste municpio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Prjovem deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Prjovem deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do prediio da sec. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2015 | 600.75 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 267 passagens tendo como destino campina grande e Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Agencia dos Correios da Chao do Marinho, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao aluguel do predio da Agencia dos Correios do Alvinho, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de imovel onde funciona a FIPANOR, referente o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2015 | 800.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de sericos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilisticos, relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2015 | 500.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diaios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos de pequeno porte, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Junta Militar, Incra e Identidade, relativo ao mes de Marco 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2015 | 8825.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015 na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2015 | 6646.67 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2015 | 0.69 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2015 | 1740.50 | 00067564666404 | MARIA DO SOCORRO ANACLETO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios em favor de Maria do Socorro Anacleto Alves, conforme sentenca judicial em anexo. Processo de no 0020137-69.2006.815.011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2015 | 1287.83 | 00001500947440 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios em favor de Maria de Fatima Sousa conforme sentenca judicial em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2015 | 26788.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015 na cota do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa OEY-3853, anexo a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2015 | 430.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 02 faixas e 01 banner, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta: 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00007094397410 | DANIELE ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico fiscalizacao de obras do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB no dia 14.04.2015, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio para realizar tratamento ortodontico no servico de fissura labiopalatinas na ABO, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001633 | 14/04/2015 | 1370.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13 recargas de cart. para impressora jato de tinta-CL, 08 recarga de toners HP, Lexs e sansung, 03 cart. para impressora HP60-CL, 01 toner comp. para impressora sansung, 05 tintas recomendadas para HP no 800 - corantes, black, magenta, cyano e yellow, destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001636 | 14/04/2015 | 360.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 toner compativel com impressora lex mark, destinados a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001635 | 14/04/2015 | 450.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 recargas de cart. para impressora jato de tinta-CL, 04 recargas de toners HP, Lexs e Sansung, 02 cart. original para impressora-HP662-PT, 02 cart. original para impressora HP662-CL, destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/04/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/04/2015 | 950.00 | 00004747298428 | EDILMA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos de preparacao de documentos e servicos de apoio administrativo, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001630 | 14/04/2015 | 196.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 recargas de cart. para impressora jato de tinta colorida, 02 cart. originais para impressora HP 22, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/04/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no jornal a UNIAO de 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/04/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do dia 09/04/2015. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001631 | 14/04/2015 | 350.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 recargas de cart. para impressora jato de tinta colorido, 02 cart. original p impresora HP-662 CL, 04 recargas de toner HP, Lexs e sansung, destinados a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001632 | 14/04/2015 | 330.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 recarga de cat. para impressora jato de tinta-CL, 03 recarga de toner-HP, Lexs e sansung, 02 cart. original para impressora HP662-CL, 02 cart. original para impressora HP662, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001634 | 14/04/2015 | 700.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 recargas de cart. para impressora jato de tinta-preto, 05 recarga de cart. para impressora jato de tinta-CL, 07 recarga de toners HP, Lexs e sansung, 03 cart. original para impressora HP-21B, destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/04/2015 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em computador na secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001637 | 14/04/2015 | 2621.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remanufaturamento de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/04/2015 | 6699.00 | 00005564815424 | EDILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado a Escola Antonio Porto Maria (colocacao de 203 metros de forros em PVC), pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2015 | 260.00 | 00071436316472 | JOELMA ROCHA DE SOUZA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Recife-PE, nos dias 17 e 18 de abril de 2015, para levar representante do municipio para participar do Congresso Gestao Nota 10 , pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00003017881466 | MARCONE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de mao-de-obra e pintura da Escola Anita Cabral no distrito do Floriano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2015 | 870.00 | 00007420235406 | CATIA JAQUELINE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao como mediadora da oficina de fantoches no encontro da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2015 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao para o congresso os melhores secretarios Educacao do Brasil. Conforme consta em anexo o detalhameto e em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001663 | 15/04/2015 | 6526.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001664 | 15/04/2015 | 8910.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001665 | 15/04/2015 | 15540.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001666 | 15/04/2015 | 8270.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001667 | 15/04/2015 | 3645.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001668 | 15/04/2015 | 4050.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes destinados ao ensino fundamental II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2015 | 800.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria de comunicacao, referente a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001662 | 15/04/2015 | 585.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicao, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001661 | 15/04/2015 | 830.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de fornecimento de refeicoes, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste munciipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/04/2015 | 1750.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de locacao do carro com motorista, para uma acao do grupo de convivencia do idoso UAMA, periodo de 24 de Fevereiro a 26 de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/04/2015 | 241.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no CRAS, pagos com recursos do CRAS, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2015 | 486.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do PBF, pagos com recursos do PBF, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2015 | 3650.00 | 17457098000103 | ENILSON SANTOS DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais educativos destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2015 | 1700.00 | 17457098000103 | ENILSON SANTOS DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de duas mesas com 04 cadeiras e uma prateleira c/telhado, conforme consta em nota fiscal. Destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2015 | 1699.00 | 17457098000103 | ENILSON SANTOS DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um um kit gibiteka 280 VLS, destinados aos grupos de convivencia junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2015 | 842.80 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao-de-obra aplicada em manutencao praventiva de 205Hs de escavadeira Hyundai R220-9s serie HHKHZ614ED0004277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001660 | 15/04/2015 | 1100.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2015 | 1351.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2015 | 795.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO CRISTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Fraudas destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no dia 16.04.2015 para conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento de saude com medico especializado no PROCAPE. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOR-9564, do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente ao licenciamento do veiculo de placa: MOR-9654. Da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2015 | 160.00 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para cumprimento de ordem judicial no0019731-38.2012.815.001 para realizacao da compra de 60 litros de leite desnatado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2015 | 70.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de borracharia em veiculo da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2015 | 3299.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/04/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2015 | 2378.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/04/2015 | 1099.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para a manutencao dos veiculos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2015 | 16072.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/04/2015 | 70703.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF, EI, EJA) pagos com recursos do FUNDEB,relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/04/2015 | 800.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao do carrocao do trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/04/2015 | 21758.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2015 | 5929.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos no Hospital Municipal e CAPS pagos com recursos do MAC, relativos ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Solania-PB no dia 18.04.2015 com finalidade de conduzir usaria da secretaria de saude, para realizar tratamento de saude com medico especialista no consultorio de Dr.Jose Matias de Souza Filho. conforme declaracao enexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/04/2015 | 686.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecido no CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/04/2015 | 248.00 | 00004740256401 | MARIA ALBUQUERQUE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (RN do encefalo), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico parasuprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2015 | 2451.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2015 | 1191.66 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2015 | 434.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2015 | 3753.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU durante o mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2015 | 13951.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Administracao; Agricultura; Cultura; Financas; Infra-Estrutura e Gabinetedo Prefeito, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 20.04.2015, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2015 | 1826.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2015 | 0.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2015 | 3843.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na fopag, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2015 | 521.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001700 | 22/04/2015 | 15321.22 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos transportes escolares para os alunos da zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2015 | 11022.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados na SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA deste municipio, referente ao mes deMARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB no dia 23.04.2015, com finalidade de conduzir usuario da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento medico conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2015 | 530.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao materiais, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de roupas do hospital Ana Maria Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2015 | 677.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2015 | 369.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto referente a compra de passagem para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2015 | 123.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2015 | 30.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do Centro de Inclusao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001715 | 23/04/2015 | 600.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2015 | 42.00 | 00005725735451 | VALDENISE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2015 | 56.20 | 00004092361440 | ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2015 | 47.84 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2015 | 564.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a varias contas dos predios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2015 | 1638.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contas de energia eletrica de varios predios da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2015 | 4190.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica de varios predios da secretaria de Educacao deste municipio, relativas ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2015 | 59.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um celular mutilaser UP 2 CHIPS PTO/CZA e um CHIP TIM Infinity pre duplo 4G. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2015 | 3641.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de ar condicionados (unidade externa e interna) e uma lavadora lavamax 10KG suggar | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2015 | 129.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2015 | 522.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a varias contas de energia eletrica do predio da secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/04/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2015 | 40.00 | 00011888201410 | MARIA BIANCA DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo - alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2015 | 43.54 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de agua) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2015 | 75.00 | 00001981394460 | MARISA CASSIANO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio construcao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.057-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para Solania-PB, no dia 25.04.2015 com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio para realizar tratamento medico. conforme declaracao em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2015 | 155.00 | 00004516105470 | LUCICLEIDE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para realizacao de exames por imagem (CT coluna lobosal), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2015 | 200.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de po de pedra, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00060344199487 | ERILENE SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela participacao como mediadora da oficina de matematica no encontro da educacao infantil, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2015 | 870.00 | 00006642328418 | PRISCILLA DA COSTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela participacao como mediadora de leitura no ensino infantil, neste municipio pela sec. de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2015 | 700.00 | 00003670943471 | MONICA LESSY RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos gastos com o concuro das merendeiras de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00006734184480 | MARILIA DE PINTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para o planejamento do 1o Bimestre da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2015 | 700.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de revestimento de piso escolar com pecas de ceramicas, especificamente em trabalho realizado na E. Municipal Zezito Ribeiro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2015 | 750.00 | 00006072912494 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARROS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de preparacao e entrega de ovos de pascoa na creche Escola Alzira Coutinho, creche Irmao Damiao e creche Djanira Amelia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2015 | 250.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos gastos realizados por esta credora, relativo a participacao do encontro de formacao online sobre alimentacao escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2015 | 800.00 | 00002418802469 | LIGIA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao como mediadora da oficina Trabalho com fantoches na EMEIEF Frei Manfredo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001743 | 28/04/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001744 | 28/04/2015 | 43754.88 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 3a medicao dos servicos executados de construcao de uma unidade Escolar com 4(quatro)salas de aula, na Cha do Marinho, conforme contrato No TP003.001/2014. Conforme consta em nota fiscale detalhamentos em anexos | 00092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2015 | 1340.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de manutencao eletrica na creche escola Alzira Coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes da Uniao, debitado na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2015 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma junta de cabecote MT CUMMINS ISF, destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001742 | 28/04/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001740 | 28/04/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utiliario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. Referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001739 | 28/04/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Saude, relativo ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2015 | 60.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em desktop (02226), formatacao. para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2015 | 180.00 | 00008416078424 | MARIA APARECIDA DE MENEZES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a esta credora para realizacao de exames por imagem (USG Obstetrica Morfologica), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2015 | 200.00 | 00009321882499 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a esta credora para complemento (ajuda no valor parcial) de realizacao de exame por imagem (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001741 | 28/04/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2015 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora com destino a Joao Pessoa-PB no dia 28.04.2015, com finalidade de representar o Setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2015 | 660.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oxigenio 7mü e oxigenio 1Mü. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2015 | 1027.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 26 botijoes de gas de 13KG, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2015 | 1106.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 28 botijoes de gas de 13KG, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2015 | 36.74 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2015 | 50.00 | 00008041609457 | VALDIRA ALEXANDRE IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio) construcao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2015 | 40.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo - alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2015 | 948.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 24 botijao de gas de 13KG, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2015 | 4382.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2015 | 4028.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2015 | 233.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2015 | 1077.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2015 | 29.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2015 | 930.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2015 | 14214.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2015 | 495.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de motor no veiculo de placa: OGA-7200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2015 | 833.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materias constantes em nota fiscal, destinados ao veiculo de placa OGA-7200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2015 | 3120.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 79 botijoes de gas de 13KG, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2015 | 13819.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2015 | 8333.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHO - PREST. SERVICOS, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2015 | 14506.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2015 | 38649.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2015 | 18912.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2015 | 129449.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotaod no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2015 | 166130.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2015 | 21748.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2015 | 11278.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2015 | 19007.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2015 | 8093.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2015 | 549958.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2015 | 1700.00 | 00009567973423 | JOSE MATHIAS FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reparo e manutencao da Escola Anita Cabral. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2015 | 160.00 | 03885540000198 | GRAM - LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de testar cabecote e usinagem de espoleta cabecote, placa: OGA-7200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2015 | 13641.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2015 | 62597.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF, EI, EJA) pagos com recursos do FUNDEB,relativo ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2015 | 4699.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2015 | 8.06 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2015 | 14348.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2015 | 11478.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2015 | 14160.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2015 | 40704.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2015 | 2408.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2015 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 100-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2015 | 6066.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2015 | 10419.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2015 | 23448.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2015 | 96779.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2015 | 5043.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2015 | 800.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas do cadastro unico das familias beneficiadas com o programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2015 | 800.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas do cadastro unico das familias beneficiadas com o programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2015 | 800.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas do cadastro unico das familias beneficiadas com o programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2015 | 3894.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2015 | 1496.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2015 | 800.00 | 00010829144447 | CINTIA SOARES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as acoes realizadas do cadastro unico das familias beneficiadas com o programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2015 | 906.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2015 | 25022.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2015 | 4682.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotaod no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2015 | 55.95 | 00040857069420 | ADEMILDES ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de agua) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2015 | 34.80 | 00099167077404 | EDILSON DE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para (auxilio pagamento de conta de agua) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2015 | 79.70 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de agua) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2015 | 10930.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de atendimento psicologico e estudo de caso de familias atendidas no CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2015 | 13422.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2015 | 1103.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 22.04.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir usario da secretaria de saude deste municipio, para realizar tratamento medico no HospitalNapoleao Laurenco. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2015 | 67052.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de BARIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2015 | 124685.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2015 | 4991.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2015 | 13619.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2015 | 3565.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2015 | 37965.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2015 | 80.00 | 11264183000179 | MED DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2015 | 18830.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2015 | 23005.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2015 | 14841.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2015 | 3520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2015 | 95760.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2015 | 142558.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2015 | 128674.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2015 | 29285.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2015 | 4649.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2015 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2015 | 48766.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2015 | 90.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria a esta credora, com destino a Catole do Rocha-PB no dia 04.05.2015, com finalidade de conduzir a mesma para participar da reuniao do COSEMES com objetivo da 4a Assembleia Ordinariasobre sistema de saude publica/atencao basica e CIB/PB no auditorio do Centro cultural Geraldo Vandre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2015 | 100.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora com destino a Catole do Rocha-PB no dia 04.05.2015, com finalidade de conduzir a mesma para participar da reuniao do COSEMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2015 | 80.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a este credor com destino a Catole do Rocha-PB no dia 04.05.2015, com finalidade de conduzir a secretaria de saude deste municipio e a Coordenadora de Planejamento, Controle e Avaliacao, para pariticipar de reuniao do COSEMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2015 | 12366.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2015 | 12116.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2015 | 420.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto vulcanizado pneu de trator John Deere 5085E, anexo a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2015 | 120.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto vulcanizado de pneu cacamba internacional de placa OGE 0137, anexo a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2015 | 3466.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2015 | 10752.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/05/2015 | 879.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos seguintes servicos de laboratorio: 04-Hematologo, 08-Bioquimica, 04-culturas, 04-Antibiograma e 28-Hormonios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001881 | 01/05/2015 | 60463.13 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/12/2014 a 30/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001880 | 01/05/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001878 | 01/05/2015 | 4050.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001879 | 01/05/2015 | 8270.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2015 | 85.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola M. Anita Cabral, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2015 | 208.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2015 | 2100.00 | 00007690571441 | RODRIGO BRAZAO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de manutencao dos laboratorios do PROINFO. Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001918 | 04/05/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo furgao, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2015 | 202.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da escola municipal D Carneiro Rios e da Escola Julia Albuquerque de Oliveira, relativo ao mes de Abril de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da creche escola Irmao Damiao, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2015 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma junta de cabecote MT CUMMINS ISF, destinado a manutencao do veiculo de placa OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2015 | 533.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001915 | 04/05/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2015 | 750.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 05 tentas para a Secretaria de Administracao, em eventos lcalizado no distrito de Pai Domingos e Campinote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2015 | 119.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Junta Militar, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2015 | 71.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da delegacia deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria contabil financeira e administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001945 | 04/05/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001948 | 04/05/2015 | 196.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 recargas de cart. para impressora jato de tinta colorida, 02 cart. originais para impressora HP 22, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 04.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o mesmo para representar o municipio de Lagoa seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001959 | 04/05/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, durante o mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de ABRIL/2015.Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2015 | 3797.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001939 | 04/05/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de Marco/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2015 | 382.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do poco artesiano e marcenaria deste municipio, referentes ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2015 | 42.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Sec. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001917 | 04/05/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001943 | 04/05/2015 | 60226.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001950 | 04/05/2015 | 350.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 recargas de cart. para impressora jato de tinta colorido, 02 cart. original p impresora HP-662 CL, 04 recargas de toner HP, Lexs e sansung, destinados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2015 | 1099.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao da escavadeira conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2015 | 600.75 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 267 passagens de Campina Grande a Lagoa Seca, pela Secretaria de Saude deste municipio. Para pessoas carentes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do SESST deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2015 | 100.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, com destino a Catole do Rocha - PB no dia 04/05/2015, com finalidades constantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2015 | 90.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria a esta credora, com destino a Catole do Rocha-PB no dia 04.05.2015, com finalidade de conduzir a mesma para participar da reuniao do COSEMES com objetivo da 4a Assembleia Ordinariasobre sistema de saude publica/atencao basica e CIB/PB no auditorio do Centro cultural Geraldo Vandre. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2015 | 5.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2015 | 64.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF I do bairro bela Vista, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2015 | 124.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2015 | 218.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2015 | 16.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CAPS, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2015 | 30.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2015 | 16.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete a conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2015 | 80.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 04.05.2015, com destino a Catole do Rocha-PB, com finalidade de conduzir a secretaria de saude deste municipio, para participacao do COSEMES com o objetivo da4a Assembleia Ordinaria sobre Saude Publica/Atencao Basica e CIB/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2015 | 131.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2015 | 163.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CAPS, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001919 | 04/05/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Saude, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa - PB no dia 29.04.2015, com finalidade de conduzir a usuaria ADELMA MAURICIO DOS SANTOS para tratamento medico especializado. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2015 | 350.00 | 00011905795459 | ALEXANDRE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinada a realizacao de exames por imagem (Enema Opaco - Duplo contraste - via retal), por ser esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2015 | 99.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Posto de Saude do Monte Alegre, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 63.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da unidade de saude S Machado Rios, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2015 | 750.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 03 tendas por, por 02 dias para a campanha de vacinacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2015 | 203.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio do CEO, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2015 | 80.00 | 11264183000179 | MED DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de seringas constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 7.897-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2015 | 518.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do ginasio esportivo deste municipio, referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2015 | 28.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio da sec. de Agricultura, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2015 | 468.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001916 | 04/05/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura relativo ao mEs de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 15.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Agricultura deste municpio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2015 | 18.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001949 | 04/05/2015 | 330.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 recarga de cat. para impressora jato de tinta-CL, 03 recarga de toner-HP, Lexs e sansung, 02 cart. original para impressora HP662-CL, 02 cart. original para impressora HP662, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2015 | 1.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2015 | 6.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2015 | 29.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do Programa do Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2015 | 74.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2015 | 54.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 177.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio do Bolsa Familia e CRAS, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2015 | 15.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do CREAS deste municipo, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2015 | 662.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do PETI deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2015 | 124.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia de uma moradia solidaria, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2015 | 47.84 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para aquisicao de auxilio pagamento de energia eletrica, pois por ser a pessoa carente, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2015 | 846.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um filtro piscina dancor (bomba) destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2015 | 218.00 | 09197286000111 | MAMED SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de peca destinado a manutencao do liquidificador industrial, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001965 | 05/05/2015 | 1020.25 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combutivel para abastecer os veiculos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001969 | 05/05/2015 | 2040.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2015 | 40.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para aquisicao de ajuda de custo (alimentacao), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001967 | 05/05/2015 | 10764.11 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2015 | 30.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 06.05.2015 com destino a Barra de Santana-PB, com finalidade de conduzir a Coordenadora de Planejamento, Controle e Avaliacao Antonia Araujo Gomes, para sua cidade, uma vez que a mesma ultrapassou seu horario de jornada de trabalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001964 | 05/05/2015 | 14257.44 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combutivel para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001968 | 05/05/2015 | 5922.82 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001974 | 05/05/2015 | 9415.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001962 | 05/05/2015 | 1028.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001966 | 05/05/2015 | 29070.50 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combutivel para os veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001970 | 05/05/2015 | 4018.50 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao PP003/2015, para o transporte de alunos da zona rural para o municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001971 | 05/05/2015 | 4275.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao PP 003/2015, para o transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2015 | 4310.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para pintura e manutencao dos predios escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001973 | 05/05/2015 | 4237.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PP 003/2015, para o transporte de alunos da zona rural para o municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/05/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/05/2015 | 1750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a elaboracao levantamento topografico (planta baixa com curva de nivel, secao transversal (por estaca) perfil longitudinal, quadro de cubacao corte e aterro, localizacao em plantas de rampas deacesso (NBR 9050/04) incluindo legenda para identificar desenho, levantamento de calcada, planiatimetrico, croqui de localizacao, levantamento da bacia de contribuicao e relatorico fotografico, para o projeto de construcao de pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/05/2015 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua em atraso do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/05/2015 | 500.00 | 19524551000182 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao de 05 unhas da PC da Hyundai e mais 03 unhas da Ratro escavadeira JCB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001982 | 07/05/2015 | 2665.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneu 1300x24 e camaras KM, conforme constam em nota fiscal, destinados a patrol ano 2014 modelo k120 e marca caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2015 | 1020.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisas em cacharrel com serigrafia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 08.05.2015 com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para realizar consulta especializada no Hospitaldas Clinicas. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001985 | 07/05/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/05/2015 | 120.00 | 00007905311430 | FRANCILENE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para realizacao de exame por imagem (USG Transfontanela). por ser a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suasnecessidades. conforme documentacao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/05/2015 | 80.00 | 00009515773440 | MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para a realizacao de exames por imagem (RX Torax PA e P), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. conforme documentacao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/05/2015 | 80.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira neste valor, para realizacao de exame por imagem (RX Joelho E), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir sua necessidades.conformedocumentacao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/05/2015 | 86.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/05/2015 | 1700.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacao da parte eletrica da creche Alzira Coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/05/2015 | 800.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacaoda parte hidraulica de agua e esgoto da creche Alzira Coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001988 | 07/05/2015 | 62000.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 2o boletim de medicao da reforma e ampliacao da Escola Irmao Damiao conforme contrato Administrativo no TP004.001/2014. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/05/2015 | 5800.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de duas cadeiras de rodas ortobras conforme constam em nota fiscal, destinados a Educacao Inclusiva deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 17.039-9, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/05/2015 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 08.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o mesmo para participar do Seminario de capacitacao GMC 2015 a ser realizado na APCEF, Av.Joao Cirilo, s/n Bairro Altiplano Joao Pessoa-PB, conforme confirmacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/05/2015 | 280.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de lavagem de carros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2015 | 31399.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2015 | 20931.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2015 | 10123.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2015 | 0.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2015 | 48766.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2015 | 26758.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2015 | 423.70 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de redes de salao, meioes e bolas. Coforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2015 | 300.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos consertos vulcanizados na cacamba internacional de placa OGE-0137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2015 | 430.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos nos veiculos de placas: MPX-4853, NPW-4134, MQI-0249, anexos a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2015 | 100.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a material constante em nota fiscal destinado para manutencao do trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2015 | 21083.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2015 | 11010.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da (Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria)pagos com recursos do FUS, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2015 | 1178.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (C.V.A.M.S) pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2015 | 6299.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da Folha dos Servidores efetivos, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2015 | 480.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reparos mecanicos em veiculos de placa: MND-8301, MQI-5748, OGE-1899, anexos a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do SESST deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do PSF do sitio Pai Domingo, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do predio da vigilacia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do CEO, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do PSF do Bairro Monte Alegre, relativo ao mes Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2015 | 486.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do P.B.F, pagos com recursos do PBF, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2015 | 241.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS pagos com recursos do CRAS, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2015 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato destinado a um aluguel social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao destinado a um aluguel solidario, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o CRAS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2015 | 2538.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social pago com recursos do FPM, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A Uniao de 18/04/2015 e 08/05/2015, debitado na conta corrente 7833-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2015 | 70.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2015 | 32.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do prediio da sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2015 | 14000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2015 | 14000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2015 | 13272.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2015 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2015 | 12375.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2015 | 12375.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2015 | 2550.17 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e pedagogicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Lagoa Seca, compreendendo aqueles que estavam matriculados no ano letivode 2014, bem como aqueles que vieram a ser inscrever apos a assinatura do presente convenio. 1o parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2015 | 14357.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento rerente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2015 | 7419.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (EF, EI, EJA) pagos com recursos do FUNDEB relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2015 | 3753.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2015 | 800.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de assessoria de comunicacao-Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2015 | 14161.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e abinetedo Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diaios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos de pequeno porte, relativo ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de sericos diarios e transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilisticos, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de locacao de imovel onde funciona a FIPANOR, referente o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Agencia dos Correios da Chao do Marinho, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao aluguel do predio da Agencia dos Correios do Alvinho, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Junta militar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002063 | 12/05/2015 | 247.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinadas a sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2015 | 800.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao institucional da Prefeitura de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00003017881466 | MARCONE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela da pintura da Escola Anita Cabral no distrito do Floriano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2015 | 290.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de carros da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002062 | 12/05/2015 | 440.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinadas a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2015 | 2600.00 | 00007173080495 | RICARDO CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico para construcao do portal de entrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002071 | 12/05/2015 | 59030.95 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante ao periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2015 | 199.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal e da mao-de-obra na manutencao do veiculo: susuki de placa ROS-5398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2015 | 60.00 | 00014796392491 | TARCISO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2015 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pituras em tecido no CAPS deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2015 | 600.00 | 00002397193442 | EVANDRO SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado a equipe estrategica saude da familia, ESF III, para translado dos profissionais da UBSF de Campinote dos pontos estrategicos de atendimento ambulatorial, visitas domiciliar e atividades do PSF. no periodo de Marco 03.10.17.24.31, Abril 07.14 e 28, e 09 de Maio dia D de vacinacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria no dia 06.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario Geraldo dos Santos,para ser submetido a tratamento medico especializado no Hospital Napoleao Laureano. conforme declaracao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria no dia 05.05.2015 com destino a Joao Pessoa-P, com finalidade de conduzir o usuario Cerlos Roberto Ricarte Matias para ser submetido a tratamento medico especializado no Hospital Napoleao Laureano. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2015 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 28.04.2015 com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir a usuaria Danielle Correia de Lima para realizar tratamento de saude especializado no HC-UFPE Hospital das Clinicas em Recife. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 07.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario Arthur Andrey Domingos de Barros, para realizar tratamento de saude especializadono Complexo de Pediatria Arlinda Marques. conforme declaracao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2015 | 78.50 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002064 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2015 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 12.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, para conduzir o mesmo para representar o setor de cadastro Rural da Prefeitura de Lagoa Seca no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2015 | 795.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de fardamentos tais como: padrao, meiao, calcao, bolas e luvas, conforme constam em nota fiscal, destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2015 | 347.04 | 00000757348424 | EDILANIA DE CAVALHO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinada a esta credora para a realizacao de exames (Paaf da Tireoide), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 290 passagens tendo como destinoCampina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002087 | 13/05/2015 | 3225.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2015 | 200.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira neste valor, para complemento de realizacao de exames por imagem (TC Abdome Inferior), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder pulico para suprir suas necessidades. conforme documentacao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2015 | 77.37 | 00005929588414 | ELISELDA ALVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio pagamento de energia e agua, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2015 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00007094397410 | DANIELE ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico fiscalizacao de obras do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2015 | 1700.00 | 00007139965447 | NATANAEL ALVES GERTRUDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas e verduras destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2015 | 191.87 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY-3853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2015 | 158.13 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos descriminados em nota fiscal, no veiculo de placa OEY-3853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2015 | 3500.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de servico de transporte para o apoio a Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002101 | 14/05/2015 | 2019.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de cartuchos, tonners e outros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002096 | 14/05/2015 | 450.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartucho pra impressora jato de tinta - CL. Recarga de toner, hp. Cartucho original para impressora HP-21B destiandos a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002097 | 14/05/2015 | 196.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarda de cartucho para impressora jato de tinta - CL, cartucho original para impressora HP 22. Destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002099 | 14/05/2015 | 315.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarde de cartucho para impressora jato de tinta - CL, cartucho original para impressora HP662 CL, recarga de toners, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002094 | 14/05/2015 | 310.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recarda de cartuchos para impressora jato de tinta - CL, recarda de toners,cartuchos originais para impressoras contantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2015 | 49.98 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para aquisicao de auxilio p/ pagamento de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002100 | 14/05/2015 | 920.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos, recarde de toners, cartuchos origianais e toner compativel, conforme constam em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2015 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de um ponto de Internet no CAPS,conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002098 | 14/05/2015 | 120.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a toner compativel para impressora conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002102 | 14/05/2015 | 310.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toners e cartuchos originais, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002108 | 15/05/2015 | 495.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio tais como: PSF s, CAPS, Posto de Saude, Vigilancia Ambiental, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002109 | 15/05/2015 | 337.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua destinados ao Hospital Municipal, CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2015 | 150.00 | 00002542018499 | CLAUDECI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira neste valor, para complemento de realizacao de exames por imagem (Cintilografia da Tireoide), pois senda a pessoa de baixa renda, na forma da Lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 7.897-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002106 | 15/05/2015 | 472.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de agua mineral, destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002110 | 15/05/2015 | 37.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de agua mineral, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002107 | 15/05/2015 | 187.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de agua mineral, destinados a varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002111 | 15/05/2015 | 367.50 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de garrafoes de agua destinados Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2015 | 80.00 | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY ARAUJO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 19.05.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de resolucao de assuntos de importancia da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca ao Tribunal de Contas daUniao-Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/05/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002120 | 18/05/2015 | 2943.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico/hospitalar, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002121 | 18/05/2015 | 274.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmcia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002122 | 18/05/2015 | 1719.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2015 | 319.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do Centro de S Manoel Jacome, Posto de Saude Municipal, Posto de Saude V Floriano, PSF Beatriz J Nascimento, relativas ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2015 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Hospital municipal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2015 | 163.00 | 00009998208777 | THAYNA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para complemento de realizacao de exames por imagem (Cintilografia Renal), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 20.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usuaria Rita Santos da Silva para realizar tratamento de saude especializado oftalmologico no CENOFT - Centro Oftalmo Tarcisio Dias. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento das contas de agua do Ginasio Santinao H. de Lima, Estadio Municipal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no jornal a Uniao edicao de 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2015 | 574.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do calcadao P Francisco Ance, Cemiterio Frei Clementino, Mercado Publico Municipal, Chafariz Pref. Municipal de L Seca, Praca M Frei Clementino, Matadouro P Municipal,relativos oa mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2015 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 20.05.2015 com destino a Natal/RN, com finalidade de transportar pessoas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002124 | 19/05/2015 | 3178.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 02 pneus 275/80R22 destinados ao veiculo de placa MOT-4705, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002125 | 19/05/2015 | 6356.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 04 pneus 275/80R22, destinados ao veiculo de placa OEY-3863 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2015 | 1306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da creche Alzira Coutinho, Grupo E. M. Jose B. Barandao, Grupo Ecolar Municipal, G. E. Tarcisio A Tito, Grupo M DA G Ramos, Esc. Mun. Jose A da Rocha, Esc. Pro Municpipal, relativas ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2015 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de unidade para apoio as atividades promovidas pela unidade UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002142 | 20/05/2015 | 15321.22 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos transportes escolares para os alunos da zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002144 | 20/05/2015 | 1750.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transpote de profissionais do programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU durante o mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2015 | 1077.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do dia 08/05/2015. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.833-6, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2015 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante deste municipio ao Tribunal de Justica da PB, para participar de audiencia, acompanhado do Prefeito Municipal - Assunto: Divida atualizada e parcelamento dos precatorios de Lagoa seca-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de roupas do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 7.897-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas de oficinas de percussao e musicalizacao vocal com bandinha do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2015 | 130.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para aquisicao de auxilio construcao (tijolos), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2015 | 100.00 | 00073869651415 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2015 | 23.00 | 00004092361440 | ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor, para aquisicao de ajuda de custo, pois, sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2015 | 50.00 | 00069082359472 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor, para aquisicao de ajuda de custo, pois, sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2015 | 33.79 | 00003898321460 | JOAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2015 | 140.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor, para aquisicao de ajuda de custo (lentes corretivas), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2015 | 800.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas de natacao com grupos de SCFV idoso, criancas, realizadas no mes de Abril/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2015 | 800.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficinas de informatica basica para os grupos de SCFV idoso e jovens, no mes de ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e canto para os grupos de jovens, criancas dos SCFV e PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002161 | 21/05/2015 | 800.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de almocos e lanches, para os profissionais de vacinacao, no dia D da campanha de vacina contra a influenza, realizado dia 09 de marco de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 12.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario Carlos Roberto Ricarte Matias para realizar tratamento de saude especializado noHospital Napoleao Laureano e Renaly da Silva Tito para ser submetida a consulta medica de cardiopediaria, no complexo pediatrico Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 7.897-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/05/2015 | 500.00 | 00052612430415 | MARIA CONSUELO BASILIO GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira neste valor a usuaria Maria Consuelo Basilio Gregorio para realizacao de exame por imagem (Histerioscopia Diagnostica), pois sendo esta pesssoa de baixa renda, na forma da lei, precisa daajuda do poder publico para suprir sua necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2015 | 80.00 | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY ARAUJO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 21.05.2015 com destino a Joao pessoa-PB, com finalidade de resolucao de assunto de importancia da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, junto ao Tribunal de contas da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2015 | 1680.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de jornais impressos. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/05/2015 | 1576.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos nomes da Prefeitura de Lagoa Seca do Prefeito Jose Tadeu Sales de Luna e em nome do Dr. Dimitre Braga e pubicadas em varios diarios eletronicos conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000022015 | 0002168 | 22/05/2015 | 1200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de passagens de Lagoa Seca a Joao Pessoa, com usuarios do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2015 | 60.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de formatacao de um computador do setor de seguranca do trabalho. SESST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2015 | 80.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Soledade-PB, no dia 16.05.2015, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para realizar consulta especializada com Dr.Jose Mathias de S. Filho. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2015 | 80.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Soledade-PB no dia 09.05.2015, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio para realizar consulta especializada com Dr. Jose Mathias S Filho. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a joao pessoa-PB no dia 15.05.2015, com finalidade de conduzir usuaria da secretaria de saude deste municipio, para se submenter a a exame de Pet-Scan naClinica Diagnostica Ltda. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002180 | 25/05/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002181 | 25/05/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2015 | 3049.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2015 | 150.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002179 | 25/05/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2015 | 737.35 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de encadernacao e copias, destinadas a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 25.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica-Cartiera de Identidade. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002182 | 25/05/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002183 | 25/05/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/05/2015 | 6935.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica de varios predios da secretaria de educacao deste municipio, relativos ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/05/2015 | 369.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2015 | 854.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches Dejanira Amelia da silva, Irmao Damiao e Alzira Coutinho, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2015 | 1668.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 3 faixas 4,00 x 080 e 1500 adesivos impressos em alta resolucao 12 x 15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2015 | 350.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de solda de oxigenio no monobloco do carro de marca jamper da Secretaria de Educacao de placa NQI-0249, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/05/2015 | 537.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/05/2015 | 638.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do predio da Delegacia e da Junta Militar deste municipio, relativos ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2015 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2015 | 864.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos segintes predios: seinfra, mercado publico, lavanderia, cemiterio, bomba dagua, marcenaria, todos anexos a secretaria de infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/05/2015 | 455.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto vulcanizado pneu de moto niveladora e dois servicos da mesma e uma base de pito para camara de ar. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Sec. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2015 | 360.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do poco artesiano, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2015 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/05/2015 | 41.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da secretaria de Agricultura,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2015 | 713.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do Estadio o Carneirao e do Ginasio esportivo, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/05/2015 | 566.03 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Hospital municipal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/05/2015 | 1232.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica de varios predios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/05/2015 | 161.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental e do SESST deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2015 | 181.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do caps deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/05/2015 | 229.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos PSF dos bairros Bela Vista e Monta Alegre, relativos ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/05/2015 | 207.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2015 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de saude, da vigilancia sanitaria e do SESST deste municipio, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2015 | 56.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua dos PSFs do bairro Monte Alegre, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CAPS, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2015 | 188.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mascaras tuberculose PFF2 descarparck. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2015 | 1069.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos predios do Bolsa Familia, CREAS, PETI e moradia solidaria. todos anexos a secretaria de Acao Social, relativos ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2015 | 200.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do CRAS e do Centro de Inclusao social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2015 | 2000.00 | 00002244151409 | VIVIANE ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de manutencao nos computadores das unidades da familia e na instalacao do sistema de CDS para implantacao do SISAB neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2015 | 300.00 | 00038045931434 | MARIA DE FATIMA AEAUJO ACIOLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para complemento de realizacao de exame por imagem (PCI Pre-Dore), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades.conforme documentacao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2015 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento de agua por carro pipa para este municipio. Referente a dispensa 003/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2015 | 27734.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2015 | 99.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos do Gabinete do prefeito, pagos com recusos do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2015 | 492.19 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2015 | 3800.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob folhas de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de emissao de ART. NoPB20150023678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002238 | 28/05/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002221 | 28/05/2015 | 5040.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua por carro pipa para este municipio, referente a despesa de 002/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002222 | 28/05/2015 | 2940.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua por carro pipa para este municipio, referente a dipensa 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2015 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2015 | 1298.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob folhas de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2015 | 100.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2015 | 53.17 | 00070034880437 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio pagamento de conta de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2015 | 92.06 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2015 | 88.34 | 00005199031457 | VALDIRENE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio pagamento de anergia, pois sendo a pessoa de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2015 | 100.00 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor, para aquisicao de ajuda para pagamento de aluguel, pois, sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2015 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio aluguel social, pois, sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2015 | 80.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio para pagamento de aluguel, pois, sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2015 | 50.00 | 00005669991451 | JEANDRE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio construcao (cimento), pois, sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2015 | 72.29 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, para aquisicao de auxilio alimentacao (leite), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2015 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2015 | 2492.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - A DISPOSICAO, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2015 | 22415.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2015 | 10930.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2015 | 3894.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2015 | 3481.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002239 | 29/05/2015 | 850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oxigenio 7mü e oxigenio 1Mü. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002240 | 29/05/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de locacao de um concentrador para oxigenoterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002242 | 29/05/2015 | 9972.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materais medico/hospitalar conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2015 | 19618.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2015 | 22280.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2015 | 50561.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2015 | 71389.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2015 | 14832.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2015 | 111169.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2015 | 107617.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2015 | 5384.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2015 | 119637.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 12555.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 1103.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2015 | 4124.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamanto dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 35307.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2015 | 56899.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2015 | 41867.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2015 | 13608.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de Maio/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2015 | 9075.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2015 | 12112.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2015 | 12219.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2015 | 10724.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - comissionados, deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - estatutarios deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2015 | 10763.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2015 | 2797.74 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagen aeria (conforme nota fiscal e anexos)com finalidade de resolver assuntos ligado a este municipio, junto ao Gabinete do Prefeito. Destinado ao Sro Jose Tadeu Sales de Luna | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2015 | 4505.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2015 | 2.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2015 | 0.66 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2015 | 11770.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2015 | 14830.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 30.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2015 | 4108.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 949.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2015 | 4470.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2015 | 14498.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2015 | 1098.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2015 | 238.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2015 | 5043.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2015 | 101567.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - estatutarios deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2015 | 21742.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002241 | 29/05/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2015 | 1620.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2015 | 13359.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2015 | 38734.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2015 | 13819.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2015 | 41052.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2015 | 13641.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2015 | 553446.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2015 | 8093.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2015 | 18911.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2015 | 132697.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2015 | 167592.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2015 | 18812.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2015 | 23700.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2015 | 11112.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I- PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2015 | 8392.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2015 | 13428.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de maio/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de unidade para apoio as atividades promovidas pela unidade UNDIME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2015 | 17474.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do pagamento IPSER, relativo a folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%. Maio/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2015 | 77020.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte do pagamento IPSER, relativo a folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60%. Maio/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2015 | 530.00 | 00008921158405 | TAYNAO SILVA LUSTUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de leitura e escrita, para alunos do ensino fundamental II, no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2015 | 4028.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas,grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002331 | 01/06/2015 | 8325.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Ensino Fundamental II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2015 | 7918.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002333 | 01/06/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve Furgao, destinado a secretaria de educacao, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MOT-4705, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2015 | 7.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00071436316472 | JOELMA ROCHA DE SOUZA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias para credora Joelma Rocha de Saouza Anacleto nas datas de 15 a 20 de junho de 2015, com destino a Salvador-BA, com finalidade de conduzir a mesma para participar do Forum Nacionalda UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2015 | 440.00 | 00002862950408 | LEON DENIS BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos do PROINFO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de pintura da creche Escola Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2015 | 800.00 | 00004761176407 | JOSE RICARDO DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retelhamento e revisao eletrica da Escola Jose Gomes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002371 | 01/06/2015 | 18024.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios, destinados ao ensino Fundamental I. conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002372 | 01/06/2015 | 4431.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios destinados as creches Irmao Damiao, Alizira Coutinho e Djanira Amelia. conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002373 | 01/06/2015 | 7667.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios destinados a Pre-escola deste municipio. conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2015 | 400.00 | 00003643275455 | IVANILZA IACIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de sonorizacao da festa das maes da EMEIEF Machado de Assis. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2015 | 1450.00 | 00006370409456 | ANTONIO JAIRO ALVES LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados nos consertos de ventiladores da Escola Irmao Damiao E revisao da rede eletrica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002376 | 01/06/2015 | 4500.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Gravata totalizando diariamente 63KM ida e volta nos turno manha, tarde e noite. (pregao No 003/2015) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002377 | 01/06/2015 | 4230.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Amaragi totalizando diariamente 59 KM ida e volta manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2015 | 350.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao e pintura do parachoque do onibus de placa MOT4705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2015 | 51.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do Departamento de Transito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2015 | 240.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,pagamento das contas de telefone oi fixo do predio da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, relativo ao mes Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2015 | 60.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Junta Militar, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002384 | 01/06/2015 | 3234.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2015 | 283.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carimbos TRODAT constantes em nota fiscal, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2015 | 310.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reparo e gas no ar condicionado do prisma de placa OFA-5699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002327 | 01/06/2015 | 8677.29 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum e diesel comum destinados aos veiculos de placa: NQC-8995, MOM-1607, e tratores junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2015 | 162.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das bombas d agua do campinote e floriano, referentes ao mes de MARCO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento da moto de placa NQC-8995, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2015 | 124.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2015 | 41.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2015 | 1287.83 | 00067608108487 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios em favor de Maria de Fatima Sousa conforme sentenca judicial em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento da moto de placa NQC-9175, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2015 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial A UNIAO do dia 15,21/05/2015. Conforme consta em nota fiscal e anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002386 | 01/06/2015 | 196.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarda de cartucho para impressora jato de tinta - CL, cartucho original para impressora HP 22. Destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002387 | 01/06/2015 | 196.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 recargas de cart. para impressora jato de tinta colorida, 02 cart. originais para impressora HP 22, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2015 | 900.00 | 00071461094453 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Brasilia-DF dias 19/20/21 de Maio/2015 com finalidade de participar na Marcha Dos Prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/06/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2015 | 751.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de trofeus e medalhas constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2015 | 84.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefone oi fixo da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2015 | 3466.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2015 | 1380.00 | 00012638931802 | PEDRO MARQUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao de cerca de arame farpado com estacas de madeira no alargamento de parte da estrada que da acesso ao Sitio Oiti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2015 | 455.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto vulcanizado pneu de moto niveladora e dois servicos da mesma e uma base de pito para camara de ar. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2015 | 93.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente conta de telefone do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2015 | 88.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2015 | 120.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Posto de saude Manoel Jacome, relativa ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2015 | 75.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2015 | 484.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital Municipal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2015 | 454.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2015 | 527.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Sec. de Saude relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2015 | 800.00 | 21949316000102 | RD SERVICOS EM EQUIP. LAB. E MEDIO HOSPITALAR - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao preventiva no equipamento de hematologia MYTHIC 18, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor RONIERE BEZARRA NASCIMENTO no dia 02.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, para realizar tratamentoodontologico especializado na ABO. Conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2015 | 163.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a ARIEL EDVALDO ALVES DE ANDRADE destinado a complemento para realizacao de exames (citilografia renal), pois sendo esta pessoa de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2015 | 200.00 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a MARIA GENILDA LIMA NASCIMENTO, para complemento de realizacao de exames por imagem (Tomografias da pelve, pescoco e Abd. superior), pois sendo essa pessoa de baixa renda naforma da lei, precisa da ajuda do poder publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2015 | 3.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do PETI, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2015 | 57.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2015 | 54.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2015 | 600.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa NQC-5945, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2015 | 172.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2015 | 77.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2015 | 252.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2015 | 18.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CRAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2015 | 21.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2015 | 181.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo de predio anexo da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2015 | 15.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone Embratel do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002398 | 02/06/2015 | 8998.45 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002399 | 02/06/2015 | 4190.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002400 | 02/06/2015 | 2765.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/06/2015 | 7015.70 | 11264183000179 | MED DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para participacao no congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para participacao no congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para participacao no congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para participacao no congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2015 | 220.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de 02 consertos de pneus vulcanizados da cacamba 2013 internacional de placa OGE-0137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2015 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a credora MARTA ANGELA ARAUJO no dia 02.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzi-la para representar o Setor de cadastro rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de MAIO/2015.Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2015 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo de placa OFC-1499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002412 | 03/06/2015 | 4460.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Cumbe totalizando diariamente 62 KM ida e volta nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2015 | 7908.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 185 exames de mamografia bilateral, realizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002414 | 03/06/2015 | 8749.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material medico hospitalar, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/06/2015 | 550.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos de mao-de-obra no motor da ambulancia de placa MQI-5748,junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2015 | 47.41 | 00008180676404 | RENIRA SILVA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para auxilio pagamento de conta de energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publicopara suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2015 | 94.42 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a MARIA APARECIDA NUNES SILVA, destinada a aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/06/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao credor RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS no dia 05.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario WALTER SOARES DA SILVA, para realizar consulta especializada onde realiza tratamento de saude no Instituto da Visao em Recife-PE. Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/06/2015 | 800.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao de cadastro unico das familias beneficiarias do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/06/2015 | 800.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos na atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/06/2015 | 800.00 | 00010829144447 | CINTIA SOARES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/06/2015 | 800.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao do cadastro unico das Familias beneficiarias do Programa do Bolsa Familia, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/06/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/06/2015 | 2686.08 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa NQE-1537, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/06/2015 | 2937.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos para manutencao de onibus de placa MOT 4705, anexo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002424 | 05/06/2015 | 1574.40 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de pecas para manutencao de onibus placa NQE 1537 anexo a secretaria de educacao deste municipio. (Kit embreagem 7546 kashima, cabo embreagem 145068, base motor MB 1206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/06/2015 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do onibus de placa OFC-1499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/06/2015 | 1800.32 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sacolas de lixo destinados ao almoxarifado da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/06/2015 | 174.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mangueiras e conexoes constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002444 | 08/06/2015 | 6670.92 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de Infraestrutura. placas: NQC8995, MOM1607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002431 | 08/06/2015 | 1067.43 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio.1-PRISMA PLACA OFA5699 ANO 2011, MOTO HONDA PLACA PEI1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2015 | 150.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de telhas destinados a manutencao do predio sede da prefeitura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002436 | 08/06/2015 | 34246.32 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para secretaria de Educacao deste municipio, com as seguites placas:NQI0249, NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NPX4853, MMZ1543, MMR7018, MOT4705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/06/2015 | 12019.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9a medicao da construcao de uma quadra com restuario no Sitio Alvinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002430 | 08/06/2015 | 1018.88 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio.1 FIAT DUCATO PLACA MOQ3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002432 | 08/06/2015 | 2073.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de Acao Social. FIAT UNO MILE FIRE PL NXP1099, MOTO BROZ 150 KS PLACA NPX1099 ANO 2010, FIAT UNO PLACA OGD2118 ANO 2013, FIAT UNO MOV5514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2015 | 800.00 | 00010823453421 | JULIANA DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de atualizacao do cadastro unico das familias do Programa do Bolsa Familia, no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/06/2015 | 800.00 | 00001777074452 | MARIA JESSICA DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de atualizacao do cadastro unico das familias do programa bolsa familia, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/06/2015 | 5394.00 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um porta retrato de vidro minha mae, minha vida e um arranjo de flores artificiais. conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002433 | 08/06/2015 | 5948.18 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combutivel para veiculos da secretaria de saude deste municipio. FIAT UNO MILLE FIRE PL MND8301 ANO2006, FIAT UNO MILLE FIRE PL MNB3251 ANO 2005/2006, FIAT UNO MILLEPL MNB3281ANO 2005/2006, MOTO 125 YAMAHA PL MNJ7417 ANO 2005, MOTO 125 SUZUKI PL MOS5398 ANO 2005, PRIAMA PLACA OFA5709 ANO 2011/2012, FIAT UNO PL OGD 2128 ANO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/06/2015 | 11760.68 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos com as seguintes placas:OEZ2515, MOS0167, NQI5404, MOV6004, MNK5475, OFE5349, MOE5379, MOF8851, DQH8140, MMT5053, MNH1877, OGE1899, NQI5748, MOQ2694MOR9564, anexos a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2015 | 320.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a credora Debora Charmene Costa Campos nas datas de 09 a 12 de Junho de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a mesma para participar do Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2015 | 280.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias com destino a Joao Pessoa/PB do dia 09.06.2015 a 12.06.2015 com finalidade de participar do congresso Norte/Nordeste de Secretarias municipais de saude, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2015 | 280.00 | 00004259184407 | MARIA APARECIDA ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a credora MARIA APARECIDA ARAUJO CAVALCANTE, nas datas de 09 a 12 de Junho de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzi-la para participar do congresso Norte/Nordeste de Secretarias de Saude. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2015 | 280.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a credora Antonia Araujo Gomes nas datas de 09 a 12 de Junho de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzi-la para participar do Congresso Norte/Nordeste de Secretarias de Saude. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/06/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor GERSON OLIVEIRA CABRAL no dia 26.05.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario ELVIO BONFIM DA SILVA para pegar resultado de exames realizadosno Laboratorio Central de Saude Publica Dra. Telma Lobo, sendo que, os mesmos nao estavam prontos. Conforme declaracao enexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2015 | 78.50 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2015 | 80.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor RONYELITON FRANCA DOS SANTOS no dia 23.05.2015 com destino a Soledade-PB, com finalidade de conduzir a usuaria CREUZA DO NASCIMENTO, para realizar consulta especializada,onde realiza tratamento de saude com Dr. Jose Matias de S Filho. Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002435 | 08/06/2015 | 12774.76 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de agricultura com as seguintes placas: MOTOR NIVELADORA ANO 1996 MARCA CARTEPILLA, RETRO ESCAVADEIRA ANO 2013MARCA RANDON, TRATOR AGRICOLA ANO 2002 MARCA MASSEY FERGUNSON 275, TRATOR AGRICOLA ANO 2013 MARCA JONH DEERE 5085E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2015 | 62.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2015 | 480.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de 12 horas de carro de som, destribuidas da seguinte forma: 04 horas na divulgacao da vacinacao contra a gripe; 04 horas na dia mundial de memorizacao das vitimasde acidente de trabalho; 04 horas na divulgacao da 3a vinda do caminhao de exame de mamografia, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a WALBERTO ALBINO DOS SANTOS juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretariade Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a ERIANE BEZERRA CAMPOS juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a ELAINE LIMA GOMES juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de AcaoSocial deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a RAQUEL ELIAS RODRIGUES juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a ELCY KENIA FRANCA DA SILVAjuntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a GLORIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a RAFAELA OLIVEIRA DINIZ juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a AMANDA FREIRE DA SILVA juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a ANA LUCIA BATISTA DE ALMEIDA juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2015 | 240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados para realizacao da condicao de uniao civil (casamento civil) ,destinado a VALQUIRIA DINIZ DA COSTA juntamente ao casamento realizado em conjunto pela Secretaria deAcao Social deste municipio, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2015 | 630.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao de motor de partida eletrica do onibus de placa DPE-1499 e revisao do alternador eletrico da estalacao eletrica e repsoicao do rele do onibus de placa DGA-7200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento das obras da Secretaria de Educacao nas escolas em reforma: Escola Jose Benedito de Lima, Crianca Feliz e Jose Gomes, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2015 | 600.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de 03 horas de carro de som, na divulgacao do encerramento da semana das aguas projeto rio mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2015 | 800.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria de comunicacao - Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no JORNAL A UNIAO edicao de 30/05/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00007094397410 | DANIELE ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fiacalizacao de obras do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Secretaria de Infraestrutura, relativa ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2015 | 53.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Departamento de Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2015 | 1.19 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2015 | 6388.39 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria contabil financeira e administrativa. Durante o mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Junta Militar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio dos Correios da Cha do Marinho, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do Posto dos Correios do Alvinho, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel da FIPANOR COMPONENTES TEXTE, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2015 | 8379.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2015 | 14829.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00010097596477 | DANIEL JEFERSON SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de servico de pintura na Escola Antonio Demetrio Cassiano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2015 | 750.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de retelhamento das Escolas Frei Manfrendo, Jose Marques e Maria Da Guia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2015 | 25581.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2015 | 1450.00 | 03014234000186 | AGUIA TURISMO-RM TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para o transporte de passageiros de Lagoa Seca-PB/Recife-PE, no dia 11.06.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CRAS, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do PETI, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de um aluguel social, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do Pro Jovem, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2015 | 66.90 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS para auxilio pagamento de energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2015 | 58.81 | 00099167077404 | EDILSON DE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a EDILSON DE SOUSA DIAS, para auxilio pagamento de agua e energia, por ser de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a lavagem de roupas do hospital Ana Maria Ramalho Coutinho, deste munciipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002478 | 10/06/2015 | 4578.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2015 | 399.75 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto referente a compra de passagem para pessoas carentes deste municipio se locomoverem. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2015 | 400.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de revisao do alternador eletrico e revisao da eletricidade da ambulancia com placa MQI-5748 e o FIAT de placa MND-8301, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio do SESST, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CAPS, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do CEO, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do PSF do Sitio Pai Domingo, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2015 | 39194.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002524 | 11/06/2015 | 344.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recarga de 01 cartucho para impressora jato de tinta preto, 03 recarga para impressora jato de tinta colorido, 01 cartucho original para impressora HP - 901 e demais contantes em nota fiscal,destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002538 | 11/06/2015 | 1320.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002526 | 11/06/2015 | 120.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tonner para impressora LEXMARK, destinado a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002527 | 11/06/2015 | 1689.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recargas de cartuchos e toners constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 324 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca, para pessoas carentes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2015 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecidos no CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2015 | 170.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reposicao de pecas no veiculo oficial ambulancia de marca fiat/estrada, de cor branca de placa OGE-1899. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta no 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002529 | 11/06/2015 | 340.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de cartuchos e toners conforme consta em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2015 | 120.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a credora Maria Lucia Costa da Silva nos dia 11.06.2015 com destino a Olinda-PE, com finalidade de conduzir a mesma para participacao do evento cultural com os usuarios do grupo dosIdosos UAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2015 | 100.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a credora Gitana Maria Araujo Marques no dia 11.06.2015 com destino a Olinda-PE, com finalidade de conduzi-la para participacao do evento cultural com os usuarios do grupo dos Idosos UAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2015 | 120.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a credora Auderina Alves Macedo Silva no dia 11.06.2015, com destino a Olinda-PE, com finalidade de conduzi-la para participar do evento cultural com os usuarios do grupo dos Idosos UAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/06/2015 | 800.00 | 00006283976409 | EDILMA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sobremesa servida na festa das mae da Escola Machado de Assis. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/06/2015 | 700.00 | 00049595016420 | MARIA DAS DORES GONZAGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de leitura e escrita realizada com Educacao de Jovens e Adultos EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/06/2015 | 650.00 | 00006805704464 | DIOGO ARI SILVA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reparos e consertos de carteiras escolares da escola Sao Sebastiao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002528 | 11/06/2015 | 2129.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de cartuchos e de toners, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2015 | 2550.16 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e pedagogicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Lagoa Seca, compreendendo aqueles que estavam matriculados no ano letivode 2014, bem como aqueles que vieram a ser inscrever apos a assinatura do presente convenio. 2o parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2015 | 80.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto de uma tv 29 da Escola Tertuliano Jose da Silva, situado no sitio retiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/06/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002525 | 11/06/2015 | 493.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos para impressoras, constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diaios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos de pequeno porte, relativo ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002536 | 11/06/2015 | 540.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/06/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contratato de prestacao de servico diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automibilistico, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor EDNALDO CORREIA NO DIA 11.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002530 | 11/06/2015 | 138.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 cartucho original para impressora HP-22 e 01 cartucho para impressora HP -21 destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/06/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002531 | 11/06/2015 | 335.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 01 cartucho para impressora jato de tinta preto, 02 recarga para impressora jato de tinta colorido, 04 cartucho original para impressora HP - 21-B e 03 recarga de toner, hp, lex, samsung, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002537 | 11/06/2015 | 720.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002549 | 12/06/2015 | 59935.10 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante o periodo de Maio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2015 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 02 grades medindo 1,00M X 2,10M e 01 portao medindo 1,30M X 2,10M destinados a Escola Frei Dagoberto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/06/2015 | 4304.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/06/2015 | 15427.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2015 | 4675.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recuperacao de rolete, recuperacao do bu-doze e recuperacao da rosca do braco do bu-doze do TRADOR D4, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/06/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/06/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/06/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS,relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2015 | 2434.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2015 | 82.72 | 00007883893432 | MARIA SUELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a MARIA SUELI SILVA, destinada a aquisicao de auxilio pagamento de agua, pois sendo esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprirsuas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/06/2015 | 7093.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, pagos com recursos do MAC, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2015 | 1273.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/06/2015 | 11902.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAUDE e VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/06/2015 | 22480.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2015 | 890.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo da Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2015 | 1400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00001062082842 | OSCAR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao deslogamento com a equipe da vigilancia epidemiologica da cidade para os destritos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2015 | 5603.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos farmacoloicos, farmacia Basica, costantes em nota fiscal de No12922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta no 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/06/2015 | 503.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Hospital municipal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/06/2015 | 410.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do posto de saude V Florestal, posto de saude municipal, centro de S Manoel Jacome, PSF Beatriz J Nascimento, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/06/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor GERSON OLIVEIRA CABRAL no dia 17.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario KAUAN EDUARDO DE SOUZA GALDINO, para o Aeroporto de Bayeux em Joao Pessoa-PB, onde o usuario embarcou para o estado de Sao Paulo para tratamento de saude fora de municipio. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/06/2015 | 21.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta no 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/06/2015 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de um ponto de Internet no CAPS,conforme consta em nota fiscal. Durante o mes de Maio/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta agua do ginasio Santino H de Lima e do Estadio municipal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/06/2015 | 140.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa nos dias 17 e 18/06 com finalidade de participar do treinamento de Gestao Ambiental/FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/06/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e centro para os grupos de jovens criancas do SCFV e PETI deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/06/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficina de percussao e musicalizacao vocal com a bandinha do PETI deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/06/2015 | 1600.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de formacao e oficinas do programa PETI destinados aos gestores das escolas publicas deste municipio, conforme consta em nota fiscal e anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/06/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas de oficinas de informatica basica para os grupos do SCFV idoso e jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002582 | 16/06/2015 | 3746.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REPS ESTAMPARIA (CHITAO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/06/2015 | 464.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas do Cemiterio Frei Clementino, Praca M Frei Clementino, Chafariz Pref. Mun. de Lagoa Seca, Calcadao P Francisco Ance, Praca M Frei Manfredo, Matadouro P Municipal, Mercado Publico Municipal, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/06/2015 | 3500.00 | 00007173080495 | RICARDO CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos prestados na elaboracao de projetos arquitetonico para construcao da central de velorios deste municipio, em duas vias de igual teor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002581 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado por borracharia, para concerto de pneus na frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da Prefeitura municipal de Lagoa Seca, relativo ao mes de Maiio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/06/2015 | 4500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao do projeto do portal no municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/06/2015 | 16.78 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de plotagem e impressoes, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002572 | 16/06/2015 | 16928.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002573 | 16/06/2015 | 16999.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002574 | 16/06/2015 | 16000.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002580 | 16/06/2015 | 11547.50 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de emissao de ART, de fiscalizacao da quadra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/06/2015 | 1150.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do G E da Tarcisio A Tito, Grupo Escolar Maunicipal, Grupo E M Jose B Barandao, Creche Alzira Coutinho, Esc. Mun. Jose A da Rocha, Escola Pro Municipal, Grupo EscolarMaria da G Ramos, Grupo E M Jose M Oliveira, Escola do Araticum, relativas ao mes de Maio 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2015 | 650.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 02 o primeiro portao medindo 1,20M x 1,80M, e o segundo medindo 1,20M x 2,1M para a Escola Municipal Anita Cabral no povoado do Floriano deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2015 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial da UNIAO do dia 30/05/2015, conforme consta em nota fiscal e anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2015 | 1500.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de carro de som e gravacao de vinheta nos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de formacao e oficinas do Programa PAEFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00009126799480 | ALINE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de acompanhamento psicologico com usuarios do CREAS Programa PAEFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2015 | 1499.96 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 22 toalhas para as mesas do SCFV, para manutencao dos servicos de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2015 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de nuticionista na elaboracao do cardapio e formacao das cozinheiras do SCFV, nos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2015 | 750.00 | 00009919360430 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material esportivo para o departamento de esporte de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor GERSON OLIVEIRA CABRAL no dia 18.06.2015, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, para realizar tratamento de saude fora do domicilio com medico especialista no Hospital Sao Vicente de Paula onde realizou exames pre-operatorios. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2015 | 257.50 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a LUSIA ERUNDINA DE LIMA, para cumprimento de ordem judicial no 0019731382012815001, (compra de fraudas geriatrica). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta no 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/06/2015 | 412.00 | 00006324686450 | MARIA PAULINA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (TC DE CRANIO) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002612 | 18/06/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 10 computadores, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Durante o mes de Abril/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002615 | 18/06/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 10 computadores, referente ao mes de MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002613 | 18/06/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 20 computadores, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. Durante o mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002618 | 18/06/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 20 computadores, durante o mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/06/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002611 | 18/06/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de comunicacao multimidica acesso a internet em 7 computadores na Secretaria de Educacao deste municipio. Durante o mes de Abril/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002616 | 18/06/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao acesso a internet em 7 computadores na Secretaria de Educacao, durante o mes de MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002614 | 18/06/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 8 computadores. Conforme consta em nota fiscal. Durante o mes de Abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0002617 | 18/06/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 8 computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. Durante o mes de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/06/2015 | 800.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de comunicacao institucional da PMLS da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/06/2015 | 16547.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2015 | 6039.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/06/2015 | 3500.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos e professores do programa PEJA da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002626 | 19/06/2015 | 16127.60 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar de alunos da zona rural e urbana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/06/2015 | 18099.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro)dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/06/2015 | 4670.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2015 | 5974.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2015 | 62759.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2015 | 73570.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/06/2015 | 256905.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2015 | 4046.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002666 | 19/06/2015 | 5196.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/06/2015 | 3797.47 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/06/2015 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/06/2015 | 5291.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2015 | 3780.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/06/2015 | 2275.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2015 | 4273.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro)dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/06/2015 | 36451.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/06/2015 | 8447.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/06/2015 | 800.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de natacao com os grupos do SCFV idoso BPC e criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2015 | 4008.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atencipacao da primeira parte do 13/2015(decimo terceiro salario) dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2015 | 10362.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2015 | 2080.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2015 | 1096.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/06/2015 | 1740.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2015 | 1932.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2015 | 9960.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2015 | 47452.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/06/2015 | 5372.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/06/2015 | 12881.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2015 | 15218.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/06/2015 | 1210.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no C.A.P.S -COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/06/2015 | 37917.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/06/2015 | 550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOSdeste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/06/2015 | 1320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/06/2015 | 1320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/06/2015 | 5185.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/06/2015 | 31263.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/06/2015 | 15315.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2015 | 5361.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro) dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/06/2015 | 4696.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro)dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/06/2015 | 413.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro)dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/06/2015 | 5131.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro)dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS - deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/06/2015 | 4962.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a antecipacao da primeira parte do 13/2015 (decimo terceiro)dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC - COMISSIONADOS - deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/06/2015 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a credora MARTA ANGELA ARAUJO no dia 22.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de levar documentacao (cadastro rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/06/2015 | 2200.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA-TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mercadorias destinados para formacao de kits para gestantes do grupo do CRAS, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/06/2015 | 150.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/06/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/06/2015 | 1330.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de extintores de 04KG e 06KG abc, destinados aos veiculos de placa OFC-1499, OEY-3863, NQE-1537, NPX-4853, MOT-4705, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002673 | 25/06/2015 | 3568.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o cumbe totalizando diariamente 62KM ida e volta nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002674 | 25/06/2015 | 3600.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intineraio com saida de Lagoa Seca ate gravata totalizando diariamente 63KM ida e volta, nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002675 | 25/06/2015 | 3384.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Amaragi totalizando diariamente 59 KM ida e volta, nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002677 | 25/06/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 10 lixeiros (800,00), 02 carrocas de mao (600,00), para secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002676 | 25/06/2015 | 6715.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Veiculo para Uso em Acoes da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002679 | 25/06/2015 | 31150.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um veiculo FIAT/PALIO FIRE 4P, de Renavam 152449 e chassi: 9BD17122ZF7530894, Fab/Mod 2015/2015 e demais informacoes conforme consta em nota fiscal e anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2015 | 471.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de colesterol liqueform enzimatico 200, testes 1.0ML/teste Cat 76-2 100, diluente Hemacounter 3 DIFF, ponteira p/ pipetador de 0 a 200 MCL amarela tipo Gilson PCT c/ 1000R 18260NM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2015 | 2750.50 | 08686735000122 | GUEDES & CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de fraldas e demais materiais de consumo constantes em nota fiscal, destinados a grupos de gestantes acompanhadas pelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no jornal A UNIAO no dia 26/06/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/06/2015 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor JORGE LUIZ BARBOSA SILVA no dia 29.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de auxiliar no transporte de representante deste municipio ao Instituto de PoliciaCientifica - Carteiras de Identidade - para resolucao de assuntos correspondentes a este publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 0002685 | 27/06/2015 | 5910.80 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funerarios prestados conforme constam detalhado na em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A UNIAO do dia 26/06/2015. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2015 | 3908.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2015 | 1.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2015 | 13554.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2015 | 11070.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2015 | 31.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2015 | 14817.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2015 | 4199.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2015 | 243.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2015 | 1123.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2015 | 1738.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2015 | 29592.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2015 | 6198.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2015 | 970.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2015 | 28875.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2015 | 4568.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2015 | 75.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a torta pequena, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2015 | 6887.99 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte a tarifas bancariascobradas das folhas de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2015 | 10763.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2015 | 82.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2015 | 96403.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2015 | 41.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de dispensa de lincenca - pavimentancao da Rus Sao Francisco Mariano e Manoel Salviano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2015 | 3309.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2015 | 22280.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2015 | 40375.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2015 | 15333.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002740 | 30/06/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002741 | 30/06/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagm dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de notas e avisos diversos na programacao da radio Cidade Esperanca, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, proporcionando apoio consultivo na antecipacao ao cometimento de erros, desperdicios e estimular a eficiencia do pessoal, pela vigilancia de suas atividades, prestados em prol da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no mes de Junho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2015 | 40061.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2015 | 18529.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2015 | 554968.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS deste municipio referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2015 | 160974.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2015 | 128542.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2015 | 8093.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2015 | 19711.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2015 | 11194.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2015 | 20172.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2015 | 14764.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2015 | 13641.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2015 | 7000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2015 | 6428.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2015 | 17474.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2015 | 76590.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (EI, EF, EJA) relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003658555459 | ABRAAO RICARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de assistencia tecnica de instalacao de aparelhos condicionadores de ar, na EMEF Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2015 | 3779.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2015 | 22222.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2015 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2015 | 80.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a credora Maria de Fatima Demetrio Cabral no dia 22.06.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a mesma para participar da reuniao ampliada sobre as conferencias municipais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2015 | 60.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao credor Jefferson Emanuel Cardoso de Lima no dia 22.06.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzi-lo para participacao da reuniao ampliada sobre as conferenciasmunicipais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2015 | 1255.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal destinados a manutencao do veiculo de placa NPW-4139 (KOMBI) junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2015 | 10930.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2015 | 260.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a este credor para aquisicao de ajuda de custo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2015 | 130.16 | 00085346381449 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira neste valor a MARIA DO SOCORRO FRANCISCO, destinado a aquisicao de ajuda de custo (alimentacao), pois sendo esta pessoa de baixa renda na forma da lei precisa da ajuda do poder publicopara suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2015 | 80.00 | 00001857624416 | MARIA DO SOCORRO SALVADOR GERTRUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a MARIA DO SOCORRO SALVADOR GERTRUDES, destinada a aquisicao de ajuda de custo, pois, sendo esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publicopara suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2015 | 100.00 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a MARLENE BARBOSA DA SILVA para ajuda de custo (compra de leite) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir talnecessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2015 | 80.00 | 00067571247420 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a IZABEL MARIA DOS SANTOS para aquisicao de materiais de construcao, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprirtal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2015 | 370.80 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como tiras reagentes p/ glicose - on call, SOL. glicosado 0,5% c/500ml - sist.fec. - Sanobiol - LT - 14020914 e outros, conforme constam em nota fiscal, destinadosa Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2015 | 65310.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2015 | 16574.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CAPS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2015 | 18705.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CAPS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2015 | 12960.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2015 | 117601.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2015 | 5183.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2015 | 1103.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da folha dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2015 | 9255.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2015 | 9426.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materais farmacologicos conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2015 | 20039.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2015 | 18315.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2015 | 2126.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2015 | 16218.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2015 | 64149.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2015 | 100917.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2015 | 90176.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2015 | 31729.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2015 | 3600.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005506734409 | WALTER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada para complemento de realizacao de exames por imagem (TC computadorizada de orbita c/ contraste), pois por ser esta pessoa de baixa renda precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2015 | 47998.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2015 | 3238.34 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias cobradas das folhas de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0002777 | 30/06/2015 | 1200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oxigenio 7M3, e oxigenio 1M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2015 | 11564.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2015 | 11574.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. COMISSIONADOS deste municipio, refernte ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2015 | 10999.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002837 | 01/07/2015 | 12019.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9a medicao da construcao de uma quadra com restuario no Sitio Alvinho. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002824 | 01/07/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2015 | 3466.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2015 | 566.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Hospital municipal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor com destino a Soledade-PB, no dia 16.05.2015, com finalidade de conduzir usuaria CREUZA DO NASCIMENTO para realizar consulta especializada com Dr. Jose Mathias de S.Filho. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2015 | 85.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF do Floriano, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria com destino a Joao Pessoa-PB, no dia 16.04.2015 para conduzir usuaria da VANUZA DE ARAUJO ROCHA, para realizar tratamento de saude com medico especializado no PROCAPE. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do PSF do Bela Vista, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002826 | 01/07/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Saude, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2015 | 463.00 | 00004462616456 | TEREZINHA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a complemento de realizacao deexames por imagem (PCI pre-dore) para a usuaria TEREZINHA AVELINO DA SILVA por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2015 | 70.00 | 00097841420404 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a realizacao de exames por imagem (rx coluna toraxa lombar) destinado a MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplamento do veiculo de placa QFJ-0216, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002844 | 01/07/2015 | 5603.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos farmacologicos, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria no dia 30.06.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, para conduzir o usuario GUILHERME NASCIMENTO SALVADOR, para realizar tratamento de saude com medico especialista no Hospital Laureano, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002855 | 01/07/2015 | 999.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos e demais generos farmacologicos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002856 | 01/07/2015 | 6688.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados ao hospital e psf s deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2015 | 370.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como tiras reagentes p/ glicose - on call, SOL. glicosado 0,5% c/500ml - sist.fec. - Sanobiol - LT - 14020914 e outros, conforme constam em nota fiscal, destinadosa Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002858 | 01/07/2015 | 2365.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002861 | 01/07/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um concetrador para oxigenoterapia referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2015 | 1290.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais educativos constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2015 | 120.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de 03 horas de carro de som, na divulgacao do encerramento da semana das aguas projeto rio mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2015 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 02 grades medindo 1,00M X 2,10M e 01 portao medindo 1,30M X 2,10M destinados a Escola Frei Dagoberto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2015 | 650.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 02 o primeiro portao medindo 1,20M x 1,80M, e o segundo medindo 1,20M x 2,1M para a Escola Municipal Anita Cabral no povoado do Floriano deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2015 | 450.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado pelo trio de forro pe-de-serra, que tocou no evento do dia 19/06/2015 na escola Jose Batista Brandao localizada no sitio Araticum deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2015 | 205.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da ESCOLA MUNICIPAL D CARNEIRO RIOS e EMEIF JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo da Secretaria de Educacao de placa OGD-1386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002825 | 01/07/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00009567980470 | RITA DE CASSIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados do preparo da alimentacao ao encontro de gestores e professores do ciclo de alfabetizacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2015 | 2000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de confeccao de 02 portoes para a escola municipal Alzira Coutinho, medindo o primeiro portao 4,10 m x 2,00 m e o segundo portao medindo 1,20 m x 2,10 m. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2015 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 01 portao medindo 2,00M x 2,10M, para a Escola Municipal crianca feliz na localidade gruta funda. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2015 | 900.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de portao para a escola municipal Jose Batista Brandao, medindo 2,10M X 2,00M. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2015 | 96.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de seis fogoes industriais com pintura total e reposicao de grelhas e bocas (cmc 0499810) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2015 | 1344.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de seis fogoes industriais com pintura total e reposicao de grelhas e bocas (cmc 0499810) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 200 cartilhas educacao emocional na prevencao da violencia, conforme consta em nota fiscal e anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002817 | 01/07/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002823 | 01/07/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002834 | 01/07/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 29.06.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2015 | 100.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 10 lixeiros (800,00), 02 carrocas de mao (600,00), para secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2015 | 29.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Sec. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2015 | 5455.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como manilhas de concreto e placas conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002827 | 01/07/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2015 | 13325.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2015 | 13325.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2015 | 13325.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2015 | 14000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2015 | 11395.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2015 | 11395.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2015 | 3363.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2015 | 3347.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2015 | 90.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2015 | 139.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de postagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de assessoria juridica, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/07/2015 | 861.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da BOMBA DAGUA, MERCADO PUBLICO, SEINFRA, LAVANDERIA e CEMITERIO, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002887 | 02/07/2015 | 5334.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos conforme constam em nota fiscal, destiandos ao SEINFRA, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2015 | 388.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2015 | 124.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Junta Militar deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2015 | 1835.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Prefeitura municipal, relativa ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002886 | 02/07/2015 | 3234.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2015 | 151.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2015 | 168.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da merenda, relativo ao mes Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2015 | 250.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002882 | 02/07/2015 | 2029.24 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao da kombi de placa NPW-4139, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002883 | 02/07/2015 | 3358.25 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa OFC-1499. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002884 | 02/07/2015 | 1406.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal destinados a manutencao do micro onibus volare de placa OGA-7200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002885 | 02/07/2015 | 1934.40 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal destinados a manutencao do onibus de placa NPX-4853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2015 | 124.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia de um aluguel social para a Sra ANUZIA SANTOS DE OLIVEIRA, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de um aluguel social, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2015 | 428.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PETI, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2015 | 54.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/07/2015 | 203.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/07/2015 | 128.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista relativo ao mes de Junho deste ano,e, da Unidade de Saude S Machado Rios, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/07/2015 | 158.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CEO, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/07/2015 | 193.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2015 | 141.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CAPS, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2015 | 120.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio do SESST, relativo ao mes Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2015 | 1962.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos PSFs do Floriano, da Vila Florestal, PSF da rua: Cicero Faustino da Silva - centro, PSF Santa Trajano, Posto de saude Manoel Jacome de Moura, PSF Inacia Leal, Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho e PSF do bairro Sao Jose, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2015 | 90.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do Estadio O Carneirao, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2015 | 85.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2015 | 2746.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao de 01 cilindro hidraulico de penetracao p/ resc. randon. Equipamento pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2015 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Vigilacia Ambiental, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2015 | 55.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do predio do CAPS, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do SESST, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2015 | 61.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2015 | 47.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados na digitacao do sistema ESUS em cinco unidades de saude da familia e o NASF, nos meses de Marco e Abril/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2015 | 50.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/07/2015 | 121.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo do SESST, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2015 | 92.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo do CAPS, relativo ao mes Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2015 | 124.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do telefone oi fixo do Posto de Saude Manoel Jacome, relativo ao mes Maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2015 | 475.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Saude deste municipio, relativos ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2015 | 514.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital municipal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/07/2015 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 03.07.2015, com destino a Barra de Santa-PB, com finalidade de conduzir a servidora ANTONIA ARAUJO GOMES ate sua residencia, pois a mesma nao tem transporte coletivo nem alternativo nos horarios necessarios para seu deslocamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 06.07.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario GERALDO DOS SANTOs, para realizar tratamento fora de seu dominicilio com medico especialista no Hospital Napoleao Laureano, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2015 | 800.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de oficinas de natacao com os grupos do SCFV Idoso BPC e criancas, no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de oficinas de percussao e musicalizacao vocal com a bandinha do PETI durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de oficinas de qualificacao de aprendizagem na modalidade de musica e centro para os grupos de jovens criancas do SCFV e PETI deste municipio, durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de oficinas de informatica basica para grupos do SCFV Idoso e Jovens, durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CRAS, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2015 | 27.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do Bolsa Famila, relativa ao mes Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2015 | 188.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do Bolsa Familia , relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/07/2015 | 84.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/07/2015 | 483.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas do oi fixo do Fundo Municipio de Assistencia Social,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2015 | 82.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2015 | 69.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo do PETI, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2015 | 3.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da embratel fixo, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2015 | 2223.78 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de consumo constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2015 | 780.00 | 00006734184480 | MARILIA DE PINTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado a Escola Jose Marques - almoco da festa das maes, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2015 | 7500.00 | 00080617360472 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de buffet com servicos de garcom/alimentos destinados a Secretaria de Educacao deste munciipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua de anexo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2015 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2015 | 600.00 | 00012647827486 | RAYANE GUIMARAES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente ao servico de customizacao de lembrancinhas para a festa junina destinado a Escola Frei Manfredo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2015 | 500.00 | 00006642328418 | PRISCILLA DA COSTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de computadores e internet da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2015 | 700.00 | 00003008338496 | ALEXANDRE CABRAL DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados a secretaria de Educacao com Buffet no encontro de Gestores Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2015 | 300.00 | 00049595016420 | MARIA DAS DORES GONZAGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgadospara os festejos juninos da Escola Antonio Felix. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00003757562488 | LISANGELA ACIOLI COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina com a educacao Infantil-contacao de Historia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00003399068476 | FRANCISCO MANOEL DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de carpintaria da Escola Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2015 | 440.00 | 00009472748473 | WELLINGTON DEMETRIO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos da secretaria de educacao - confraternizacao SEDUC / refrigerantes e coquetel. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2015 | 700.00 | 00003643275455 | IVANILZA IACIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de sonorizacao do encontro da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2015 | 250.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de tendas-festa junina da Escola Anita Cabral. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00004302588446 | MARIA DO SOCORRO BRAUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao, para o encontro da secretaria de educacao/almoco e lanche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2015 | 7.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2015 | 4992.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mesa, armario, estante entre outros, constantes em nota fiscal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2015 | 28.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2015 | 53.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo da Junta Militar, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/07/2015 | 22.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo do Departamento de Transito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2015 | 234.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo do predio da Prefeitura municipal, relativas ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2015 | 39.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/07/2015 | 117.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do oi fixo da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2015 | 2675.91 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente e outros constantes em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2015 | 78.50 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2015 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 43 exames de mamografia bilateral, relaizados em unidade movel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2015 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 08.07.2015, com destino a Queimadas-PB, com finalidade de conduzir usuario FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO, para realizar tratamento auditivo de saude com medico especializado, Dr. Rogerio Pinto no Hospital Geral de Queimadas, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2015 | 400.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 02 faixas de tecido com cinco metros por setenta centimetros, e 01 faixa em lona medindo tres metros e meio por setenta centimetros com imagem em alta definicao, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002961 | 06/07/2015 | 5157.24 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de saude, placas:MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128.Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002962 | 06/07/2015 | 12216.64 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para abastecer veiculos da secretaria de saude deste municipio: FIAT UNO OEZ-2515 gasolina, FIAT UNO MOS-0167 gasolina, CELTA NQI-5404 gasolina, FIESTA MOV-6004 gasolina, FIAT MNK-5475 gasolina, CLASIC OFE-5349 gasolina, GOL PL MOE-5379 gasolina, CORSA MOF-8851 gasolina,SAVEIRO PL DQH-8140 gasolina, CORSA MMT-5053 gasolina, CORSA PL MNH1877, AMBULANCIA FIORINE PL NQI-5748 gasolina, SAVEIRO AMBULANCIA MOQ-269 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2015 | 50.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento duplicado da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental, valor sera restituido na proxima fatura da energisa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002955 | 06/07/2015 | 10331.62 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, tais como tratores, caterpillar, motor niveladora, retro escavadeira. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo da Secretaria de Acao Social de placa MOQ-3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00050454374453 | BETANIA MARIA CALDAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de atendimento psiquico-social a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2015 | 700.00 | 00000950379425 | JOSELIA CARNEIRO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de lembrancinhas destinado a festa das maes e festa junina, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2015 | 1077.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a decoracao do encontro do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2015 | 2000.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de cadeiras para decoracao, por um preodo de 03 dias, no encontro Pedagogico-SEDUC/Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002964 | 06/07/2015 | 2865.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas contantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo jamper de placa NPW-4139, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002965 | 06/07/2015 | 1824.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NPW-4853. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002966 | 06/07/2015 | 25035.15 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum B S500 e gasolina comum destiandos aos veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OWY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MMZ-1543, MMR-7018, MOT-4705, OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, conforme constam em nota fiscal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002967 | 06/07/2015 | 639.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum destinados aos veiculos de placa OFA-5699, PEI-1629, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/07/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no jornal A UNIAO edicao de 03/07/2015, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED eletronico, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de JUNHO/2015. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/07/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002954 | 06/07/2015 | 6905.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina comum e diesel comum destinados aos veiculos de placa NQC-8995, MOM-1607, tratores e cartepillar, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento da moto de placa MOM-6076, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2015 | 900.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de po de pedra, destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2015 | 30.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2015 | 2107.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de postagens, conforme constam em demostrativo da fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2015 | 506.00 | 12396956000133 | RAILSON CASSEMIRO DE LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, para a manutencao da piscina do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2015 | 4160.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisetas em malhas, impressao em silk-screen, e bolsas em lona destinados a V Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002978 | 07/07/2015 | 800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisas dec careca fio 30, conforme constam em nota fiscal, destinados ao Porjeto Loucos por Bolas do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2015 | 307.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, taxas, seguro, bombeiro, do veiculo de placa QFJ-0216, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 02.07.2015, com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir a usuaria JOSEFA ELISABETH DE SOUZA DAMIAO, para realizar tratamento de saude de aplicacao de Iodo com medico especialista no Hospital das Clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2015 | 70.00 | 00070083636480 | DAVYD MATHEUS DEMETRIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira neste destiando a este credor para realizacao de exames por imagem (RX Torax PA e Perfil) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2015 | 70.00 | 00004404301430 | MARIA APARECIDA VALDEVINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para a realizacao de exames por imagem (RX torax Pa e perfil) em DAVID VALDEVINO OLIVEIRA, filho desta referida credora, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar daajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 09.07.2015, com finalidade de conduzir a usuaria JOSEFA ELISABETH DE SOUZA DAMIAO, para realizar tratamento de saude, no qual foi submetida a aplicacao de Iodo,com medico especialista no Hospital das Clinicas em Recife-PE. conforme declaracao enexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/07/2015 | 91.44 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 36 leites desn betania de 1 litro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002985 | 08/07/2015 | 1594.68 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas para manutencao da motoniveladora patrol da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do dia 03 e 07/07/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/07/2015 | 43.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/07/2015 | 650.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mao-de-obra de embreagem e suspensao da jumper de placa NQI-0249 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/07/2015 | 5500.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao e reposicao de toda parte eletrica, hidraulica e alvenaria da Escola Municipal Antonio Demetrio, no sitio quice. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2015 | 160.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa-PB nos dias 16 e 17 de julho de 2015, com finalidade de participar do III Encontro Tecnico para Nutricionistas da Alimentacao Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/07/2015 | 1300.00 | 00010529302470 | MARIA MORGANA NASCIMENTO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comidas tipicas nos festejos juninos da secretaria municipal de educacao, realizado no dia 26 de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2015 | 1909.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacoes no jornal A UNIAO edicao de 07/07/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/07/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002999 | 09/07/2015 | 1031.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camara km 24 tortuga, camara 1000R20 QBOM, protetor aro 20 SBN e camara 18.4/15x30 SHM, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003383 | 09/07/2015 | 11531.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002993 | 09/07/2015 | 11531.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais e instrumentos de uso em procedimento medico hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2015 | 650.00 | 00002397193442 | EVANDRO SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens com agentes de saude do PSF de Campinote, durante a campanha de vacina contra a gripe no seguinte periodo:13 a 27 de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0003000 | 09/07/2015 | 7006.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, conforme constam em nota fiscal. Destinados ao hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003001 | 09/07/2015 | 7564.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003002 | 09/07/2015 | 680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 PNEUS 175/70R13 82T TOURING DUNLOP, para FIAT UNO OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/07/2015 | 1600.00 | 00008622561437 | THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao tecnico do sistema deCadastro Unico da Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0003007 | 10/07/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 20 computadores, durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de um aluguel social, relativo ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do Pro Jovem, relativo ao mes de JUNHO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CRAS, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CREAS deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do PETI, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ART de fiscalizacao do projeto e execucao da central de velorio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0003008 | 10/07/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 10 computadores, durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de roupas do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho. Deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CAPS, relativo ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio do SESST, relativo ao mes de JUNHO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do PSF do Sitio Pai Domingo, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do CEO, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003041 | 10/07/2015 | 1874.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais farmacologicos e hospitalares, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2015 | 27140.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, descontada na Cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2015 | 4899.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na conta corrente 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2015 | 37.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 11.055-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2015 | 54.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2015 | 30.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Secretaria de InfraEstrutura, relativa ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0003009 | 10/07/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 07 computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a casa da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2015 | 18826.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao, descontado na Cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0003006 | 10/07/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 08 computadores durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao mes de JULHO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Junta Militar deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio dos Correios da Cha do Marinho, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do Posto dos Correios do Alvinho, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel da FIPANOR COMPONENTES TEXTE, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio da Delegacia Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contratato de prestacao de servico diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automibilistico, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2015 | 800.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de comunicacao Institucional da PMLS da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2015 | 43260.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, descontado na Cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2015 | 4.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da embratel fixo, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 0003058 | 13/07/2015 | 5467.77 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funerarios prestados conforme constam detalhado na em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2015 | 1200.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de salao no centro Marista, para a realizacao de V conferencia municipal de saude neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/07/2015 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 13.07.2015, com destino a Barra de Santana-PB, com finalidade de conduzir a servidora ANTONIA ARAUJO GOMES ate sua residencia, pois a mesma nao tem transporte,ou tem transporte coletivo no horario de seu deslocamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003057 | 13/07/2015 | 2441.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/07/2015 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de um ponto de Internet no CAPS,conforme consta em nota fiscal. Durante o mes de junho/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2015 | 1320.00 | 13955866000106 | WALLISON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de feixo de molas dianteiro, troca de oleo de motor, troca do kit de embreagem da combe de placa NPW-4139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/07/2015 | 330.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do cesto de iluminaria, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/07/2015 | 474.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de fornecimento de lanche para o pessoal da varrecao de lixo da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/07/2015 | 528.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CHAFARIZ PREF MUN LAGOA SECA, CALCADAO P FRANCISCO ANCE, PRACA M MANFREDO FREI, PRACA M FREI CLEMENTINO, CEMITERIO FREI CLEMENTINO E MATADOURO P MUNICIPAL, ANEXOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/07/2015 | 780.00 | 00008594314442 | RAMOM WELLINGTON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado de manutencao da rede eletrica da escola Joao Laurentino de Carvalho, localizada no sitio Almeida. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instalacao de divisorias na cozinha e almoxarifado na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/07/2015 | 2500.00 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de revestimento ceramico na Escola Tertuliano Jose da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/07/2015 | 2677.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de KIT EMBREAGEM IVECO DAILY, para veiculo de pplaca OFC-1499, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2015 | 1251.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do G E DA TARCISIO A TITO, G E MUNICIPAL, G E MARIA DA G RAMOS, ESCOLA PRO MUNICIPAL, G E M JOSE M OLIVEIRA, G E M JOSE B BARANDAO, CRECHE ALZIRA COUTINHO, ESCOLA MUNJOSE A DA ROCHA, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/07/2015 | 1400.00 | 00006015745401 | GENILDA VIEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no fornecimento de bolos, sanduiches e salgados, na festa das maes da Escola Antonio Demetrio localizado no sitio Quice em Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003062 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reposicao e recuperacao de pneus da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/07/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da Prefeitura, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/07/2015 | 940.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de cafe da manha para unidades basicas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/07/2015 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 14.07.2015 com destino a Barra de Santana-PB, com finalidade de consduzir a servidoda ANTONIA ARAUJO GOMES a sua residencia, apos a Conferencia Municipal de saude deste municipio, por nao haver transporte coletivo para seu municipio de residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/07/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor, no dia 15.07.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usaria MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS, para realizar exame de PET-CT no Laboratorio Diagnostica Ltda em Joao Pessao. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003074 | 14/07/2015 | 2362.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2015 | 364.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as conta de agua do CENTRO DE S MANOEL JACOME, POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DA V FLORESTAL, PSF BEATRIZ J NASCIMENTO, relativos ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003065 | 14/07/2015 | 720.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de cafe da amnha para equipe e agricultores no lancamento da campanha de vacinacao da febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de Cultura e Esporte, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003061 | 14/07/2015 | 2533.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia do CREAS, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/07/2015 | 800.00 | 00078212081400 | JOSE HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de manutencao de piscina do SCVF no mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/07/2015 | 800.00 | 00010829144447 | CINTIA SOARES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa bolsa familia, referente ao mes de junho/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/07/2015 | 300.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de milho verde e goma de mandioca destinados aos festejos juninos do PETI, junto a Secretaria de Acao Social desten municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003087 | 15/07/2015 | 1172.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para os veculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003088 | 15/07/2015 | 1079.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para veiculo de placa MOQ-3076 ano 2008 da Secretaria de Assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/07/2015 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecidos no CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/07/2015 | 1120.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de assessoria financeiro contabil, conforme consta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/07/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 15.07.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir representante do municipio ao Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0003091 | 15/07/2015 | 3999.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003092 | 15/07/2015 | 4676.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003093 | 15/07/2015 | 8256.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003094 | 15/07/2015 | 18082.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destiandos a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003095 | 15/07/2015 | 7622.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/07/2015 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 15.07.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de auxiliar no transporte de representante do municipio de Lagoa Seca ao Instituto de Policia Cientifica- carteiras de identidade - para resolucao de assuntos correspondentes a Este Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/07/2015 | 21.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/07/2015 | 19.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custos processuais, referente ao processo de No001.2008.026.123-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/07/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/07/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003377 | 16/07/2015 | 9534.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 06 pneus destinados ao onibus de placa NPX-4853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/07/2015 | 4304.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/07/2015 | 23.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/07/2015 | 15410.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/07/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 230 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca, destinadas a usuarios do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/07/2015 | 11636.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAUDE e VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/07/2015 | 22785.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no (AG. COM. SAUDE - ACS, GSF - ESF, GSF - SB, NASF) pagos recursos do BLATB, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/07/2015 | 6772.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS deste municipio, pagos com recursos do MAC, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/07/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/07/2015 | 60.00 | 00001201016452 | JORAINE RODRIGUES PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 17.07.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir esta, para participar de Capacitacao sobre Urgencia e Emergencia Hospitalar na secretaria Estadual de saude. conforme compravacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/07/2015 | 60.00 | 00005696342450 | MARCIA LUANA CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a esta credora no dia 17.07.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a mesma, para participar da Capacitacao sobre Urgencia e Emergencia Hospitalar na Secretaria Estadual de saude de Joao Pessoa. conforme comprovacao da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/07/2015 | 900.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente: 01 conserto vulcanizado de pneu de retro escavadeira, 01 conserto vulcanizado de pneu de trator, 02 consertos vulcanizados em um so pneu de Patronol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/07/2015 | 2434.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/07/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do PBF, pagos com recursos do PBF, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/07/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do CRAS, relativo ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 07.07.2015, com finalidade de conduzir a usuario JOSEFA ELISABETH DE SOUZA DAMIAO, para realizar tratamento de saude, relacionado a exame de varredura, apos aplicacao de Iodo com medico especialista no Hospital das Clinicas em Recife-PE. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/07/2015 | 310.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens de carros e motos dasSecretarias deste municipio, veiculos de placa OFA-5709, OGO-2128, NQI-0249, OFA-5699, MOQ-3076, OGD-2128, NPX-1099, OGD-2118, NPW-4139, MOS-5398, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ministracao de palestra no I seminario Escola que protege-compreendendo a Educacao Emocional frente a violencia , promovida pela Secretaria Municipal de Educacao, atraves da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2015 | 700.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de sonorizacao em evento da EMEF Irmao Damiao Clemente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2015 | 1694.00 | 00098316060434 | MARIA SALETE B DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de laranja tangerina ou cravo, e polpa de caja, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2015 | 1800.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polpas de acerola e polpas de manga, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polas de caju, polas de goiaba e polpas de acerola, constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2015 | 573.95 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 229 plastificacao de carteiras de estudantes, 50 encadernacoes, 918 copias de xerox. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/07/2015 | 120.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de troca de eixo bendix da kombi, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/07/2015 | 22.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/07/2015 | 1412.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/07/2015 | 550.00 | 00088478467491 | JOSEFA SIMONE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como digitadora no periodo de 20 dias, na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003135 | 20/07/2015 | 8870.18 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar de alunos da zona rural e zona urbana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/07/2015 | 278.00 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cumprimeiro de ordem judicial no0019731-38.2012.815.001, para aquisicao de 25 pacotes de fraudas geriatricas para a usuaria LUSIA ERUNDINA DE LIMA, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/07/2015 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a esta credora no dia 21.07.2015, com destino a Guarabira, para reuniao do Comite das Bacias Hidrografica do Litoral Norte/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/07/2015 | 91.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF bairro Monte Alegre, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/07/2015 | 131.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CEO deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/07/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro monte alegre deste municipio. Referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003149 | 21/07/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/07/2015 | 47.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/07/2015 | 202.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Escola Anita Cabral, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/07/2015 | 5400.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003146 | 21/07/2015 | 2700.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de frango caipira destinados as creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/07/2015 | 5750.00 | 00069031649449 | MARIA NATIVIDADE LIMA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de couve folha, macaxeira, jerimum, bolos diversos e cara-preto, destinados ao ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/07/2015 | 2700.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frangos caipiras, destinados a pre escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/07/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/07/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2015 | 250.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instalacao eletrica e revisao do alternador eletrico do rele da savero de placa DQH-8140 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2015 | 750.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a revisao do motor de partida eletrico, do alternador eletrico e reposicao de peca do rele, da kombe, de placa NPW-4139, revisao do motor de partida eletrica e instalacao do mangote da topic placa NQI-0249, revisao da istalacao eletrica do onibus de placa NPX-4353, e do onibus de placa OEY-3823, do onibus de placa OGA-7200, do onibus de placa NGE-1337 e revisao de instalacao eletrica e reposicao de peca da kombi placa 4131, da Secretaria de Educ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/07/2015 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de peca para manutencao do onibus de placa OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2015 | 50.00 | 00085346381449 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credora (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2015 | 86.08 | 00006316373465 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/07/2015 | 52.22 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/07/2015 | 61.88 | 00007876562400 | MARIA JOSE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/07/2015 | 69.02 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (ajuda de custo, aquisicao de leites) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/07/2015 | 50.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/07/2015 | 50.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/07/2015 | 165.00 | 00002117298419 | PEDRO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/07/2015 | 70.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a est credor para (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/07/2015 | 50.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2015 | 50.00 | 00011888201410 | MARIA BIANCA DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/07/2015 | 50.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/07/2015 | 50.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2015 | 80.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio construcao) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/07/2015 | 68.00 | 00088430820434 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/07/2015 | 34.50 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/07/2015 | 46.30 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de agua) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/07/2015 | 70.26 | 00008484101495 | SILVANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/07/2015 | 60.58 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/07/2015 | 36.16 | 00006309807480 | PATRICIA VIEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/07/2015 | 330.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de instalacao eletrica do fiat uno de placa MNO-8301, revisao de alternador eletrico, reposicao de pecas do rele, revisao da instalacao eletrica do fiat uno de placa MNB-3251e revisao da instalacao eletrica da ambulancia de placa OGE-1849, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/07/2015 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 23.07.2015, com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir a usuaria JOSEFA ELISABETH DE SOUZA DAMIAO, para realizar tratamento de saude, onde foi realizado exame de varredura no Hospital das Clinicas. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/07/2015 | 315.00 | 00004980241484 | LUZILDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de sonorizacao na V conferencia municipal de saude, realizada no dia 14.07.2015 no Colegio Marista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2015 | 1250.00 | 00003286351466 | FABRICIA EMANUELA MARINHO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de decoracao e Buffet na V conferesnia municipal de saude realizada no dia 14.07.2015, no colegio Marista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/07/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor, com destino a Recife-PE no dia 03.07.2015, com finalidade de conduzir a usuaria JOSEFA ELIZABETH DE SOUZA DAMIAO, para realizar Tratamento de saude, no qual foi submetida a aplicacao de Iodo com medico especialista no Hospital das Clinicas em Recife. conforme declaracao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/07/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 24.07.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS, para realizar e receber resultado do exame dePET-CT na DIAGNOSTICA. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/07/2015 | 1800.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do salao do Centro Marista, para utilizacao de suas dependencias nos seguintes eventos:Encontro de formacao do PNAIC em fevereiro de 2015 - Encontro de formacao da educacao da Educacao Inclusiva em Marco de 2015 e seminario Escola que Protege em Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/07/2015 | 800.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de impressao de camizetas para a escola Municipal de Ensino Fundamental Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ART de fiscalizacao de reforma e ampliacao da Escola Municipal Irmao Damiao deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ART de fiscalizacao da construcao de uma unidade Escolar com 04 (salar de aula) na Cha do Marinho, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/07/2015 | 39.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/07/2015 | 750.00 | 00076093735400 | MARIA LUZINETE GONCALVES DE VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para o seminario Escola que Protege realizado pela secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/07/2015 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 24.07.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com objetivo de resolver assuntos de interesse da Prefeitura Municipal no Centro Administrativo e no Pacto Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 7.834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/07/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/07/2015 | 800.00 | 00006875089408 | ANDERSON NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado de escavacao e retirada do entulho do terreno do Sr. Manoel Quirino, para construcao de sua casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.920-7, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/07/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 25.07.2015, com destino a Solania-PB, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO R. DA SILVA, para realizar tratamento de saude, no qual foi submentida a aplicacao Intra Articular, na Clinica de Dr. Jose Matias de sousa Filho. conforme declaracao em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/07/2015 | 1638.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de passagem aeria destinado a ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA,com destino a Brasilia, para participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no mes de agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/07/2015 | 1638.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de passagem aeria destinado a ANTONIA ARAUJO GOMES,com destino a Brasilia, para participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no mes de agosto/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/07/2015 | 800.00 | 00001438410417 | JOSE EWERTON PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a formatacao dos computadores da SEMAS e do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao de ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 06 a 08 agosto de 2015 - Brasilia/DF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao de ANTONIA ARAUJO GOMES no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 06 a 08 de agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao de DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 06 a 08 agosto de 2015 - Brasilia/DF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2015 | 3500.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado a Secretaria de Educacao no transporte de professoras para o II seminario Escola que Protege-Educacao Emocional com saida da praca Severino Cabral - Lagoa Seca paraUEPB - Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2015 | 2726.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de implantacao de paredes em gesso, sendo 16 M2 na Escola Antonio Porto Maria, localizada no sitio Manguape e 42 M2 na Escola Machado de Assis localizacao no distrito de Campinote, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003207 | 27/07/2015 | 4683.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de lagoa seca ate o Cumbe totalizando diariamente 62 KM (ida e volta), nos turnos manha, tarde e noite. PP 003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003208 | 27/07/2015 | 4012.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de genero alimenticios de panificadora. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003209 | 27/07/2015 | 4441.50 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saide de Lagoa Seca ate o Amaragi totalizando diariamente 59 km (ida e volta) manha, tarde e noite. PP 003/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003210 | 27/07/2015 | 4725.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico do intinerario com saide de Lagoa Seca ate o Gravata, totalizando diariamente 63 KM (ida e volta) manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/07/2015 | 650.00 | 00009320033463 | RAFAELA MORGANA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao almoco servido no encontro de professores do ensino fundamental pela secretaria de Edcucacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/07/2015 | 950.00 | 00003658555459 | ABRAAO RICARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de manutencao de ventiladores nas Escolas Machado de Assis e Frei Manfredo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2015 | 170.99 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/07/2015 | 489.28 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias fopag - temp. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/07/2015 | 3525.83 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria fopag, sob folhas de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/07/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/07/2015 | 40.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio da infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/07/2015 | 826.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do Cemiterio municpal, Lavanderia publica, Seinfra, Mercado Publico e Bomba dagua, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2015 | 167.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da ESCOLA MUNICIPAL D CARNEIRO RIOS e EMEIF JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, relativos ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/07/2015 | 276.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/07/2015 | 7787.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica das Escolas, Creches e Grupos Escolares deste municipio relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003242 | 28/07/2015 | 1996.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios de panificadora. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003243 | 28/07/2015 | 2008.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero alimenticio de panificadora. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/07/2015 | 1200.00 | 14967216000135 | KIMASSAS PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 120 quilos de torrada para rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/07/2015 | 341.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Delegacia, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/07/2015 | 117.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Junta Militar, relativa ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/07/2015 | 29.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/07/2015 | 212.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos PSFs dos bairros Bela vista, Monta Alegre e S Machado Rios, relativas ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/07/2015 | 91.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CEO, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/07/2015 | 136.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CAPS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/07/2015 | 23.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/07/2015 | 126.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do SESST, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/07/2015 | 74.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/07/2015 | 158.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/07/2015 | 790.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/07/2015 | 1075.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do PSF do bairro Sao Jose, Vila Florestal, Posto de saude Manoel Jacome de Moura, PSF Santa Trajano, PSF da rua Cicero Faustino da Silva - centro, PSF doFloriano e PSF Inacia Leal, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/07/2015 | 193.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria - fopag - temp, sob folhas de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/07/2015 | 1479.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na fopag. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/07/2015 | 307.50 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/07/2015 | 375.00 | 00005680097460 | ABRAAO COSTA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de gracon para o envento da V Conferencia Municipal de Saude realizada no dia 14/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/07/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/07/2015 | 90.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas do Estadio o Carneirao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/07/2015 | 15.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de um aluguel social, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/07/2015 | 129.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia de um aluguelsocial, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/07/2015 | 31.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/07/2015 | 147.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/07/2015 | 19.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Centro de Inclusao Social, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2015 | 800.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa da familia, referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de formacao para elaboracao do diagnostico da situacao do trabalho infantil, no municipio para facilitar a cobertura do atendimento das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2015 | 800.00 | 00010813107407 | LUIZ FELIPE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de buca ativa das familias beneficiarias do programa bolsa familia, referente ao mes de JULHO/ 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2015 | 220.00 | 00010530807432 | JERONIMO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 01 standart da banda fanfarra Ipuarana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de levantamento topografico para realizacao de revitalizacao e construcao de um portal situado na saide de Lagoa Seca para as cidade de Esperanca, Matinhas e Alagoa Nova. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de emissao de ART | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2015 | 693.20 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 150 autenticacoes, 38 reconhecimentos de firmas e 01 procuracao sem fins economicos, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2015 | 3539.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de pendencia de exercicio anterior, conforme consta detalhamento em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003380 | 29/07/2015 | 3234.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/07/2015 | 6300.00 | 00002469973465 | CLEUDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de botas feminina em couro branco, sapatos de danca em couro conforme consta em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2015 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2015 | 18000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo no 00023683320158150011, oficio 20150002350783-00003 que tramita perante a 1a vara da Fazenda Publica de Campina Grande - PB, conforme consta em anexo, debitado na conta corrente 100-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003256 | 29/07/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de assessoria juridica, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de levantamento topografico para desmenbramento de uma parte para a construcao de uma creche pre escola no bairro da Vila Florestal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2015 | 11289.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2015 | 4124.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2015 | 0.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2015 | 13554.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2015 | 11870.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2015 | 14889.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2015 | 974.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2015 | 244.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao dos Segurados Numero de Acordo 00881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2015 | 1773.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao dos Segurados Numero de Acordo 00389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2015 | 1128.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2015 | 4219.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2015 | 4590.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/07/2015 | 31.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a Ultilizacao Indevida de Recursos Numero de Acordo 00882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/07/2015 | 2959.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/07/2015 | 27224.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/07/2015 | 6322.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/07/2015 | 29452.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/07/2015 | 18000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo no 00023683320158150011, que tramita perante a 1a vara da Fazenda Publica de Campina Grande - PB, conforme consta em anexo, debitado na conta corrente 7.897-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/07/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2015 | 3309.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - prest. servicos deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2015 | 96133.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2015 | 24865.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2015 | 153.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003345 | 30/07/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitario a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2015 | 6304.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2015 | 20172.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2015 | 10352.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2015 | 22046.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2015 | 16340.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2015 | 13138.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2015 | 40886.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2015 | 550269.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2015 | 129351.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2015 | 160122.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2015 | 8093.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2015 | 13641.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2015 | 565.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de jogo de vela NGR, jogo cabo vela, retentor do coletor, filtro de combustivel e sensor de rotacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de poplas de caju, goiaba e caja, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2015 | 155.50 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bananas e laranja cravo e tanjerina. Destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polas de caju, acerola e caja, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polas de caju e manga, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2015 | 6.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003343 | 30/07/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um Furgao, destinados a Secretaria de Edcuacao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2015 | 17474.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2015 | 76066.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (EF, EI, EJA) referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2015 | 100.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao de injecao da kombi de placa NPW-4139 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/07/2015 | 18529.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0003260 | 30/07/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2015 | 38385.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2015 | 15271.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2015 | 700.00 | 09321899000119 | EUDES P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao jingle para a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2015 | 54.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Junta Militar deste munucipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2015 | 39.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Departamento de Transito, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2015 | 141.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo do predio da Prefeitura, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003344 | 30/07/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2015 | 11550.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRC. E ABAST. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2015 | 11574.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2015 | 90.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003342 | 30/07/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinados a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2015 | 12587.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Estatutarios, relativo ao mes de Julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2015 | 1103.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2015 | 14535.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2015 | 18915.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2015 | 11363.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2015 | 52057.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2015 | 41165.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2015 | 4124.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2015 | 114999.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2015 | 5359.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2015 | 15515.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2015 | 35835.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2015 | 61135.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2015 | 71771.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2015 | 21972.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2015 | 109010.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2015 | 106747.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2015 | 21359.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2015 | 200.00 | 00003521118444 | MACEDO DE MENDONCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (TC AB SUPERIOR/TC PELVE) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2015 | 492.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital Municipal, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2015 | 90.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do CAPS deste municipio, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2015 | 111.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2015 | 111.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Posto de Saude Manoel Jacome, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2015 | 431.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2015 | 78.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000182014 | 0003346 | 30/07/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinados a secretaria de saude, relativos ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2015 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de um ponto de Internet no CAPS, durante o mes de JUlHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2015 | 23078.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2015 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2015 | 22125.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2015 | 11876.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2015 | 4994.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2015 | 3549.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2015 | 3481.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2015 | 250.00 | 00006321689432 | FERNANDA SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2015 | 505.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2015 | 58.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do PETI deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2015 | 98.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2015 | 95.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Acao Social, relativa ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2015 | 250.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de codificacao da chave e programacao, veiculo de placa NPX-1099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003378 | 31/07/2015 | 1699.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal. Destinados ao SCFV junto a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2015 | 269.00 | 00004644240460 | ELVANIA SOARES DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de biopsia (anatomopatologico) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2015 | 770.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003381 | 31/07/2015 | 980.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oxigenio 7mü e oxigenio 1Mü. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003382 | 31/07/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um concetrador para oxigenoterapia referente ao mes de JUlHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2015 | 1500.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, proporcionando apoio consultivo na antecipacao ao cometimento de erros, desperdicios e estimular a eficiencia do pessoal, pela vigilancia de suas atividades, prestados em prol da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no mes de Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2015 | 1120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2015 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2015 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de levantamento topografico para a realizacao de revitalizacao e construcao de um portal, situado na saida de Lagoa Seca para as cidades de Esparanca, Matinhas e Alagoa Nova. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de par de placas refletivas para o veiculo de placa OGE-0137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/08/2015 | 314.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento 2015, conforme consta em boleto, do caminhao pipa de placa: OGE-6707, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/08/2015 | 314.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao licenciamento 2015, bombeiro vistoria, conforme consta em boleto, do veiculo cacamba caminhao de placa: OGE-0137, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/08/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 04.08.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, para realizar tratamento ortodontico no servicode fissuras da ABO. conforme consta em declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003395 | 03/08/2015 | 4279.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de fraldas destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/08/2015 | 1874.08 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais farmacologicos e hospitalares, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2015 | 770.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material laboratorial, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2015 | 200.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 Proteina 24h, 01 C. de Prote e 04 hormonios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003396 | 03/08/2015 | 1860.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisas fio 30, destinados ao programa do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/08/2015 | 54.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CRAS, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/08/2015 | 6388.39 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2015 | 3797.47 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2015 | 3908.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2015 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa no dia 03/08 com finalidade de auxiliar no transporte do representante do municipio de Lagoa Seca ao instituto de policia cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003408 | 03/08/2015 | 62074.40 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante o periodo de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003409 | 03/08/2015 | 64157.10 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante o periodo de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de polpa de caju e polpa de goiaba, destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2015, conforme consta em boleto, no onibus de plafa QFF-9067, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/08/2015 | 120.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias a esta credora nos dias 04 e 12 de Agosto de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Edcuacao no Centro Administrativo de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/08/2015 | 240.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a esta credora nos dias 10.11.12 e 13 de Agosto de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de participar do Progragrama Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/08/2015 | 240.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a esta credora nos dias 10.11.12 e 13 de Agosto de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, tendo por finalidade a conducao da mesma para participar do Encontro do Programa Nacional deAlfabetizacao na Idade Certa-PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/08/2015 | 240.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a esta credora nos dias 10.11.12 e 13 de Agosto de 2015, com destino a Joao Pessoa-PB, tendo por finalidade a conducao da mesma para participar do Encontro do Programa Nacional deAlfabetizacao na Idade Certa-PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/08/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas dos sistemas, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos, manutencao e uso de Bandwidth no site WWW.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/08/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas dos sistemas, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos, manutencao e uso de Bandwidth no site WWW.lagoaseca.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 03.08.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzi-lo ao Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003398 | 03/08/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/08/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao mes de JUNHI de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2015 | 1312.50 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de banana pacovam e chuchu, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/08/2015 | 1250.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de banana, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/08/2015 | 850.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolos caseiros diversos, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/08/2015 | 2250.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de cartilhas educacao emocional na prevencao a violencia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/08/2015 | 2853.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de galinhas caipiras destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2015 | 50.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de desenho da planta baixa do terreno da cha do marinho para ampliacao da Escola da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/08/2015 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A UNIAO edicao de 01/08/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de JULHO/2015. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003417 | 04/08/2015 | 1303.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia CREAS no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003418 | 04/08/2015 | 2094.46 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2015 | 330.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material EVA para confeccao de lembrancinhas do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2015 | 240.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material EVA para confeccao de lembrancinhas do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/08/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 05.08.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario ARTHUR ANDREY DOMINGOS DE BARROS, para tratamento de saude onde passou no setorambulatorial infantil no complexo de Pediatria Arlinda Marques. conforme declaracao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/08/2015 | 540.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias a esta credora nos dias 06.07 e 08 de Agosto de 2015, com destino a Brasilia-DF, com finalidade de conduzir a mesma, para participar do 31ø Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. conforme programacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/08/2015 | 540.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora nos dias 06.07 e 08 de Agosto de 2015, com destino a Brasilia-DF, para participar do 31o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em Brasilia-DF. conforme programacao em anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/08/2015 | 600.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias a esta credora nos dias 06.07 e 08 de Agosto de 2015, com destino a Brasilia-DF, para participar do 31o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saude. conforme programacaoanexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003431 | 04/08/2015 | 10701.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003437 | 04/08/2015 | 8631.20 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material protetico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003441 | 05/08/2015 | 7143.16 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum destinado aos veiculos da Secretaria de Saude de placa: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/08/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 06.08.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA, para tratamento de saude, onde passou no setor ambulatorial no Hospital Napoleao Laureano. conforme consta em declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003439 | 05/08/2015 | 1456.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina comum destinado aos veiculos de placa NPX-1099, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003442 | 05/08/2015 | 1066.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social, de placa: MOQ-3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003444 | 05/08/2015 | 11774.32 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum e gasolina comum destinado aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, de placa: NQC-8995, MOM-1607, tratores e caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003440 | 05/08/2015 | 34581.83 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum e diesel comum destinados aos veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MMZ-1543, MMR-7018, MOT-4705, OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003443 | 05/08/2015 | 793.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum destinado aos veiculos da Secretaria de Administracao, veiculos placa: OFA-5699, PEI-1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/08/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de notas e avisos diversos, na programacao da emissora e no site www.redeesperanca.com.br no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/08/2015 | 1506.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da Prefeitura Municipal, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/08/2015 | 55.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas referente a contas de agua da Administracao, relativas ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/08/2015 | 687.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da ESCOLA M ANITA CABRAL, CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO, relativas ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no onibus de placa: MOT-4705, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no onibus de placa: NPX-4853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no onibus de placa: OEY-3853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no onibus de placa: OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no onibus de placa: OEY-3863, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/08/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da merenda Escolar, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/08/2015 | 145.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Merenda Escolar, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/08/2015 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Secretaria de infraestrutura, relativa ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/08/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A UNIAO do dia 01/07/2015.Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/08/2015 | 43.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/08/2015 | 242.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio do Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/08/2015 | 43.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do CREAS, relativa ao mes Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/08/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do CREAS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/08/2015 | 9.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CRAS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de um imovel relativo ao aluguel social, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/08/2015 | 27.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CAPS deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/08/2015 | 29.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da vigilancia Ambiental, relativa ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/08/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da vigilancia Sanitaria, relativa ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/08/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/08/2015 | 800.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de cerimonial da V Conferencia Municipal de Saude, deste municipio que foi realizado no dia 14/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/08/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, no dia 07.08.2015, com finalidade de conduzir o usuario ARTUT ANDREY DOMINGOS DE BARROS, para ser submetido a procedimento cirurgico pediatrico no Complexto de Pediatria Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/08/2015 | 78.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo da secretaria de saude, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a V conferencia municipal de saude de Lagoa Seca, qu7e foi realizado no dia 14 de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/08/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da secretaria de infreaestrutura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/08/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/08/2015 | 28.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da secretaria de cultura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/08/2015 | 240.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao 60 sol.coreto sodio 0.9% 500ML. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/08/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria com destino ao Aeroporto Internacional Pres. Castro Pinto pegar a Secretaria de Saude Debora Charmene e as Coordenadoras Antonia Araujo e Elaine Alexandrino que participaram da 31o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em Brasilia - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/08/2015 | 200.00 | 00008570546432 | LOURIVAL PEREIRA DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para complemento de realizacao de exame (tc pelvica) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/08/2015 | 40.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Solanea-PB no dia 08.08.2015, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO R. DA SILVA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio (TFD) na clinica de Dr. Jose Matias de Sousa Filho na cidade citada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/08/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 10.08.2015, com finalidade de conduzir o usuario GERALDO DOS SANTOS para realizar tratamento de saude fora domicilio no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/08/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/08/2015 | 230.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa OGA-7200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/08/2015 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa: NPX-4853 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/08/2015 | 405.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais contantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa: OEY-3853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/08/2015 | 440.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa: MOT-4705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/08/2015 | 840.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal destinados a manutencao do veiculo de placa: OEY-3863 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 17.039-9, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/08/2015 | 1500.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de saco de lixo para o almoxarifado da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/08/2015 | 380.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 100 canetas personalizadas e 500 squeezers personalizadas conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2015 | 4171.90 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uniformes, padroes, coletes, meias para ballet, bolas e demais aquisicoes contantes em nota fiscal, destinados ao SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2015 | 2228.10 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de conchonetes, corda de pular e outros constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacoa do predio do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PETI, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CRAS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Conselho tutelar, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do CREAS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de um aluguel social, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2015 | 2790.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de estantes de aco e uma mesa em MDF, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003548 | 10/08/2015 | 550.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de motor de FIAT uno placa NXP-1099, anexo a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003493 | 10/08/2015 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 80 proteses dentarias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2015 | 380.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conserto eletronico no aparelho hospitalar de eletrocardiograma, trocando 05 cabos de eletrodo sensor, pug de entrada para 05 bicos e troca de uma entrada para o aparelhoreferido que encontrava danificada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do predio do PSF do Pai Domingo, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do predio do SESST, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de aluguel do predio do CAPS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do CEO, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2015 | 78.50 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2015 | 36049.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, descontada na Cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2015 | 700.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de cabecote e correia dentaria, prisma placa OFA-5709, correia dentaria e vazamento da ambulancia placa OGE-1899, cabecote e correia dentaria de um FIAT uno plana MOR-9654,juntos a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003539 | 10/08/2015 | 17074.69 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a decima medicao da construcao de uma quadra coberta com vestiario no sitio Alvinho. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2015 | 1288.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de FILTRO HIDR SISTEMA HDA RETRO RANDON E FILTRO TRANSMISSAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Predio da Delegacia Municipal, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servico diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Posto dos Correios do Alvinho, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da FIPANOR COMPONENTES TEXTE, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Posto dos Correios da Chao do Marinho, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da junta Militar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2015 | 7713.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2015 | 11731.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, descontado na Cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2015 | 1550.55 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2015 | 1380.75 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frutas e verduras diversas, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2015 | 2750.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de macaxeira e batata doce, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2015 | 1555.50 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolos caseiros ART destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003503 | 10/08/2015 | 6648.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutencao da ducato de placa MOQ-3076. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003504 | 10/08/2015 | 7396.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais/pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do onibus de placa NPX-4853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003505 | 10/08/2015 | 5492.16 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais/pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do onibus de placa OEY-3853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2015 | 1450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um tacografo seva destinado ao veiculo de placa OEY-3853, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona o Projovem deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2015 | 350.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de cambio e embreagem de uma Kombi NPW-4139 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da merenda escolar, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento 2015 (seguro, taxas, bombeiro) no veiculo de placa NQE-1537, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2015 | 25310.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, descontada na Cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2015 | 3187.50 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato locacao de imovel de valores vencidos atraves de escritura publica de inventario e partilha em anexos, sendo pago 1a parcela da negociacao (parcela em valores fixo), pela inventariante EVANEIDE CORREIA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003549 | 10/08/2015 | 350.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sevico de embreagem e correia de dentaria, prisma placa OFA-5699, secretaria de Administracao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2015 | 6819.94 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2015 | 73.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2015 | 541.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas sob parcelamento referente a pagamento de parcela (01/02) referente a negociacao de debito da fatura de JUNHO/2015 da Energisa (Iluminacao publica deste municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2015 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela (01/02) referente a negociacao de debito da fatura de JUNHO/2015 da Energisa (Iluminacao publica deste municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/08/2015 | 6607.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela (01/02) referente a negociacao de debito da fatura de JUNHO/2015 da Energisa (Iluminacao publica deste municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2015 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de macaxeira destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/08/2015 | 303.50 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de coentro, couve folha e jerimum leite, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/08/2015 | 531.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de filtros constantes em nota fiscal, destinados a manutencao dos onibus de placa: OEY-3863, NQE-1537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/08/2015 | 5063.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2015 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veinculados na radio caturite nos municipios. Durante o mes de Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003556 | 11/08/2015 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no faturamento ambulatorial, digitacao, processamento, transmissao e manutencao dos sistemas da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, no dia 12.08.2015, com finalidade de conduzir o usuario DALMACIO DE L. SILVA para realizar tratamento medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2015 | 1277.98 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de creatinina, transaminase, diluente hemacounter, e demais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003554 | 11/08/2015 | 4248.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao do fiat de placa: NPX-1099, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/08/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, no dia 13.08.2015 com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA, para realizar tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/08/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diara com destino a Joao Pessoa no dia 12/08/2015, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Indentidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/08/2015 | 800.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de hospedagem, destinado a JESSIANNE DE MELO E SOUSA, durante a formacao do PNAIC/2015, ocorrido em Joao Pessoa/PB no mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/08/2015 | 10349.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/08/2015 | 10349.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/08/2015 | 10349.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/08/2015 | 10349.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/08/2015 | 6607.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela (02/02) referente a negociacao de debito da fatura de JUNHO/2015 da Energisa (Iluminacao publica deste municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/08/2015 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela (02/02) referente a negociacao de debito da fatura de JUNHO/2015 da Energisa (Iluminacao publica deste municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/08/2015 | 541.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas sob parcelamento referente a pagamento de parcela (02/02) referente a negociacao de debito da fatura de JUNHO/2015 da Energisa (Iluminacao publica deste municipio.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003596 | 13/08/2015 | 6343.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de material eletrico, destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/08/2015 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/08/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/08/2015 | 1040.00 | 00003046132409 | MARCIO ANDRE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de retifica do volante, troca do conjunto de embreagem completo e bucha do volante do onibus de placa OFC-1499, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no micro onibus de placa: OGC-6249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/08/2015 | 2200.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolas, jogos, redes de futal, coletes entre outros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003587 | 13/08/2015 | 3288.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais eletricos constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/08/2015 | 640.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao boleto para a realizacao do encontro de formacao pela escola, durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/08/2015 | 315.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a certidoes de registro dos imoveis pertencente a Prefeitura da Cidade de Lagoa Seca, tenho em vista a necessidade de saber as reais situacoes de registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/08/2015 | 751.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/08/2015 | 354.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a varios predios junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/08/2015 | 1627.14 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lencois, toalhas e outros, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/08/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 14.08.2015 com finalidade de conduzir o usuario ARTHUR ANDREY DOMINGOS DE BARROS para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Complexode pediatria Arlinda Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/08/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e centro para os grupos de jovens criancas do SCFV e PETI deste municipio, durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/08/2015 | 800.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de natacao com os grupos do SCFV idoso BPC e criancas, durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/08/2015 | 1200.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na conferencia municipal de Assistencia Social deste municipio, (conferencista) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/08/2015 | 800.00 | 00010829144447 | CINTIA SOARES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa bolsa familia, referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/08/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de informatica basica para os grupos do SCFV idoso e jovens, durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/08/2015 | 550.00 | 00078212081400 | JOSE HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de manutencao de piscina do SCVF no mes de JUlHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/08/2015 | 300.00 | 00004980241484 | LUZILDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de sonorizacao na conferencia da assistencia social no dia 11 de agosto 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/08/2015 | 150.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico do cerimonial da conferencia de assistencia social no dia 11 de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/08/2015 | 58.77 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/08/2015 | 350.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para aluguel social, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/08/2015 | 68.43 | 00056939256415 | JOAO JOSE SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para auxilio pagamento de energisa, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/08/2015 | 94.05 | 00007593650405 | CILEIA DO NASCIMENTO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta 16.053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 16.057-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de roupas do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/08/2015 | 1852.39 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados ao bloco de vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/08/2015 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor, com destino a Joao Pessoa/PB no dia 06.08.2015, com finalidade de conduzir a Secretaria de Saude Debora Charmene e as Coordenadoras Antonia Araujo e Elaine Alexandrino, para o Aeroporto Cantro Pinto, com finalidades das mesmas constantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/08/2015 | 40.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Solanea - PB no dia 15.08.2015, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO R. DA SILVA, para realizar tratamento de saude na clinica de Dr. Jose Matias de Sousa Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/08/2015 | 626.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de trofeus constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/08/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem na entrega de correspondencias nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003601 | 14/08/2015 | 168135.03 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 4a medicao dos servicos executados de construcao de uma unidade Escolar com 4(quatro)salas de aula, na Cha do Marinho, conforme contrato No TP003.001/2014. Conforme consta em nota fiscale boletim de medicao em anexo. | 10092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de vistoria do INMETRO, no micro onibus de placa: OGD-1386, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003616 | 14/08/2015 | 2022.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de alimentos, genero de panificadora, destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/08/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/08/2015 | 1600.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 20 tambores de metal com capacidade para armazenar 200 L de lixo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/08/2015 | 528.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do chafariz, calcadao, pracas, cemiterio, matadouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/08/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/08/2015 | 866.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas e grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/08/2015 | 600.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contas de agua do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do ginasio e estadio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/08/2015 | 95.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para cumprimento de ordem judicial no 0019731-38.2012.815.001, para realizacao da compra de 30 pacotes de lata de leite desnato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/08/2015 | 319.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de varios predios junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/08/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/08/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficina de percussao e musicalizacao vocal com a bandinha do PETI durante o mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/08/2015 | 827.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de tecidos veludo flocado, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/08/2015 | 350.43 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de tecidos contantes em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/08/2015 | 590.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de almoco e lanches para o dia D de vacinacao, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reposicao e recuperacao de pneus da frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/08/2015 | 500.00 | 00045121184468 | NIVALDO GUIMARAES SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de som, para o envento com os alunos da rede municipal do Ensino Fundamental II. (projeto eu escolhi a vida) realizado no dia 28 de Julho no convento Ipuarana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/08/2015 | 245.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto de dvd e tv de 20 polegadas para Escola Jose Batista de Oliveira, situada no campo do bahia, conserto da caixa de som para a Escola Jose benedito de Lima no sitio Covao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/08/2015 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/08/2015 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal A UNIAO edicao de 14/08/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/08/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/08/2015 | 2248.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de adaptacao do bercario em gesso na creche escola Alzira Coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/08/2015 | 280.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de carros para Secretaria de Educacao, veiculos de placa NPW-4139, NQI-0249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/08/2015 | 175.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de carros da Secretaria de Saude, veiculos de placa: OFA-5709, OGD-2128, QFJ-0216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/08/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-pb no dia 20.08.2015, com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/08/2015 | 260.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de carros para Secretaria de Acao Social fiat com placa NPX-1099, OGB-2178, MOQ-3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/08/2015 | 2070.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como gliter, franjas, entre outros, destinados Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2015 | 867.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bicos, galoes trader e outros, constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2015 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecidos no CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2015 | 180.00 | 21286341000145 | MACKSON RICARDO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a adesivagem de um Palio na cor branco de placa: QSJ-0216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2015 | 230.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados: correcao de acionamento de lanternas laterais/traseiras com correcao de curto circuito em chicote eletrico, no pipa de placa OEG-6707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2015 | 900.00 | 00002197730410 | ANTONIO TOME DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de troca do conjunto de embreagem de dois retentores, lonas de freio e revisao na parte de suspensao e hidraulica do trator de marca: Markis Ferrisom de ano 2001, anexo a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003644 | 20/08/2015 | 16933.98 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte escolar de alunos da zona rural e zona urbana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/08/2015 | 800.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de meioes e rede de fut.campo, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/08/2015 | 927.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial edicao de 14 e 15/08/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2015 | 1170.51 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/08/2015 | 32.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/08/2015 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 21.08.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzi-lo ao Tribunal de Justica da PB, para fazer o acompanhamento dos Processos em Grau de recursoque tramita no 2o Grau e tem o Municipio de Lagoa Seca-PB como parte. lista atualizada dos processos seguem anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2015 | 103.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de coxinhas e bolo, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2015 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas cartorarias das custas cartorarias, registro de duas atas conforme seguem em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/08/2015 | 33.25 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, tributos, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/08/2015 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB no dia 21/08 com finalidade de resolver assuntos de interesse da prefeitura deste municipio, junto ao GIGOV (Caixa Economica Federal) SUDEMA, DNIT e PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/08/2015 | 21.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/08/2015 | 46.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de telefone de mesa com fio, para Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2015 | 204.24 | 00007826655439 | ANA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cumprimento de ordem judicial no 0004438.57.2014.815.0011 (compra de fraudas geriatricas) para esta credora | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2015 | 1500.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolas, medalhas e trofeus, constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/08/2015 | 3750.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de equipamentos de informatica para o cadastro unico e CRAS, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitdo na conta 16.055-5. efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/08/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF, pagos com recursos do PBF relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/08/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS, pagos com recursos do CRAS, relativo ao mes de JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/08/2015 | 400.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de solda de oxigenio, no monobloco do carro FIAT UNO da secretaria de saude, placa MND-8301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/08/2015 | 140.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relacionado a compra de coxinhas de frango pequenas, destinadas a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/08/2015 | 150.00 | 00006612924446 | VERONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (citolografia da tireoide) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/08/2015 | 6663.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS deste municipio, pagos com recursos do MAC, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/08/2015 | 800.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de operador de maquina pesada, anexa a secretaria de Infraestrutura com o equipamento de marca: Markis Ferrisom. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/08/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao no jornal a UNIAO edicao de 21/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/08/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/08/2015 | 63.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relaciondao a compra de bolos, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/08/2015 | 4650.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao de carteiras, biros e de cadeiras, da rede municipal de ensino da secretaria de edcuacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/08/2015 | 4397.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do ICMS, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2015 | 3523.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/08/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao no diario oficial edicao de 21/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/08/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2015 | 15313.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/08/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/08/2015 | 880.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material farmacologico, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/08/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 209 passagens tendo como destino C. grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/08/2015 | 110.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para complemento de realizacao de exames por imagem (rx de coluna tronco lombar) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda dopoder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2015 | 11632.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2015 | 2340.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL pagos com recursos do ICMS, relativo ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/08/2015 | 2306.19 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de produtos de beleza para os grupos de danca e teatro dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para as comemoracoes do dia sete de setembro e outros eventos no decorrer do semestre. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/08/2015 | 635.24 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de produtos de beleza para os grupos de danca e teatro dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. Nas comemoracoes do dia sete de setembro e outros eventos no decorrer do semestre. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/08/2015 | 200.00 | 00039523535404 | CLARICE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames (tc seis paranasais)por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico parasuprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/08/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 27.08.2015 com finalidade de conduzir a usuaria MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA, para realizar tratamento medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/08/2015 | 158.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/08/2015 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/08/2015 | 1600.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bota feminina cano longo sintetico, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/08/2015 | 5034.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de papel oficio, EVA c/gliter cores, pasta registradora, papel seda, cartolina comem, arquivo morto e gliter. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/08/2015 | 80.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vidro porta MB BIC, destinada a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2015 | 6218.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referentes as contas de energia eletrica das creches, escolas e grupos escolares do municipio, relativas ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003725 | 27/08/2015 | 4683.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/08/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003704 | 27/08/2015 | 902.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao para a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/08/2015 | 602.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da marcenaria, cemiterio, bomba dagua deste municipio, referentes ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/08/2015 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma daria a este credor no dia 29.08.2015, com destino a Joao Pesso-PB, objetivando resolver assuntos de interesse da Prefeitura municipal de Lagoa Seca junto a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2015 | 361.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio SEDE da prefeitura deste municipio. Referente ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2015 | 200.00 | 00004791818458 | MARIA JOSE DA COSTA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (tomografia computadorizada de torax) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2015 | 228.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um new protector lacer 2000va. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003726 | 27/08/2015 | 156.24 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos, pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003705 | 27/08/2015 | 1098.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2015 | 608.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao e do ginasio esportivo deste municipio. Referentes ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2015 | 90.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de reposicao de uma fechadura para a Secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2015 | 140.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da inclusao social e CRAS deste municipio, referentes ao mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2015 | 48.25 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2015 | 43.09 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2015 | 31.17 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2015 | 52.31 | 00006975800405 | ROSEANE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2015 | 56.26 | 00001020907428 | MARINALVA DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2015 | 69.00 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo (leite), por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2015 | 50.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a est credor para auxilio vulnerabilidade temporaria, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de arbitragem 1a rodada da 2a copa amizade de futebol de Lagoa Seca, com todos os jogos e endereco dos mesmo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/08/2015 | 855.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de enegia eletrica dos PSFs do Floriano, Sao Jose, PSF Inacia Leal, Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, PSF da Vila Florestal, PSF Santa Trajano e PSF da rua: Cicero Faustino da Silva, 647 centro, relativas ao mes de Julho de 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2015 | 708.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Hospita Municipal, relativa ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2015 | 1611.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria - fopag - temp, sob folhas de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2015 | 380.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/08/2015 | 470.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do Mercado Publico, Bomba Dagua, Seinfra e Poco Artesiano, relativas ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2015 | 4215.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/08/2015 | 0.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/08/2015 | 3419.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/08/2015 | 543.73 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/08/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2015 | 97.65 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003734 | 28/08/2015 | 4441.50 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o amaragi, totalizando diariamente 59KM (ida e volta), manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003735 | 28/08/2015 | 4725.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saide Lagoa Seca ate o Gravata, totalizando Diariamente 63KM (ida e volta), manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003739 | 28/08/2015 | 4683.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa seca ate o cumbe, totalizando diariamente 62KM (ida e volta), manha, tarde e noite. PP003/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003741 | 28/08/2015 | 26716.94 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina comum e diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao de placa: NQI-0249, NPW-4139,OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013,NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853,NXP-4853, MMZ-1543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/08/2015 | 410.00 | 00069719101415 | FRANCISCA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na manutencao de maquinas de costura na creche Alzira Coutinho, secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/08/2015 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de artes e desenhos arquitetura no bercario da creche Alzira Coutinho | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003746 | 28/08/2015 | 7188.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de genero alimenticios destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003747 | 28/08/2015 | 2609.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete a aquisicao de produtos de higiene pessoal e sanitaria, destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003749 | 28/08/2015 | 6770.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003750 | 28/08/2015 | 15822.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2015 | 19312.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2015 | 8093.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2015 | 156926.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2015 | 553575.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2015 | 134037.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mEs de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2015 | 6566.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio. Referente ao mEs de AGOSTO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/08/2015 | 30277.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2015 | 10089.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mEs de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2015 | 25895.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/08/2015 | 6.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/08/2015 | 4510.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2015 | 17478.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2015 | 76060.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores lotados no FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EJA, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2015 | 41052.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003836 | 31/08/2015 | 4567.33 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios, destinados a secretaria de educacao | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2015 | 14977.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2015 | 16340.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2015 | 13428.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2015 | 10763.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2015 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2015 | 13495.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao no jornal a UNIAO edicao de 27.08.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao no jornal a UNIAO edicao de 27/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/08/2015 | 31.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00882/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/08/2015 | 4296.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00893/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/08/2015 | 248.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00881/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/08/2015 | 1149.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00880/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/08/2015 | 15161.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00859/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/08/2015 | 992.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00857/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2015 | 1805.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2015 | 30000.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2015 | 6440.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2015 | 30745.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2015 | 4674.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00918/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2015 | 11370.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2015 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal a uniao na edicao do mes de Julho de 2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2015 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal a uniao na edicao de do mes de Agosto de 2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2015 | 95669.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/08/2015 | 127.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo da secretaria de Infraestrutura deste municpio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2015 | 24965.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2015 | 3309.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/08/2015 | 53.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Junta Militar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/08/2015 | 139.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da prefeitura Municipal, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/08/2015 | 14098.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2015 | 38181.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0003813 | 31/08/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/08/2015 | 15318.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no GABINETE DO PREFEITO, SEC. ADMINISTRACAO, SEC. AGRICULTURA, SEC. CULTURA, SEC. FINANCAS, SEC. INFRA-ESTRUTRA deste municipio, pagos com recursos do FPM relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/08/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internet em 8 computadores da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internete em 07 computadores na secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2015 | 15071.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003842 | 31/08/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2015 | 1500.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de sacos de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2015 | 1103.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2015 | 13143.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2015 | 4987.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/08/2015 | 68118.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2015 | 1834.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/08/2015 | 34752.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2015 | 99993.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mEs de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/08/2015 | 57381.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/08/2015 | 108856.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/08/2015 | 11405.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/08/2015 | 7139.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/08/2015 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone de oi fixo, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/08/2015 | 621.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital municipal, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/08/2015 | 437.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/08/2015 | 92.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo da secretaria de saude, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/08/2015 | 108.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do posto de saude Manoel Jacome, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/08/2015 | 108.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2015 | 13039.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/08/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/08/2015 | 6931.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, Hospital Municipal e CAPS, pagos com recursos do MAC, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2015 | 115168.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internet em 10 computadores, Fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003834 | 31/08/2015 | 13794.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2015 | 19993.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2015 | 19618.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2015 | 8780.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2015 | 53201.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2015 | 2940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2015 | 37729.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0003861 | 31/08/2015 | 1320.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Oxigenio 7M3 e oxigenio 1M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2015 | 80.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/08/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio. Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2015 | 11550.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/08/2015 | 83.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/08/2015 | 11564.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. ESTATURARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003835 | 31/08/2015 | 12922.94 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2015 | 11574.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003865 | 31/08/2015 | 6343.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material eletrico, destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2015 | 3779.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/08/2015 | 148.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/08/2015 | 92.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Acao Social, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/08/2015 | 515.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2015 | 49.67 | 00004404301430 | MARIA APARECIDA VALDEVINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/08/2015 | 150.00 | 00070068060467 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor (ajuda de custo por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/08/2015 | 90.00 | 00010968864481 | MARIA SAMARA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/08/2015 | 100.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para ajuda de custo, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/08/2015 | 70.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/08/2015 | 69.00 | 00085346381449 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/08/2015 | 50.00 | 00050404148468 | MARIA JOSE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para auxilio alimentacao, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/08/2015 | 2340.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2015 | 21396.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2015 | 298.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do PETI deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/08/2015 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GEST. MUN. AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para participar do CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internet em 20 computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2015 | 12210.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2015 | 788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2015 | 103.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens de carros da Secretaria de Acao Social, veiculos de placas: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2015, bombeiro 2015 e demais taxas constantes em boleto, do veiculo de placa: OGD-2118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2015 | 60.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MeS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2015 | 184.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mEs de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o PETI - Nucleo I deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2015 | 300.00 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio da moradia da Senhora Marta Lucia de Almeira (aluguel social)referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio destinado a moradia do Senhor Manoel Quirino (aluguel social) referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o PROJOVEM deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2015 | 2748.21 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de cobertores e toalhas a ser doadas as familias em vulnerabilidade em decorrencia do periodo do frio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/09/2015 | 3744.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de aviamento e costura, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2015 | 3746.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de aviamento e costura, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2015 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a esta credora com destino a Guarabira, para eleicoes dos membros do Comite das Bacias Hidrograficas do litoral Norte - CBH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2015 | 85.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003908 | 01/09/2015 | 2480.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo camioneta utilitario, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2015 | 3466.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2015 | 645.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do ginasio esportivo deste municipio, referente ao mes de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Cada da Cultura e Clube de Maes deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2015 | 353.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do Poco Artesiano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 290 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca, destinadas a usuarios do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2015 | 103.50 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens da Secretaria de Saude, veiculos de placa: OGO-2128, OGD-5699, MOS-5398, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 290 passagens tendo como destino campina grande a lagoa seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2015 | 519.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2015, bombeiro 2015 e demais taxas, conforme constam em anexo. No veiculo de placa: MOS-5398 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2015 | 472.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2015, bombeiro 2015 e demais taxas conforme constam em anexo, no veiculo de placa OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2015 | 80.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2015 | 8780.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2015 | 587.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do posto de saude Manoel Jacome, SESST e da Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2015 | 466.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio do CAPS e do Hospital deste municipio, referentes ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003912 | 01/09/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o PSF no bairro Monte Alegre, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o CAPS deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o PSF do bairro Bela Vista deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o SESST deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Basica de saude do Sitio Pai Domingos deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/09/2015 | 105.00 | 13825957000119 | JOSENEIDE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reposicao da fonte ATX usada 500W, memoria DDR3 de 2GB para o CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/09/2015 | 290.00 | 00006324686450 | MARIA PAULINA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (TC DE CRANIO) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003957 | 01/09/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2015 | 360.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de 06 horas de carro de som para a V conferencia Municipal de Saude e na divulgacao da Vacinacao Infantil deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2015 | 507.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de JUN/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2015 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avisos e materias institucionais interesse publico, veinculados na radio caturite nos municipios. Durante o mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2015 | 392.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da prefeitura deste municipio, referentes aos meses de julho e agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2015 | 53.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003909 | 01/09/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a agencia dos correios da cha do marinho deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do predio da FIPANOR COMPONENTES TEXTE deste municipio, referente ao mEs de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a junta militar, INCRA e Carteiras de Indentidade neste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a delegacia de policia militar deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/09/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003958 | 01/09/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2015 | 800.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de operador de maquina pesada, anexa a secretaria de Infraestrutura com o equipamento de marca: Markis Ferrisom. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio do jenipapo deste municipio, referente ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2015 | 152.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2015 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do departamento de transito deste municipio, referente ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003911 | 01/09/2015 | 5605.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve e locacao de tres veiculos tipo camioneta utilitaria, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/09/2015 | 12000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/09/2015 | 10151.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2015 | 10151.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/09/2015 | 13000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/09/2015 | 9562.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/09/2015 | 13000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/09/2015 | 9562.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custeio do servico de iluminacao publica (taxa de iluminiacao publica) deste municipio. durante o mes de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2015 | 2601.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003959 | 01/09/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2015 | 334.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos depostagens conforme constam em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2015 | 80.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de divulgacao de nota de falecimento 02 horas de carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2015 | 103.50 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens de carros da Secretaria de Educacao, veiculos de placa: OFA-5709, NQI-0249, NPW-4139 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003884 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de AIPIM destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003885 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de macaxeira destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003886 | 01/09/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo van (capacidade 16 passageiros) destinado a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto, do veiculo de placa: OXO-4918 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2015 | 6.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003910 | 01/09/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Casa da Merenda deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003955 | 01/09/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um Furgao, destinados a Secretaria de Edcuacao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2015 | 160.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 horas de carro de som na homenagem ao dia do estudante deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/09/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/09/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de AGOSTO/2015. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003963 | 02/09/2015 | 10624.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos e demais mercadorias constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/09/2015 | 78.50 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/09/2015 | 61.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do PETI, relativo ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/09/2015 | 530.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/09/2015 | 550.00 | 00078212081400 | JOSE HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de manutencao de pscina do SCVF,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/09/2015 | 800.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de natacao com os grupos do PCFV idosos BPC e criancas, no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/09/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de informatica basica, para os grupos do SCFV idosos e jovens, no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/09/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficina de percussao no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/09/2015 | 800.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de oficinas de artesanato e pintura com carga horaria de 40h/A, para as familias do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/09/2015 | 750.00 | 00010813107407 | LUIZ FELIPE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de busca ativa das familias beneficiarias do programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/09/2015 | 750.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de busca ativa na area rural, na atualizacao do cadastro unico do Bolsa Familia no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2015 | 61.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de oi fixo do PETI deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de oficinas de qualificacao e aprendizagem, na modalidade de musica e centro para grupos de jovens criancas do SCFV e PETI deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/09/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua dos PSFs do bairro Bela Vista e do Monte Alegre, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do SESST, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003985 | 03/09/2015 | 880.76 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo de placa: NQI 5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2015 | 170.00 | 00013205696417 | GABRIEL DO NASCIMENTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira neste valor a este credor, para realizacao de axame por imagem (ECO CARDIOGRAMA), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2015 | 108.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta do telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/09/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de arbitragem da 2a rodada da 2a copa amizade de futebol de Lagoa Seca, com todos os jogos e endereco dos mesmo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003984 | 03/09/2015 | 64017.20 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante o periodo de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/09/2015 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Escola Irmao Damiao, relativa ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/09/2015 | 702.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do registro de 09 (nove) atas dos Conselhos Escolares das Escolas descritas em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2015 | 340.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de limpeza completa e remontagem de maquina, limpeza de monitores e perifericos, laboratorio pro info zona rural, pregao Daruma 68/2009. formatacao e estacao do sistema Le 5.0, configuracao de INEP, configuracao do sistema em 5 estacoes para maquinas, laboratorio Pro Info zona rural, pregao Daruma 68/2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/09/2015 | 52.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Departamento de Transito, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003997 | 04/09/2015 | 1112.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003994 | 04/09/2015 | 35966.43 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - comum e diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, veiculos de placa: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MMZ-1543 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003995 | 04/09/2015 | 2402.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/09/2015 | 700.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao e conserto das roupas da banda Fanfarra da Escola Machado de Assis-secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003998 | 04/09/2015 | 7074.20 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combutivel destinado a secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003996 | 04/09/2015 | 17325.48 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para veiculos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003991 | 04/09/2015 | 6594.90 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - comum destinados aos veiculos de Secretaria de Saude deste municipio, veiculos de placas: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/09/2015 | 13523.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, veiculos de placa: MOS-0167, OEX-3626, NQI-1655, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MMT-5053, MNH-2988, MNH-1877, OGE-1899, NQI-5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0003999 | 04/09/2015 | 451.05 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, para veiculo anexo ao CAPS deste municipio, placa:MOR 9564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004000 | 04/09/2015 | 217.28 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo de Placa: MOR 9654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/09/2015 | 106.22 | 00002894322437 | MARIA APARECIDA RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora, para cumprimento de ordem judicial, para compra de medicamento (TRILEPTAL 300 MG), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publicopara suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003993 | 04/09/2015 | 2013.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - comum e diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social de placa: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/09/2015 | 436.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/09/2015 | 4279.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de fraldas constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/09/2015 | 125.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instalacao do programa para digitacao dos exames no laboratorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/09/2015 | 460.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto eletronio na porta automatica 370 - 58, 76 Hz, um sensor de porta 5.x -001 FUNBEC, reposicao de uma fonte digital modelo F.T.A - M.L.N.I de 220 V 227, 76Hz 75 amapres, bem como a realizacao de um aterramento 2 pontos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004005 | 08/09/2015 | 986.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolos, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004006 | 08/09/2015 | 2500.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de batatas-doces, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/09/2015 | 955.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolos diversos, destinados a merenca escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004012 | 09/09/2015 | 3012.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de cafe torrado e moido, feijao carioquinha. Conforme constam em nota fiscal destinados ao programa Mais-Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004013 | 09/09/2015 | 1375.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de banana destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004014 | 09/09/2015 | 771.00 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de beterraba, cenoura, cebola, tomante e pimentao destinados a merenca escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004015 | 09/09/2015 | 1314.00 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frango caipira, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004016 | 09/09/2015 | 2601.00 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frango caipira destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004018 | 09/09/2015 | 4148.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimentcios, destinados ao Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004020 | 09/09/2015 | 5001.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas,para reparos em veiculo de placa; OEY 3863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004021 | 09/09/2015 | 4327.25 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da secretaria de educacao, placa:OGA 7200 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004022 | 09/09/2015 | 1687.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, para veiculo de placa: NPW 4139 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004023 | 09/09/2015 | 5122.56 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo de placa: MOT 4705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004032 | 09/09/2015 | 3326.13 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas contantes em nota fiscal, destinados a manutencao da KOMBI de placa OEV-4089, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/09/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/09/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reposicao e recuperacao de pneus da frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004024 | 09/09/2015 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. Foram cofeccionadas 80 proteses ao custo unitario de 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/09/2015 | 115.00 | 00004023733407 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de uma grade de protecao para a casinha do compressor do gabinete odontologico do posto Inacia Leal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/09/2015 | 2965.55 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mercadorias contantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/09/2015 | 470.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto vulcanizado da retro escavadeira randon, e o conserto vulcanizado de pneu da cacamba de placa OGE-0137, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/09/2015 | 4883.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a instalacao de poco comunitario em campinote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/09/2015 | 2328.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/09/2015 | 40.31 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo o mesmo de baixa renda precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2015 | 29364.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, descontado na cota da conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004037 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa, e planejamento estrategio conforme PP021/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2015 | 33883.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, descontado na cota da conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2015 | 4561.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2015 | 0.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2015 | 3187.50 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato locacao de imovel de valores vencidos atraves de escritura publica de inventario e partilha em anexos, sendo pago 2a parcela da negociacao (parcela em valores fixos) pela invenariante EVANEIDE CORREIA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2015 | 22571.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, descontado na cota da conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/09/2015 | 2135.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de toda frota de onibus da secretaria de educacao: micros com placas OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, NQI-0249, onibus grande placas OEY-3853, NPX-4853, OEY-3863, MOT-4705, QFF-9067, NQE-1537, OFC-1499, Van placa MOQ-3076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/09/2015 | 720.00 | 00002496346433 | JUSSARA DE OLIVEIRA QUEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de oficina de iniciacao ao atletismo e confeccao de materiais de sucatas com os alunos da escola jose Gomes no Alvinho, entre os dias de 11 e 26 de Agosto, para os jogos internos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004044 | 11/09/2015 | 7526.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004054 | 11/09/2015 | 2756.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus constantes em nota fiscal, destinados a jamper de placa NQI-0249. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/09/2015 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 31.08.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Intituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/09/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de notas e avisos diversos, na programacao da emissora e no site www.redeesperanca.com.br no mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004047 | 11/09/2015 | 1340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para a ambulancia de placa OGE-1899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/09/2015 | 900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as manutencoes dos equipamentos de seguranca (extintores)e demais equipamentos conforme consta detalhadamente em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004049 | 11/09/2015 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no faturamento ambulatorial, digitacao, processamento, transmissao e manutencao dos sistemas da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/09/2015 | 200.00 | 00000015904482 | BERNADETE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinada a esta credora, para complemento de realizacao de exame (TC de abdomen superior), pois sendo esta pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004046 | 11/09/2015 | 3165.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu e camaras km 24 magno, destinado a manutencao da retroescavadeira randon, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/09/2015 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a MARTA ANGELA no dia 25.08.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, para que a mesma represente o setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/09/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao trabalho de arbitragem da 2a copa amizade de futebol de Lagoa Seca, com todos os jogos e endereco dos mesmo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/09/2015 | 1632.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do salao do centro marista para a Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/09/2015 | 249.40 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL-CENTRAL DAS ANTENAS C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de matariais para a banda fanfarra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004061 | 14/09/2015 | 3001.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004062 | 14/09/2015 | 3998.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados ao bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004063 | 14/09/2015 | 6003.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados aos Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004066 | 14/09/2015 | 2502.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/09/2015 | 10.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da embratel fixo, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004059 | 14/09/2015 | 1211.76 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados ao PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004060 | 14/09/2015 | 4491.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados ao brasil alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004064 | 14/09/2015 | 6798.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal destinados ao brasil carinhoso, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004065 | 14/09/2015 | 7303.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004068 | 14/09/2015 | 1170.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de locacao de 10 sanitarios quimicos, no dia 13 de setembro de 2015, destinados ao desfile civico ocorrido neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004073 | 15/09/2015 | 1161.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 17 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 17 recargas para impressora jato de tinta colorido, 03 recarga de toner, HP, LEXIS, SANGUNG, 01 cartucho original para impressora-HP 122-CL, e demais recargas constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004081 | 15/09/2015 | 4625.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de empresa especializada para fornecimento de infraestrutura para realizacao do desfile civico deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/09/2015 | 1361.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do G E da Tarciso A Tito, G E M, G E Maria Da Guia R, Escola Pro Municipal, G escolar J Marques de O, G E M Jose B Barandao, creche Alzira Coutinho, Esc. Mun. Jose A da Rocha,Esc. M Anita Cabral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004071 | 15/09/2015 | 150.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de cartuchos para impressora jato de tinta-preto, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004079 | 15/09/2015 | 430.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente recarga de 02 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 05 recargas para impressora jato de tinta colorido, 05 recargas de toner HP, LEXS, SANSUNG, destinados a secretaria de infraestrtura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/09/2015 | 382.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do chafariz, calcadao P Francisco Ance, praca M Manfredo Frei, Mercado Publico, Praca M Frei Clementino, Cemiterio Frei Clementino, Matadouro P Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/09/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004072 | 15/09/2015 | 695.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recarga de 07 cartuchos para impressora jato de tinta preto, recargas para impressora jato de tinta colorio, 04 recarga de toner, hj, lexs, samsung, 02 cartuchos originais para impressora-HP 122-PT, e demais descritos em nota fiscal, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas contas de agua da secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004077 | 15/09/2015 | 455.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 04 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 04 recargas para impressora jato de tinta colorido, 03 recargas de toner HP, LEXs, SANSUNG, 03 cartuchos originais para impressora HP-21B, destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004080 | 15/09/2015 | 330.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 recarga de toner HP, LEXS e SANSUNG, 02 toner compativel para impressora LEXMAR, 02 recargas de cartuchos originais PT, destinados a secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de Cultura e Esporte deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004078 | 15/09/2015 | 328.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 02 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 03 recargas para impressora jato de tinta colorido, 01 cartucho original para impressora-HP 901-PT, 02 cartuchos originais para impressora-HP 901-CL, destinados a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004070 | 15/09/2015 | 1113.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 12 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 03 recargas para impressora jato de tinta colorido e demais recargas descritas detalhadamente em nota fiscal, destinadosa Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004074 | 15/09/2015 | 5761.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004075 | 15/09/2015 | 7250.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0004076 | 15/09/2015 | 6161.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar constantes em nota fiscal, destinados a PSF s, postos de saude e outros junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/09/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Hospital municipal, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/09/2015 | 254.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do centro de saude Manoel Jacome, Posto de saude municipal, posto de saude da Vila Florestal e PSF Beatriz J Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/09/2015 | 261.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalares conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/09/2015 | 182.00 | 00043722032415 | MARLENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exame por imagem (core biopsia de mama D), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004095 | 16/09/2015 | 900.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/09/2015 | 4150.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao serevico de ornamentacao, ilumincao e limpeza da Escola Frei Manfredo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/09/2015 | 4000.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de serigrafia, em 200 bandeiras no valor de 4,00 a unidade. 300 faixas no valor de 4,00 a unidade e em 1000 camisas no valor de 2,00 a unidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004105 | 17/09/2015 | 10428.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 264 botijoes de gas de 13 kg, destinados a varios predios e demais escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004101 | 17/09/2015 | 32124.30 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de coleta de residuos solidos,entulhos residenciais, residuos volumosos, entulhos de construcao, animais de pequeno porte, restos de poda de arvores, durante o periodo de 01.09.2015 a 16.09.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004103 | 17/09/2015 | 474.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 12 botijoes de gas de 13 kg, destinados varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004100 | 17/09/2015 | 5608.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004104 | 17/09/2015 | 1659.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 42 botijoes de gas de 13 kg, destinados varios predios junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/09/2015 | 130.00 | 00073874787400 | ROSINEIDE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exames por imagem (ressonancia Mag), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma lei, precisa de ajuda do poder publico parasuprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/09/2015 | 22821.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/09/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de arbitragem da 3a rodada jogos de IDA COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL DE LAGOA SECA, com todos os jogos e endereco dos mesmo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/09/2015 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria em nutricao, nos diferentes grupos de usuarios lar da sagrada face, servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004102 | 17/09/2015 | 3278.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 83 botijoes de 13 kg, destinados aos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,destinados a varios predios junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/09/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no P.B.F deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/09/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/09/2015 | 120.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias com destino a Joao Pessoa-PB a este credor, nos dias 12 e 13/08 com finalidade de participar da formacao sobre o sistema para a infancia e adolescencia - SIPIA e o Sistema Nacional de Atencimento Socioeducativo SINASE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/09/2015 | 246.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004119 | 18/09/2015 | 10379.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos contantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004120 | 18/09/2015 | 3525.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/09/2015 | 80.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nete valor destinda a esta credora, para realizacao de exame por imagem (RX joelho E), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprirsuas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/09/2015 | 11547.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da SECRETARIA DE SAUDE e VIGILANCIA SANITARIA deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/09/2015 | 1688.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/09/2015 | 0.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/09/2015 | 524.55 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 91 autenticacoes e 39 reconhecimentos de firmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/09/2015 | 700.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de 26 estandartes para desfile civico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/09/2015 | 600.00 | 00003643275455 | IVANILZA IACIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de sonorizacao para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/09/2015 | 2224.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de roupas e keps, para a banda Machado de Assis para o desfile civico (secretaria de educacao). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/09/2015 | 600.00 | 00005564815424 | EDILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto na parte estrutural da cobertura de forro de PVC na escola America Potro localizada no sitio mineiro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/09/2015 | 750.00 | 00056897898449 | SANDRA MARIA CAMPELO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de aquisicao de livros paradidaticos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/09/2015 | 400.00 | 00006524305469 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos almocos servidos mo Encontro do PNAIC-SEDUC 19/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/09/2015 | 1400.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de seguranca, na escola Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/09/2015 | 300.00 | 00007963044407 | ANDERSON DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de conserto da maquina de lavar da creche Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/09/2015 | 640.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de sonorizacao para secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/09/2015 | 208.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da escola municipal D carneiro Rios e EMEIF Julia Albuquerque de oliveira, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/09/2015 | 315.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de educacao, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/09/2015 | 272.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/09/2015 | 27.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Creche Escola Irmao Damiao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/09/2015 | 351.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio. Referente ao mes de SET/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004154 | 21/09/2015 | 16933.98 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/09/2015 | 28.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004168 | 21/09/2015 | 2192.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (274 aguas de 20L) destinado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/09/2015 | 33.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Infra-estrutura, relativos ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/09/2015 | 38.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004169 | 21/09/2015 | 40.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (05 aguas de 20L) destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/09/2015 | 134.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Junta Militar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/09/2015 | 28.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004170 | 21/09/2015 | 688.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (86 aguas de 20L) destinado a Secretaria varios predios junto a Secretaria de Administracao deste municipio, tais como: delegacia,junta militar, prediosede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/09/2015 | 27.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de administracao, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/09/2015 | 350.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao de sistema de arrefecimento, substituicao de mangote, fazer limpeza no sistema e colocar aditivo em veiculo de placa: OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/09/2015 | 160.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CAPS, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/09/2015 | 235.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos PSFs do bairro Monte Alegre, Bela Vista e Machado Rios, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/09/2015 | 173.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/09/2015 | 788.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material laboratorial, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/09/2015 | 137.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do SESST, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/09/2015 | 600.50 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/09/2015 | 15.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/09/2015 | 40.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/09/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do Bela Vista, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/09/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/09/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/09/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do SESST, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/09/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CAPS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/09/2015 | 6713.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004171 | 21/09/2015 | 752.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (95 aguas de 20L) destinado ao Hospital deste municipio. Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004172 | 21/09/2015 | 1752.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (219 aguas de 20L) destinados a Secretaria de Saude, PSF s, CAPS, SESST, Posto de Saude Manoel Jacome, Vigilancia Ambiental, deste municipio.Durante osmeses de Julho, Agosto e Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/09/2015 | 296.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Agricultura, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/09/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004166 | 21/09/2015 | 40.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (05 aguas de 20L) destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/09/2015 | 15.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de um aluguel social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/09/2015 | 30.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Cras, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/09/2015 | 135.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de um aluguel social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/09/2015 | 331.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/09/2015 | 47.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/09/2015 | 76.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a conta de energia eletrica do CREAS, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/09/2015 | 348.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a conta de energia eletrica do PETI, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/09/2015 | 28.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CRAS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua de uma residencia destinada a um aluguel social, relativa ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004167 | 21/09/2015 | 1104.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (138 aguas de 20L) destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/09/2015 | 64.56 | 00010545351405 | FLAUBER ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo o mesmo de baixa renda na forma da le, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/09/2015 | 36.54 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia e agua, pois ja que a mesma e de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/09/2015 | 54.25 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/09/2015 | 35.35 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico, para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/09/2015 | 108.96 | 00006300088413 | CARLOS ALVES OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para aquisicao de auxilio pagamento de energia e agua, pois sendo o mesmo de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico, para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/09/2015 | 57.70 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/09/2015 | 38.94 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/09/2015 | 63.54 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia e agua, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suasnecessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o servico de limpeza e higienizacao de toda parte lencois, fronhas, cobertores em geral, do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/09/2015 | 102.12 | 00007826655439 | ANA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora, para cumprimento de ordem judicial no 000443857.2014.815.0011, para compra de fraudas geriatricas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/09/2015 | 90.00 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora, para cumprimento de ordem judicial no0019731-38.2012.815.001, para a compra de leite desnatado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/09/2015 | 3359.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004184 | 22/09/2015 | 1700.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos da academia RP de Lagoa Seca para o ginasio de esporte o Ronaldao em Joao Pessoa, para participar da disputa do torneio estadual de jiu-jitsu. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/09/2015 | 412.00 | 00009440856440 | KARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora, para complemento de realizacao de exames por imagem (RN de torax, pelve e AB superior), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/09/2015 | 25.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamento constante em cupom fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/09/2015 | 4800.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de limpeza dos cilindros e todas as mangueiras hidraulicas, troca de filtros e revisao dos dois comandos da retro escaderira de marca Randon da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/09/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de arbitragem da 4a rodada dos JOGOS DE IDA COPA AMIZADE DE FUTEBOL DE LAGOA SECA, com todos os jogos e endereco dos mesmo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004189 | 23/09/2015 | 1624.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004190 | 23/09/2015 | 1625.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frutas contantes em nota fiscal, destinados aos Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/09/2015 | 60.00 | 00003290629481 | SANDRA ANACLETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para aquisicao de cesta basica, pois sendo esta de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/09/2015 | 15.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/09/2015 | 160.00 | 00002118011431 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/09/2015 | 50.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a este credor para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/09/2015 | 130.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a este credor para aquisicao de auxilio construcao, pois visto que o mesmo e de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004203 | 24/09/2015 | 3783.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao CREAS deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004204 | 24/09/2015 | 5802.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004205 | 24/09/2015 | 3948.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004206 | 24/09/2015 | 3052.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004207 | 24/09/2015 | 5829.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV,junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004208 | 24/09/2015 | 5748.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios conforme constam em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004209 | 24/09/2015 | 5904.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados ao Sevico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004210 | 24/09/2015 | 5953.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004211 | 24/09/2015 | 5976.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fical, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004212 | 24/09/2015 | 4894.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004213 | 24/09/2015 | 4856.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004214 | 24/09/2015 | 5999.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/09/2015 | 36.35 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/09/2015 | 250.00 | 00008205725438 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira neste valor a este credor, para a aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/09/2015 | 220.00 | 00020522835449 | JOSENILDO AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a este credor para aquisicao de ajuda de custo, uma vez que o mesmo e debaixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/09/2015 | 160.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/09/2015 | 425.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas constantes em nota fiscal e mao de obra destinados a moto de placa MOM-6079, junto a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/09/2015 | 131.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea tres contas de agua da escola Sitio da Cana, respectivos aos meses de Novembro de 2011 e maio, Junho de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/09/2015 | 60.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de cesta basica, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei pricisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004219 | 25/09/2015 | 3949.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004220 | 25/09/2015 | 4635.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004221 | 25/09/2015 | 4796.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004222 | 25/09/2015 | 5005.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode generos alimenticios, destinados ao Hospital Geral Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/09/2015 | 5001.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode generos alimenticios, destinados ao Hospital Geral Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004224 | 25/09/2015 | 4203.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004225 | 25/09/2015 | 5997.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode generos alimenticios, destinados ao Hospital Geral Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004226 | 25/09/2015 | 4999.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004227 | 25/09/2015 | 5998.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode generos alimenticios, destinados ao Hospital Geral Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004228 | 25/09/2015 | 4414.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004229 | 25/09/2015 | 4219.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Hospital geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004230 | 25/09/2015 | 4996.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004231 | 25/09/2015 | 5003.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004232 | 25/09/2015 | 4999.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqisicao de carnes, destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004233 | 25/09/2015 | 5000.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de carnes, destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004234 | 25/09/2015 | 5163.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Hospital geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004235 | 25/09/2015 | 5616.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Hospital geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004236 | 25/09/2015 | 4999.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de carnes, destinadas ao Hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/09/2015 | 79.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004364 | 25/09/2015 | 776.47 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2015 | 50.00 | 00011382859430 | MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor para aquisicao de auxilio construcao, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.057-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/09/2015 | 62.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2015 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2015 | 540.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instalcao eletrica do onibus de placa OGH-7200, revisao de instalacao eletrica, revisao de motor de partida eletrica, repor peca jogo de bucha e porta escova combi NPW-4139, revisao de instalacao eletrica, revisao do alternador eletrica, repor peca estator rele do inibus OGD-1386, da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2015 | 3574.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na fopag, pago com a conta do FPM 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2015 | 567.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FPM 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2015 | 21.00 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a certidao negativa de onus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2015 | 45.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 10.134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004253 | 29/09/2015 | 2090.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lanches para os grupos de convivencia CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004254 | 29/09/2015 | 1906.51 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004255 | 29/09/2015 | 4305.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia SCFV e PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2015 | 3641.40 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto bancario referente a locacao do salao do Centro Marista, para utilizacao de suas dependencias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.057-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2015 | 1544.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2015 | 328.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2015 | 585.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de revisao do alternador, revisao do motor de partida, repor peca pote escova, jogo de bucha, revisao de instalao do coletor de lixo placa PMW-2732, revisao do motor de partida eletrica repor peca automatica, revisao de instalacao eletrica da TOC PIC placa MQI-0249, revisao de instalacao eletrica da Ambulacia placa OGE-1899, revisao do motor de partida eletrica, revisao de instalacao eletrica placa oxo-4918 da secretaria de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2015 | 200.00 | 00005071124408 | CAMELITA TEXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora, para complemento de realizacao de exame por imagem (TC de Ab. superior), pois sendo a pessoa de baixa renda na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2015 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2015 | 142.06 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2015 | 1103.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2015 | 13607.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2015 | 101093.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio,referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2015 | 37669.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2015 | 97586.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2015 | 57329.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2015 | 19512.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2015 | 13801.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2015 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2015 | 6603.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2015 | 33160.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2015 | 42319.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2015 | 58114.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2015 | 15411.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2015 | 125004.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2015 | 4987.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2015 | 19070.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2015 | 22679.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para i IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos do (AG.COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2015 | 100.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de papel para ECG 58X30X16 - daru. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um concentrador para oxigenioterapia, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2015 | 11200.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2015 | 10789.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mEs de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2015 | 12066.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2015 | 11828.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2015 | 2788.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2015 | 25942.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATURARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2015 | 3481.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2015 | 45.00 | 00002326782437 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS, pagos com recursos do CRAS, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF, pagos com recursos do PBF, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2015 | 2844.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de percussao e musicalizacao vocal com bandinha do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a oficinas de informatica basica para os grupos de SCFV Idoso e Jovens, no mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de assessor tecnico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2015 | 800.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de oficinas de artesanato e pintura com carga horaria de 40H/ para os jovens do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2015 | 2400.00 | 00011875430474 | LUANA RAQUEL DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de instrutora do curso de manicure e pedicure realizado no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2015 | 2450.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de costura dos vestuarios das criancas e jovens do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2015 | 550.00 | 00078212081400 | JOSE HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado de manutencao de pscina do SCVF relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e canto, para os grupos de jovens do SCFV e PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2015 | 800.00 | 00008662756735 | ADRIANA MENDONCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de bordados e costura dos estandartes: SEMA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E UAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2015 | 800.00 | 00010829144447 | CINTIA SOARES DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa bolsa familia, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arifa bancaria debitada na conta corrente 16.057-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2015 | 3926.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/09/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/09/2015 | 1.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2015 | 10408.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2015 | 11401.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2015 | 15234.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00859/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2015 | 1814.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2015 | 1154.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2015 | 997.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2015 | 4697.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2015 | 250.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2015 | 30896.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00387/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2015 | 6471.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00386/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2015 | 4316.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2015 | 30148.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00388/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2015 | 32.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/09/2015 | 11449.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2015 | 15200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2015 | 23654.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2015 | 3309.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2015 | 83885.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004356 | 30/09/2015 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento de agua por carro pipa para este municipio. Referente a dispensa 004/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2015 | 592.73 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2015 | 11847.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2015 | 10885.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2015 | 28692.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2015 | 11706.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2015 | 18524.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2015 | 233348.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2015 | 10352.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2015 | 124285.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2015 | 19294.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2015 | 39632.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2015 | 503420.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2015 | 3192.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2015 | 69746.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores lotados no FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EJA, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2015 | 25824.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004340 | 30/09/2015 | 4230.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o amaragi, totalizando diariamente 59KM (ida e volta), manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004341 | 30/09/2015 | 4460.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa seca ate o cumbe, totalizando diariamente 62KM (ida e volta), manha, tarde e noite. PP003/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004347 | 30/09/2015 | 4500.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Gravata totalizando diaramente 63 KM (ida e volta) manha, tade e noite (pregao no 003/2015) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2015 | 8093.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de educacao - FUNDEB 60% EJA - Estatutarios deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2015 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avisos e materias institucionais interesse publico, veinculados na radio caturite nos municipios. Durante o mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2015 | 11288.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2015 | 28145.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2015 | 13363.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura eGabinetedo Prefeito, pagos com o recusos do FPM, relativos ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa, e planejamento estrategio conforme PP021/2015, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao institucional de notas e avisos diversos, na programacao da emissora e no site www.redeesperanca.com.br no mes de Setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Agencia dos Correios da Cha do Marinho, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2015 | 350.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de embreagem e correia dentaria, prisma placa OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/10/2015 | 6800.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de papel oficio conforme consta em nota fiscal valor unitario e quantidades. Destinados refeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2015 | 201.12 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de fiscalizacao de instalacao. TFI (Servico de rede privado, estacao conversora eletroOptica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilistico, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/10/2015 | 427.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0004408 | 01/10/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabel, relativo ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/10/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da delegacia, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/10/2015 | 53.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/10/2015 | 227.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004452 | 01/10/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/10/2015 | 480.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a troca de capacitor, 02 manutencoes, 02 cargas de gas R-22, nos ar condiconados da Prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/10/2015 | 1728.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos atos de inadiplencia. Processo de No: 1415/15 ,conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004466 | 01/10/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 08 computadores da secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004470 | 01/10/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internet em 8 computadores da prefeitura municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2015 | 48.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de manutencao em computador, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da UBAM, descontado na conta corrente 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/10/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da UBAM, descontado na conta corrente 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/10/2015 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da UBAM, descontado na conta corrente 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2015 | 687.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da E. Anita Cabral, relativo ao mes de Maio e Julho e E. Irmao Damiao relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do Projovem, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2015 | 1600.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao de 02 portoes, 06 grades da escola Frei Manfredo localizada na rua jose jeronimo da costa S/n, Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: NPW4139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: NQI-0249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004385 | 01/10/2015 | 4239.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004386 | 01/10/2015 | 4239.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004387 | 01/10/2015 | 716.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004391 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polpas de caju e polpas de goiaba, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004392 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas conforme constam em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2015 | 425.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das Escolas, Grupos Escolares e Creches deste municipio, referentes ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/10/2015 | 230.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Creche Alzira Coutinho deste municipio, referente ao mEs de AGOSTO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/10/2015 | 320.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 horas de carro de som, na divulgacao do desfile civico comemoracao alusiva a Independencia do Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de educacao, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/10/2015 | 273.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da sec. de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/10/2015 | 140.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Escola Municipal D Carneiro Rios, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/10/2015 | 6.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004448 | 01/10/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo do tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinado a secretaria de educacao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/10/2015 | 800.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de hospedagem, destinado a JESSIANNE DE MELO E SOUSA,ROSINALDA COSTA DE SOUZA E JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO, durante a formacao do PNAIC/2015, ocorrido em Joao Pessoa/PB no mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/10/2015 | 645.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da EMEIF Machado de Assis, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004464 | 01/10/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internete em 07 computadores na secretaria de Educacao.Referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004469 | 01/10/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 07 computadores na secretaria de educacao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/10/2015 | 1728.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos atos de infracao de numero 2682612 e processo de No: 1419/15. Infracao: Cronotacografo nao submetido a verificacao periodica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2015 | 444.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/10/2015 | 43.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CREAS, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00095307796404 | FABIO DE SOUZA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instrutor do curso de garcom com carga horaria de 120 HS/AULA realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2015 | 750.00 | 00005316031482 | ALEXANDRE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de busca ativa na area rural na atualizacao do cadastro unico da bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/10/2015 | 121.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/10/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do predio do CRAS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/10/2015 | 159.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da casa destinada da moradia do senhor Manoel Quirino. Referente ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/10/2015 | 163.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do conselho Tutelar, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/10/2015 | 601.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO do predio da Acao Social deste municipio, referentes aos meses de Setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/10/2015 | 48.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do conselho tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/10/2015 | 400.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PETI, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/10/2015 | 83.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do PETI, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/10/2015 | 111.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do coselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/10/2015 | 19.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004467 | 01/10/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 20 computadores da Assistencia FMS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004471 | 01/10/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internet em 20 computadores. Referente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/10/2015 | 15.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/10/2015 | 30.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste municipio, referentes ao mes de Agosto e Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/10/2015 | 83.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de levantamento topografico para realizacao revitalizacao da praca central de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2015 | 600.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto do portao do ginasio de esporte, localizado em Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2015 | 718.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do ginasio esportivo deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2015 | 71.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do estadio o carneirao, deste municipio referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2015 | 19.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Estadio O Carneirao deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2015 | 19.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em duplicidade da conta de energia eletrica do Estadio O Carneirao deste municipio, valor sera restituido na proxima conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/10/2015 | 470.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do mercado publico, poco, artesiano, boma d agua do Floriano e SEIFRA, relativas ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/10/2015 | 400.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de recuperacao da caixa das torneiras do chafaris comunitario localizado na rua jose jeronimo da costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2015 | 694.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da marcenaria, poco artesiano e cemiterio deste municipio. Referentes ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2015 | 498.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da lavanderia, bombas d agua,mercado publico e Seinfra deste municipio, referentes ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/10/2015 | 53.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Departamento de Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de infraestrutura, relativas ao mes de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/10/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do cemiterio municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/10/2015 | 139.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004447 | 01/10/2015 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta, destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004449 | 01/10/2015 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo utilitario tipo leve, destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004450 | 01/10/2015 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao trucado cacamba, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004454 | 01/10/2015 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao compactador de lixo, com capacidade minima para 12Mü, destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2015 | 11798.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2015 | 11798.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2015 | 11798.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 290 passagens, com destino de Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2015 | 718.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF deste municipio, referentes ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2015 | 211.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2015 | 779.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/10/2015 | 240.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de 06 horas de carro de som, destinado a divulgacao de acao de combate a dengue no sitio campinote. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2015 | 800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Oxigenio 7M3 e oxigenio 1M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2015 | 3373.32 | 01055020000122 | REDEMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/10/2015 | 53.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do CAPS, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/10/2015 | 54.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do PSF do bairro Monte Alegre, relativas ao mes de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/10/2015 | 502.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios do CAPS e do CEO deste municipio, referentes aos meses de Agosto e Setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da vigilancia Ambiental deste municipio, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de saude, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/10/2015 | 228.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO da Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/10/2015 | 54.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da unidade de saude S Machado Rios, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/10/2015 | 57.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Vig. Ambiental, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/10/2015 | 91.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/10/2015 | 190.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista e do bairro Monta Alegre, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/10/2015 | 188.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/10/2015 | 92.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone OI FIXO do predio do SESST deste municipio. Referente ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/10/2015 | 426.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do Hospital deste municipio, referente ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/10/2015 | 141.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Posto de saude Manoel jacome, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004451 | 01/10/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinados a secretaria de saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/10/2015 | 90.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e reparos no Hospital Geral deste municipio, usando um pacote de eletrodos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/10/2015 | 200.00 | 00007974562447 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (TC de cranio). Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar daajuda do Poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/10/2015 | 75.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para realizacao de exame por imagem (USG OBSTETRICA)Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poderpublico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/10/2015 | 158.00 | 00006128329454 | EDMILSON HILARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para complemento da realizacao de exame (biopsia da prostota) Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajudado Poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004465 | 01/10/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia, acesso a internet em 10 computadores, Fundo municipal de saude. Referente a agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004468 | 01/10/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 10 computadores do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/10/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: OGE-1899 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/10/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: OFA-5709. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/10/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: NPX-1099.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/10/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/10/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de SETEMBRO/2015. Depositado naconta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/10/2015 | 19.96 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/10/2015 | 300.00 | 00008681526413 | LUANA EVANEIDE LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao almoco servido ao programa nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, na Escola Frei Manfredo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/10/2015 | 800.00 | 00074698834791 | MARIA DE FATIMA AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costumizacao de roupas infantis para o desfile civico, creche Djanira Almeida, Cha do Marinho e escola Jose Gomes Alvinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/10/2015 | 900.00 | 00004040462408 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costumizacao de roupas infantis para o desfile civico das creches Alzira coutinho e creche irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/10/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: OGC-6249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/10/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: OFC-1499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/10/2015 | 900.00 | 00004040462408 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costumizacao de roupas infantis para o desfile civico das creches Alzira Coutinho, localizada na sede do municipio e creche Irmao Damiao localizada na Vila Florestal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/10/2015 | 335.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/bombeiro 2015 e demais taxas contantes em boleto do veiculo de placa: OFA-5699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/10/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de Outubro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004499 | 05/10/2015 | 1700.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolos diversos, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004500 | 05/10/2015 | 2830.00 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de verduras contantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/10/2015 | 5.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEX debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/10/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/10/2015 | 13.73 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal da Paraiba - ref: aviso de licitacao PP.034/2015 SRP - Sistema de registro de precos para eventual aquisicao de equipamentos medico-hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal da Paraiba - ref: aviso de licitacao PP 033/2015 - Contratacao dos servicos de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/10/2015 | 317.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de algodao em rolo e compressa de gaze 09 fios esteril, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/10/2015 | 70.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/10/2015 | 78.50 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004507 | 06/10/2015 | 11778.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - Comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, veiculos de placa: OEX-3626, MOS-0167, NQI-1655, MOV-6004MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MMT-5053, MNH-2988, MNH-1877, OGE-1899, NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/10/2015 | 3005.89 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004518 | 06/10/2015 | 4936.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - Comum, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, veiculos de placa: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/10/2015 | 145.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do SESST, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004526 | 06/10/2015 | 15408.20 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004527 | 06/10/2015 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos contantes em nota fiscal, detinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004528 | 06/10/2015 | 114.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/10/2015 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona o SESST deste municipio, referente ao mes de Setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/10/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 7833-6 ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/10/2015 | 25.73 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004510 | 06/10/2015 | 1079.50 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolos diversos, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004511 | 06/10/2015 | 1220.00 | 00069031649449 | MARIA NATIVIDADE LIMA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de macaxeira, couve folha e jerimum leite, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004512 | 06/10/2015 | 1075.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de babana, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004513 | 06/10/2015 | 435.00 | 00098316060434 | MARIA SALETE B DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de laranja cravo, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004514 | 06/10/2015 | 1800.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de poupas de caju e goiaba, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004521 | 06/10/2015 | 34434.48 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao da gasolina C - Comum e Diesel Comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, veiculos de placa: NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3836, OEY-3853, NXP-4853, MNZ-1543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/10/2015 | 2068.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletricada EMEI Frei Dagoberto, EMEF Crianca Feliz, GE Jose Lourenco Porto, EM Alzira Coutinho, EM Abelardo Coutinho, EMEF Frei Manfredo, Creche Alzira Coutinho, GE Manoel P da Silva, Creche Djanira Almeida da Silva, relativas ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004524 | 06/10/2015 | 1312.50 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de banana para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004525 | 06/10/2015 | 5200.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004515 | 06/10/2015 | 543.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina destinado aos veiculos da Secretaria de Administracao, veiculos de placa: OFA-5699, PEI-1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004508 | 06/10/2015 | 974.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina C - Comum e Diesel Comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio, veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004520 | 06/10/2015 | 7121.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de diesel comum e gasolina C - Comum, destinado aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, tratores agrale, cartepillar, motos de placa: NQC-8995, e MOM-1607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/10/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de arbitragem dos jogos de IDA Copa Amizade de Futebol de Lagoa Seca, com todos os jogos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004509 | 06/10/2015 | 7922.79 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, tratores, catepillar, retro escavadeira, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/10/2015 | 3466.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004533 | 07/10/2015 | 1809.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 09 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 15 recargas para impressora jato de tinta colorido e demais recargas conforme consta em detalhamento na nota fiscal, destinados ao CREAS desse municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004536 | 07/10/2015 | 2426.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de varios cartuchos, aquisicao de cartuchos novos para varias impressoras, e tintas destinadas a impressora especifica constante em nota fiscal, conforme consta detalhadamente em nota fiscal, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004545 | 07/10/2015 | 1745.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 12 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 03 recargas para impressora joto de tinta colorido, 04 recargas de toner HP, LEXS e SAMSUNG, 05 cartuchos originais paraimpressora HP 122-CL, 01 cartucho original para impressora HP 122-CL, 02 cartuchos originais para impressora HP-22, 05 cartucho originais para impressora HP-21, 01 toner compativel para impressora HP, 08 tinta recomendada para HP PRO 8000 nas cores - Bla | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00004709629412 | IRIS BENTO DO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costura realizada com roupas infantis para escola Frei Mafredo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/10/2015 | 650.00 | 00009531168407 | ALESKA MARIA PEREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a costumizacao de roupas infantis para o desfile civico da escola Jose Andrade da Rocha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004537 | 07/10/2015 | 1529.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de varios cartuchos, recarga de toners e aquisicao de cartuchos originais, conforme consta detalhadamente em nota fiscal e as impressoras que receberam tais fornecimentos. Pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004538 | 07/10/2015 | 515.70 | 00064518280415 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de coentro e chuchu, destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004539 | 07/10/2015 | 2700.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de galinha caipira para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/10/2015 | 1314.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de galinha caipira destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004541 | 07/10/2015 | 2700.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de galinha caipira para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/10/2015 | 900.00 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de galinha caipira, destinadas a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/10/2015 | 600.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de atas dos conselhos das Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/10/2015 | 180.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de atas dos conselhos das Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/10/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/10/2015 | 130.00 | 00001614671486 | ERIKA PEREIRA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames por imagem (Rn de cranio). Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar daajuda do Poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/10/2015 | 244.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para cumprimento de Ordem Judicial no 0019731-38.2012.815.001, compra de fraudas geriatricas para a usuaria LUISA ERUNDINA DE LIMA. Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/10/2015 | 607.89 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/10/2015 | 33.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/10/2015 | 100.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo) , por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/10/2015 | 40.00 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio alimentacao, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/10/2015 | 210.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a esta credora nos dias 21 a 23 de Setembro de 2015, com destino a Joao Pessoa, com finalidade de participar do curso de Atualizacao sobre Especializacao e Interface da PSB do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/10/2015 | 180.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa/PB de 07 a 09 de Outubro de 2015, com finalidade de participar do curso de atualizacao sobre especificidades e Interfaces da PSB e do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/10/2015 | 180.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa/PB de 21 a 23 de Setembro de 2015, com finalidade de participar do curso de atualizacao sobre especificidades e Interfaces da PSB e do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/10/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/10/2015 | 5132.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/10/2015 | 13.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/10/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/10/2015 | 4230.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da EMEF Antonio Demetrio cassiano, EMEF Anita Cabral, GE Tertuliano Jose da Silva,EMEIF Olimpio Rodrigues Coura, GE Americo Porto, GE Antonio Felix de Araujo, GE da Juca, EM Jose Batista Brandao, GE Otaviano Pequeno, EM Jose Benedito de lima, GE Zezito Ribeiro, EM Antonio Porto Maria, EMEF Irmao Damia, EMEIF Sao Sebastiao, EMEF Jose Marques de Oliveira, EM Joao Laurentino de Carvalho, relativo ao mes de Ag | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/10/2015 | 485.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da EMEF Jose Andre da Rocha, EME Comunitaria da Conceicao, EMEF da Comunidade do Bahia, EM Severino Candido, relativas ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/10/2015 | 3187.50 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do contrato de locacao de imavel de valores vencidos atraves de escritura publica de inventario e partilha em anexos, sendo pago 3a parcela da negociacao (parcelada em valores fixo), pela Inventariante pelo presente, dou plena quitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004562 | 09/10/2015 | 2319.24 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de panificadora, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/10/2015 | 4690.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Banners, faixas e trofeus destinados a secretaria de educacao deste municipio, para o desfile civico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/10/2015 | 2000.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparacao de banners, faixas e trofeus, para a secretaria de educacao (desfile civico). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004567 | 09/10/2015 | 3124.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a creche Irmao Damiao, Alzira Coutinho e Djanira Almeida. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004568 | 09/10/2015 | 4443.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches Irmao Damiao, Alzira Coutinho e Djanira Almeida. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004569 | 09/10/2015 | 4183.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes, destinadas a pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004570 | 09/10/2015 | 15681.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de alimentos, destinados ao ensino Fundamental I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004571 | 09/10/2015 | 10226.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes, destinadas ao ensino Fundamental I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004572 | 09/10/2015 | 6675.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a pre-escola.conforme consta em nota anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004574 | 09/10/2015 | 4648.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneo referente a aquisicao de carnes, destinadas ao ensino Fundamental II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004577 | 09/10/2015 | 8317.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Ensino Fundamental II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/10/2015 | 25671.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro, descontado na cota do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/10/2015 | 28910.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Setembro, descontado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/10/2015 | 606.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/10/2015 | 120.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de luva cirurgica esteril, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/10/2015 | 7808.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bolas ginastic, destinadas a secreataria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/10/2015 | 700.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, nos meses de Agosto e Setembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/10/2015 | 315.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, para festividade dos ACS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/10/2015 | 89.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para cumprimento de Ordem Judicial no 0019731-38.2012.815.001, compra de leide desnatado. Por ser pessoa de baixa renda na formada Lei e necessitar da ajuda do Poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/10/2015 | 32403.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro, descontado na cota do FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/10/2015 | 340.00 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em campanhas de vacinacao contra: influenza, poliomelite e multi vacinacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/10/2015 | 4452.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 140 TALOES - NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/10/2015 | 2600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados no faturamento ambulatorial, digitacao, processamento, transmissao e manutencao dos sistemas de informacao da secretaria de saude deste municipio, no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/10/2015 | 196.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/10/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos, pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004594 | 13/10/2015 | 500.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal.Destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/10/2015 | 107.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 11.055-8, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/10/2015 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal a uniao na edicao de 13/10/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/10/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/10/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/10/2015 | 210.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria nos dias de 07 a 09 de outubro de 2015, com destino a Joao Pessoa, com finalidade de participacao no curso de Atualizacao para Elaboracao de Plano de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00010813107407 | LUIZ FELIPE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de busca ativa das familias beneficiarias do programa Bolsa Familia com utilizacao de sua moto. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/10/2015 | 550.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locacao de carro de som e gravacao de vinheta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/10/2015 | 750.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de busca ativa na area rural na atualizacao do cadastro unico do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/10/2015 | 60.00 | 00001697654401 | JOSE RICARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/10/2015 | 1100.00 | 01143165000185 | LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONALIZADA PARAIBA - LFPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de arbitragem dos jogos de IDA Copa Amizade de Futebol de Lagoa Seca, com todos os jogos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2015 | 800.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao para secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado.Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/10/2015 | 82.50 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/10/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004601 | 14/10/2015 | 7426.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004602 | 14/10/2015 | 5015.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004603 | 14/10/2015 | 1279.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004604 | 14/10/2015 | 4244.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/10/2015 | 709.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mola mestra tras ducato e bucha do olhar da mola diant pino, destinados a veiculo da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reposicao e recuperacao de pneus da frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/10/2015 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de kit interativo pro saude (conjunto composto por fantasias e mascaras confeccionadas em material de alta qualidade que representam as nocoes basicas de higiene, saude e alimentacao saudavel. Alem de auxiliar os profissionais da saude em campanhas educativas e endemicas. Composto por 50 pecas, conforme descricao em anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004610 | 14/10/2015 | 6598.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0004611 | 14/10/2015 | 5021.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/10/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004618 | 15/10/2015 | 986.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004619 | 15/10/2015 | 4463.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004620 | 15/10/2015 | 1826.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel situado na Rua Jose Jeronimo da Costa, Centro - Lagoa Seca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/10/2015 | 756.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do onibus de placa NPX-4853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/10/2015 | 203.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico de limpeza do sistema de injecao no veiculo de placa NPX-4853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004624 | 15/10/2015 | 3696.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, para a creche Alzira Coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/10/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/10/2015 | 1580.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de micro computadores com formatacao e instalacao de programas, com substituicao de pecas (memoria, placa processadora) dos computadores do CRAS e Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/10/2015 | 1300.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao de micro computador com formatacao e instalacao de programas com substituicao de pecas ( memoria, placa processadora) dos computadores do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/10/2015 | 1500.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de seis micro computadores para o curso do pronatec, pelo periodo de 01.09.2015 a 15.10.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004634 | 16/10/2015 | 1005.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004635 | 16/10/2015 | 9000.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de confeccao de pastas em lona para os usuarios do SCFV. Conforme consta em nota fiscal e anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/10/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem da 2a fase da copa Amizade de Futebol de Lagoa Seca 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/10/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/10/2015 | 7500.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de aplicacao de revestimento ceramico na parte externa inferior e limpeza e aplicacao acricilica na parte superior de toda area externa do predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/10/2015 | 200.00 | 00000073249440 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para complemento de realizacao de exame (TC de AB Superior)Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda doPoder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/10/2015 | 158.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/10/2015 | 15.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/10/2015 | 1400.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao em cinco fogoes industriais, solda eletrica e reposicao de bolcas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/10/2015 | 4700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reforma em geral de cadeiras. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/10/2015 | 780.00 | 00002665332485 | JOAB ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reparos na rede hidraulica e eletrica das salas do bercaria da creche Alzira coutinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004642 | 20/10/2015 | 14514.84 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/10/2015 | 160.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas municipais D. Carneiro Rios e Julia Alburquerque de Oliveira, deste municipio referentes ao mes de Outubro/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de revestimento ceramico na escola Docleciano carneiro Machado Rios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/10/2015 | 600.00 | 00002496346433 | JUSSARA DE OLIVEIRA QUEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de arbitragem dos jogos internos da escola Jose Gomes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/10/2015 | 300.00 | 00001569987424 | LUANA MAYARA BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de aluguel da maquina de algodao doce e pipoqueira para a Creche Irmao Damiao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/10/2015 | 880.00 | 00009320033463 | RAFAELA MORGANA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de almoco para a Secretaria de Educacao no dia 09/10. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004654 | 20/10/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 07 computadores na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2015 | 1562.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua da escola e grupos escolares anexos a secretaria de Educacao deste municipio, relativos ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/10/2015 | 1641.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/10/2015 | 1.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/10/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004652 | 20/10/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 08 computadores da secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de Outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do Estadio Municipal e Ginasio de Esportes deste municipio, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/10/2015 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do Chafariz, Calcadao P Francisco Ance, Prefeitura Municipal, M Manfredo Frei, Mercado Publico, Cemiterio, Matadouro, relativos ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004655 | 20/10/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 20 computadores da Assistencia FMS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/10/2015 | 110.00 | 00070901047457 | FABIANA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/10/2015 | 110.00 | 00070014807467 | ELISANGELA SOUSA MATIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/10/2015 | 51.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade basica de Saude S. Machado Rios deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004649 | 20/10/2015 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenet a servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. Foram confeccionadas 80 proteses ao custo unitariode R$145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0004653 | 20/10/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 10 computadores do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/10/2015 | 273.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua dos PSFs Manoel Jacome, Posto de saude municipal, PSF da Vila Florestal e Beatriz J Nascimento, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2015 | 320.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do Hospital Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/10/2015 | 152.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do predio do CAPS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/10/2015 | 89.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do psf do bairro Bela Vista deste municipio, referente ao mes de Outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/10/2015 | 31.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de Outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004675 | 21/10/2015 | 7097.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004676 | 21/10/2015 | 6936.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mercadorias constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza e higienizacao de toda parte, lencois, fronhas, cobertores em geral do hospital Ana Maria Ramalho Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/10/2015 | 1216.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais farmacologicos, destinados a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/10/2015 | 741.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do: CRAS, CREAS, PETI deste municipio, referentes ao meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/10/2015 | 140.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de um aluguel social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/10/2015 | 40.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/10/2015 | 130.00 | 00056903928472 | AFONSO FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a est credor (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/10/2015 | 162.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do INCRA e da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referentes aos meses de Setembro e Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/10/2015 | 14.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/10/2015 | 103.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Junta Militar deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/10/2015 | 728.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Delegacia deste municipio, referentes ao mes de Setembro e Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/10/2015 | 7.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/10/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/10/2015 | 750.00 | 00006072912494 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARROS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e docinhos para festa das criancas da creche Djanira Amelia e Irmao Damiao - localizada na Vila Florestal e Cha do Marinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/10/2015 | 750.00 | 00061018864415 | PAULO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse e conserto das bicas, telhado e piso da creche Irmao Damiao localizada na Vila Florestal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/10/2015 | 60.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para (auxilio alimentacao - cesta basica) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/10/2015 | 64.66 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio construcao, pois a mesma e de baixa renda e precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/10/2015 | 60.00 | 00010121380467 | CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a esta credora, para ajuda alimentacao (cesta Basica), pois sendo a pessoa de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/10/2015 | 60.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio alimentacao (cesta Basica), pois sendo a mesma de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/10/2015 | 60.00 | 00006274085408 | VILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para (auxilio alimentacao - cesta basica) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/10/2015 | 144.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/10/2015 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/10/2015 | 120.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carimbos TRODAT, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/10/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004698 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de batata doce e J leite, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004699 | 26/10/2015 | 1500.50 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frutas constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004700 | 26/10/2015 | 2750.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de batata doce e macaxeira, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004701 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de batata doce destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/10/2015 | 200.00 | 00002776616414 | MOACIR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a esta credora, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/10/2015 | 120.00 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a esta credora, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/10/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aos servicos de arbitragem da 2a fase da copa Amizade de Futebol de Lagoa Seca 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004710 | 27/10/2015 | 761.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 03 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 03 recarga de toner, HJ, LEXS SAMSUNG, 02 toner compativel para impressora lexmark, 02 cartucho original para impressorahp-22,02 cartucho original para impressora hj-21, destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004712 | 27/10/2015 | 600.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 04 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 06 recargas para impressora jato de tinta colorido, 03 recargas de toner, hp, lexs, samsung, 02 tonner compativel para impressora samsung, destinado a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004711 | 27/10/2015 | 748.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga e manufatura conforme consta detalhado em nota fiscal, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/10/2015 | 850.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de serigrafia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/10/2015 | 290.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens dos veiculos da Secretaria de Educacao, veiculos de placas: PEN-8208, OFA-5709, NQI-0249, OFA-5699, OEY-3853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004709 | 27/10/2015 | 265.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de 07 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 08 recargas para impressora jato de tinta colorido, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/10/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004713 | 27/10/2015 | 909.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos originais e a varias recargas de cartuchos para impressoras do predio da prefeitura deste municipio, conforme constam detalhadamente em nota fiscal, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004716 | 27/10/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria contabil, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/10/2015 | 280.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagens de carros, do palio QFJ-0216 e do Fiat uno OGD-2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/10/2015 | 200.00 | 00000015904482 | BERNADETE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira neste valor, destinado a esta credora para cumprimento de realizacao de exames (tomografias Pelve e Ab Superior)Por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do Poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004714 | 27/10/2015 | 1745.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos originais e a varias recargas de cartuchos para impressoras, e tonner compativel para impressora HJ,08. junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/10/2015 | 463.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para esta credora, para complemento de realizacao de exame (PCI Pre-dore), ja que a pessoa e na forma da lei carente e precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004727 | 28/10/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos administrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/10/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/10/2015 | 129.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/10/2015 | 323.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004718 | 28/10/2015 | 1700.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004719 | 28/10/2015 | 900.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal (frango caipira) destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004720 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00009479894475 | RINALDO LUSTOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de frango caipira, destinado para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004721 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00009479894475 | RINALDO LUSTOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/10/2015 | 2700.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004723 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frangos caipira, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004724 | 28/10/2015 | 4230.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o amaragi, totalizando diariamente 59KM (ida e volta), manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004725 | 28/10/2015 | 4500.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Gravata totalizando diaramente 63 KM (ida e volta) manha, tade e noite (pregao no 003/2015) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004726 | 28/10/2015 | 4460.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa seca ate o cumbe, totalizando diariamente 62KM (ida e volta), manha, tarde e noite. PP003/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004728 | 28/10/2015 | 1470.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004742 | 28/10/2015 | 51881.42 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente a 3o medicao da obra, reforma ampliacao da Escola Irmao Damiao. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/10/2015 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado a moradia do Sr. Lindosvaldo Ferreira da Silva e familia, por ser sido retirado de sua residencia pela mesma estar situada em area de risco. Pagamentoreferente ao mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004730 | 28/10/2015 | 498.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004729 | 28/10/2015 | 840.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/10/2015 | 13640.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/10/2015 | 13640.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/10/2015 | 13640.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/10/2015 | 2160.00 | 13955866000106 | WALLISON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de alinhamento dianteiro, balanceamento cabagem lado direito e esquerdo, substituicao das pastilhas de freiro, substituicao dos pivos da suspensao dianterira, substituicao do par de amortecedor traseiro, servico da caixa de direcao, fiat ducato ano 2008/2009 placa MOQ-3076 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de formacao para elaboracao do diagnostico do Trabalho Infantil no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/10/2015 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instrutora de emprendedorismo e relacoes interpessois. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/10/2015 | 750.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de busca ativa na area rural, na atualizacao do cadastro unico do Bolsa Damilia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/10/2015 | 550.00 | 00078212081400 | JOSE HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de manutencao de pscina do SCVF, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/10/2015 | 30.70 | 00007876562400 | MARIA JOSE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxlio financeiro neste valor a este credor, para aquisicao de pagamento de energia, pois esta pessoas e de baixa e renda e na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico, para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/10/2015 | 41.32 | 00003267639450 | MARIA DO LIVRAMENTO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a esta credora para pagamento de conta de energia eletrica, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/10/2015 | 62.74 | 00003289239403 | MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a esta credora, para aquisicao de pagamento de agua e energia, pois sendo a mesma de baixa renda na forma da lei precisa da ajuda do poder publico, para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/10/2015 | 55.17 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a esta credora, para aquisicao de pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/10/2015 | 40.08 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro nete valor a esta credora, para aquisicao de pagamento de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/10/2015 | 35.33 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a esta credora, para aquisicao de pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004746 | 29/10/2015 | 986.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolos diversos, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.039-9, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/10/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/10/2015 | 800.00 | 00002491518473 | MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a esta credora, para realizacao de exame (Angiotomografia), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir sua necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/10/2015 | 323.44 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/10/2015 | 6485.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal e no CAPS deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/10/2015 | 12419.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes deSETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2015 | 89.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2015 | 151.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0004770 | 30/10/2015 | 1260.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oxigenio 7M3, oxigenio 1M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2015 | 16320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2015 | 10244.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/10/2015 | 125764.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/10/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/10/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2015 | 134910.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/10/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/10/2015 | 45630.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/10/2015 | 3885.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/10/2015 | 138132.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/10/2015 | 65881.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/10/2015 | 4987.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/10/2015 | 13143.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/10/2015 | 44319.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/10/2015 | 59265.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2015 | 20105.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2015 | 9469.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2015 | 31897.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2015 | 6603.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2015 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0004847 | 30/10/2015 | 6713.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar, forme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2015 | 463.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2015 | 12419.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos da (SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIS) pagos com recursos do FUS, relativo ao mesde OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2015 | 109.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo do Posto de Saude Manoel Jacome, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2015 | 6485.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no Hospital Municipal e no CAPS deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2015 | 22673.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no (AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2015 | 87.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do CAPS deste municipipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2015 | 54.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2015 | 317.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2015 | 4041.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2015 | 0.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2015 | 11099.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/10/2015 | 10708.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2015 | 6553.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2015 | 31284.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal.Numero de Acordo 00387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2015 | 30526.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal.Numero de Acordo 00388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2015 | 1009.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2015 | 15422.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal.Numero de Acordo 00859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2015 | 1169.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal (240 meses) Numero de Acordo 00880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2015 | 253.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao dos segurados. Numero de Acordo 00881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/10/2015 | 1837.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao dos segurados Numero de Acordo 00389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/10/2015 | 32.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a utilizacao indevida de recursos. Numero de Acordo 00882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/10/2015 | 4370.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao patronal(240 meses).Numero de Acordo 00893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2015 | 4755.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao patronal (240 meses) Numero de Acordo 00918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2015 | 5.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEX, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2015 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2015 | 11352.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2015 | 15200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004784 | 30/10/2015 | 5588.11 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero de panificadora, para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004786 | 30/10/2015 | 4199.99 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero de panificadora, destinado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/10/2015 | 18912.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2015 | 236128.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/10/2015 | 11847.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/10/2015 | 10885.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/10/2015 | 28847.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/10/2015 | 11140.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/10/2015 | 122445.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/10/2015 | 18029.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/10/2015 | 41635.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/10/2015 | 496890.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/10/2015 | 4740.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/10/2015 | 649.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2015 | 800.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de educador social na escola Irmao Damiao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2015 | 6.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2015 | 3103.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2015 | 67849.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no (FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EJA) deste municipio, relativo ao mesde OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2015 | 25966.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2015 | 10857.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2015 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo de placa NPX-4553, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancarias debitada na conta 10.920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004771 | 30/10/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2015 | 11288.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2015 | 30169.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa e planejamento estrategico, conforme PP 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2015 | 53.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Junta Militar, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004846 | 30/10/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, tributos. referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/10/2015 | 256.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo da Prefeitura municipal de Lagoa Seca, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2015 | 13269.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, Sec. Administracao, Sec. Agricultura, Sec. Cultura, Sec. Financas, Sec. Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2015 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no programa Caturite nos municipios, durante o mes de Outubro de 2015. conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2015 | 379.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2015 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilistico, relativo ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2015 | 7460.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse obrigacao corrente auxilio doenca, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004777 | 30/10/2015 | 3179.99 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de panificadora, destinados a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004781 | 30/10/2015 | 3949.78 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos de panificadora, destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/10/2015 | 4161.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/10/2015 | 11828.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/10/2015 | 25953.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/10/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/10/2015 | 3783.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/10/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2015 | 96.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo da Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/10/2015 | 43.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CREAS deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/10/2015 | 545.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a CONTRIBUICAO PATRONAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF, pagos com recursos do PBF, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2015 | 2844.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2015 | 23295.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidore lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2015 | 4412.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2015 | 91837.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2015 | 53.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo do Departamento de Transito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/10/2015 | 215.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004880 | 30/10/2015 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao trucado cacamba, destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004881 | 30/10/2015 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao compactador de lixo, com capacidade para 12m3, destinados a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004882 | 30/10/2015 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta, destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/10/2015 | 11200.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/10/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/10/2015 | 8375.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2015 | 10818.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2015 | 81.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de Acricultura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/11/2015 | 10818.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/11/2015 | 30.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa adm. obtencao de outorga de direito de uso de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/11/2015 | 774.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia do Estadio o Carneirao e Ginasio Esportivo, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2015 | 89.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Estadio o Carneirao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/11/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem da 2a fase da copa amizade de futebol de Lagoa Seca 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do Estadio municipal e do Ginasio o Santinao, relativas ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/11/2015 | 600.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto do portao do ginasio de esportes, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2015 | 193.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do cemiterio de Genipapo, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/11/2015 | 81.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente a conta de agua da secretaria de Infraestrutura, relativa aos mes de Agosto, Setembro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/11/2015 | 28.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/11/2015 | 1096.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica da bomba dagua, poco artesiano, marcenaria, cemiterio, lavanderia, seinfra e mercado publico, relativos ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/11/2015 | 38.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de infraestrutura, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/11/2015 | 877.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do mercado publico, bomba dagua de Campinote e Floriano, cemiterio, lavanderia, seinfra e marcenaria, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/11/2015 | 382.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do chafariz, calcadao P Francisco Ance, Praca M Manfredo Frei, Mercado Publico, Cemiterio Frei Clementino, Matadouro, relativas ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de Infraestrutura, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/11/2015 | 400.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a recuperacao da caixa das toeneiras dos chafaris comunitario localizado na rua Jose Jeronimo da Costa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/11/2015 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004993 | 03/11/2015 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao compactador de lixo com capacidade minima para 13M3 destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004994 | 03/11/2015 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004997 | 03/11/2015 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao trucado cacamba destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/11/2015 | 10712.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/11/2015 | 10712.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/11/2015 | 10712.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/11/2015 | 74.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CREAS relativas aos mmeses de Abril e Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/11/2015 | 252.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Conselho Tutelar, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/11/2015 | 98.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Censelho Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/11/2015 | 129.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energisa do CRAS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/11/2015 | 38.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Centro de Inclusao Social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/11/2015 | 1580.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de micro computadores com formatacao e instalacao de programas, com substituicao de pecas (memoria, placa processadora) dos computadores do CRAS e Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/11/2015 | 18.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Centro de Inclusao Social, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/11/2015 | 136.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do CRAS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/11/2015 | 15.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia de uma residencia destinada a um aluguel social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua de uma residencia, destinada a um aluguel social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004977 | 03/11/2015 | 5976.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fical, destinados ao CRAS,junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004978 | 03/11/2015 | 4856.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes e derivados constantes em nota fiscal, destinados ao CRAS junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004979 | 03/11/2015 | 5802.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/11/2015 | 1300.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao de micro computador com formatacao e instalacao de programas com substituicao de pecas ( memoria, placa processadora) dos computadores do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/11/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/11/2015 | 348.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Delegacia deste municipio, referentes ao mes de Setembro e Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/11/2015 | 490.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da prefeitura municipal, relativa ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/11/2015 | 331.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Delegacia deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/11/2015 | 1160.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da prefeitura de Lagoa Seca, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004932 | 03/11/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/11/2015 | 491.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de Administracao, relativa ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004987 | 03/11/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento, tributos, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004991 | 03/11/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Administracao relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/11/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/11/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005003 | 03/11/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento etributos,relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/11/2015 | 249.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de Linha telefonica junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/11/2015 | 11.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/11/2015 | 26.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/11/2015 | 26.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/11/2015 | 52.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de energia eletrica junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/11/2015 | 3123.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica das seguintes escolas: EME comunitaria da Conceicao, EMEF Jose Andre da Rocha, EMEF da Comunidade do Bahia, GE Tarciso A Tito, EM Jose Benedito de Lima, EM Batista Brandao, GE do Juca, EMEF Anita Cabral, GE Antonio Felix de Araujo, GE Americo Porto, EMEIF Olimpio Rodrigues Coura, GE Tertuliano Jose da Silva, EMEF Antonio Demetrio Cassiano, EM Severino Candido, EM de EIF Sao Sebastiao, EM Joao Laurentino de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/11/2015 | 4446.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do GE Zezito Ribeiro, Creche Dejanira Almeida da Silva, EM Antonio Porto Maria, GE Otaviano Pequeno, EMEF Frei Manfredo, EMEF Jose Marques Oliveira, creche Alzira Coutinho,EMEF Irmao Damiao, EMII Frei Dagoberto, EMEIF Machado de Assis, GE Manoel PDA Silva, EMEF Crianca Felix, EM Alzira Coutinho, GE Jose Lourenco Porto e EM Abelardo Coutinho, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/11/2015 | 391.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenamento 2015, bombeiro 2015 e demais, no veiculo de placa OGA-7200, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/11/2015 | 8178.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica das escolas e creches anexas a secretaria de educacao deste municipio, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004927 | 03/11/2015 | 2700.00 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004930 | 03/11/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo van (capacidade 16 passageiros) destinado a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/11/2015 | 133.20 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na impressora EPSON POWER LITE S12+, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/11/2015 | 131.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da escola do sitio da Cana, relativas aos meses de Abril, Maio e Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/11/2015 | 1443.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua das escolas pro municipal, Jose Marques de Oliveira, creche Alzira Coutinho, Jose A da Rocha, escola do Araticum e Anita Cabral, relativas ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/11/2015 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de Out/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004985 | 03/11/2015 | 4199.99 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero de panificadora, destinado ao SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004995 | 03/11/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo van (capacidade 16 passageiros) destinado a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004996 | 03/11/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utiliario tipo furgao, destinados a Secretaria de Educacao relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/11/2015 | 45.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004928 | 03/11/2015 | 3500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/11/2015 | 85.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/11/2015 | 11099.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/11/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/11/2015 | 15234.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00859/2014, e numero de parcela 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/11/2015 | 6471.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00386/2015, (240 meses) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/11/2015 | 30896.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal. Numero de Acordo 00387/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/11/2015 | 30148.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER, relativo a contribuicao Patronal Numero de Acordo 00388/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/11/2015 | 3893.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/11/2015 | 3486.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/11/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de OUTUBRO/2015. Depositado naconta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/11/2015 | 2500.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acordo judicial nos autos da ACAO TRABALHISTA no0131173-22.2015.5.13.0001, conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/11/2015 | 30.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/11/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/11/2015 | 123.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energisa, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/11/2015 | 83.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/11/2015 | 899.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos PSFs da Vila Florestal, Santa Trajano, Folriano, Inacia Leal, Manoel Jacome de Moura, Sao Jose, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/11/2015 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua da secretaria de Saude, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/11/2015 | 643.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004914 | 03/11/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um conecentrador para oxigenioterapia, no mes Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do CAPS, relativas ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004933 | 03/11/2015 | 2069.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004934 | 03/11/2015 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos, pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004936 | 03/11/2015 | 6280.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica. conforme costa em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/11/2015 | 1824.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos PSFs do Floriano, Santa Trajano, Centro, Vila Florestal, Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, Inacia Leal, do Bairro Sao Jose e do Hospital Geral, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a este credor no dia 11.09.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario EDVARDO BASILIO DA COSTA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa. conforme consta em declaracao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 03.11.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir a usaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, para relaizar tratamento de saude no ABO - Associacao Brasileira de Odontologia. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/11/2015 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria no dia 15.09.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de participar da 6a Assembleia Geral do COSEMS-PB na CIB. conforme programacao enexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 08.10.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario GERALDO DOS SANTOS, para realizar tratamento de saude fora de seu domicilio, noHospital Napoleao Laurentino. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 10.09.2015, com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir RITA SANTOS DA SILVA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no CENOFT - Centro Oftalmico Tarcisio Diniz. conforme declaracao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 04.09.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir O usuario GERALDO DOS SANTOS, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/11/2015 | 59265.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/11/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Hospital Geral municipal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2015 | 355.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do centro de saude Manoel Jacome, Posto de saude Municipal, PSF da V florestal e Beatriz J Nascimento, relativas ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/11/2015 | 510.00 | 00004695370433 | STHEFANY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exame (RN Cranio), pois sendo esta de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/11/2015 | 55.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS deste municipio, referentes aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/11/2015 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/11/2015 | 129.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CAPS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do CAPS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/11/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 29/10/2015, com finalidade de conduzir o usuario GERALDO DOS SANTOS para realizar tratamento de saude fora de Domicilio noHospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/11/2015 | 20.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamento constante em cupom fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/11/2015 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa no dia 15.09.2015 com finalidade de conduzir a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA para realizar tratamento fora de domicilio na ABO - Associacao Brasileira de Odontologia da Paraiba | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004982 | 03/11/2015 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados no faturamento ambulatorial, digitacao, processamento, transmissao e manutencao dos sistemas de informacao da secretaria de saude deste municipio, no mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/11/2015 | 3373.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004990 | 03/11/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Saude relativo ao mes de NOVEMBRO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0005004 | 03/11/2015 | 5600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos, pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/11/2015 | 4987.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/11/2015 | 5400.00 | 07787933000110 | UASPREV-UNIAO DE ASSISTENCIA SERV. PUBLICOS -PREVID. PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 parcelas de contribuicao junto ao UASPREV - Uniao de Assistencia aos Servidores Publicos - Previdencia Privada, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/11/2015 | 559.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bacarias - FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/11/2015 | 1697.18 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias - FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005019 | 04/11/2015 | 5622.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2015 | 100.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lanternagem na fiorino (ambulancia) de placa NQI-5748, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/11/2015 | 757.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. Conforme consta detalhado em extrato anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/11/2015 | 3759.33 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2015 | 100.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lanternagem na jumper de placa NQI-0249, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005024 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpa de goiaba e caju, destinada a merenda deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005025 | 05/11/2015 | 1150.00 | 00098316060434 | MARIA SALETE B DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de polpa de laranja e caja, destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005026 | 05/11/2015 | 2402.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpa de caja, acerola e manga, destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005027 | 05/11/2015 | 1320.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpa de acerola e manga, destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005028 | 05/11/2015 | 4006.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005032 | 05/11/2015 | 3151.36 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/11/2015 | 21.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/11/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005029 | 05/11/2015 | 1403.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS, conforme consta em nota fical anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005030 | 05/11/2015 | 1619.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinada a IGDBOLSA, conforme consta em nota. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005031 | 05/11/2015 | 1114.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente constantes em nota fiscal, destinados ao IGDSUS junto a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessor tecnico. Conforme consta em nota fiscal e anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00007187853475 | ROMERO SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessor tecnico, oficina de formacao com educadores sociais no SCFV-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/11/2015 | 800.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material esportivo, destindo a secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, conforme consta em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/11/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 1.182,00 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/11/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/11/2015 | 81.30 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/11/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005047 | 09/11/2015 | 4677.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos da secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005048 | 09/11/2015 | 12376.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/11/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005049 | 09/11/2015 | 34099.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da prefeitura municipal, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005050 | 09/11/2015 | 4029.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a secretaria de educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005051 | 09/11/2015 | 4017.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a secretaria de educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005043 | 09/11/2015 | 1063.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos anexos a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/11/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem da 2a fase da copa amizade de futebol de Lagoa Seca 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005045 | 09/11/2015 | 5360.50 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos da secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme consta em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005046 | 09/11/2015 | 9348.60 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, para os veiculos da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005042 | 09/11/2015 | 1433.10 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005044 | 09/11/2015 | 297.89 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos da secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2015 | 34787.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2015 | 3187.50 | 00001190686481 | EVANEIDE CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento do contrato de locacao de imavel de valores vencidos atraves de escritura publica de inventario e partilha em anexos, sendo pago 3a parcela da negociacao (parcelada em valores fixo), pela Inventariante pelo presente, dou plena quitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2015 | 19756.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2015 | 0.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2015 | 7708.83 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2015 | 36.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005057 | 10/11/2015 | 6683.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2015 | 25232.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005071 | 11/11/2015 | 1840.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de protetores solar cenoura broze 50, destinados aos servidores lotados no bloco de vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/11/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 290 passagens, tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/11/2015 | 180.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto e restauracao numa cadeira para realizacao de exames em laboratorio, reposicao de um cabo pertencente e um bisturi eletrico na medida de 2.50M, alem de dois Plugs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/11/2015 | 100.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e reposicao de uma descarga externa granplast, e reposicao de uma fechadura da marca soprano do tipo bico de papagaio para o portao de aluminio, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2015 | 130.00 | 00078914280420 | MARIA SALETE BEZERRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames (RN COLUNA LOMBAR) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprirtal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2015 | 77.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste destinado a esta credora para cumprimento de Ordem Judicial no001973138.2012.815.001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005086 | 11/11/2015 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados no faturamento ambulatorial, digitacao, processamento, transmissao e manutencao dos sistemas de informacao da secretaria de saude deste municipio, no mes de Outubro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2015 | 39.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/11/2015 | 590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de veiculo OGC-1386 da secretaria de educacao, conforme consta em nota. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel situado na Rua Jose Jeronimo da Costa, Centro - Lagoa Seca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0005078 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reposicao e recuperacao de pneus da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/11/2015 | 500.00 | 00001571058494 | FAELA MORGANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de faixas destinadas a jovem do municipio, para participacao em concurso de Miss Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/11/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e canto, para os grupos de jovens, criancas do SCFV e PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/11/2015 | 800.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de oficinas de artesanato e pintura, com carga horaria de 40/h, para os jovens do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/11/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de percussao e musicalizacao vocal com a bandinha do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/11/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de informatica basica para os grupos do SCFV jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/11/2015 | 750.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado ao aluguel de moto e condutor, em acoes realizadas do deslocamento dos usuarios na area rural para atualizacao do cadastro unico das familias beneficiarias do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/11/2015 | 750.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado de aluguel de imovel para realizacao do curso do senai assentador de ceramica,no periodo de 40 dias, na Rua Lucas da Rocha, 106 - Centro, Lagoa Seca | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2015 | 40.00 | 00001600795439 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio alimentacao) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005089 | 11/11/2015 | 1270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material eletrico para manutencao dos servicos do telecentro, CRAS e CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005081 | 11/11/2015 | 452.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao no poco e chafariz comunitario localizado na Rua Jose Jeronimo da Costa, junto a Secretaris de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e arbnorizacao com polda de arvores na comunidade da vila florestal, junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005080 | 11/11/2015 | 640.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de fornecimento de alimentacao destinado a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2015 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife - PE no dia 12.11.2015 com finalidade de conduzir o usuario JOSE MARTINS NETO para realizar tratamento medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/11/2015 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 13.11.2015 com destino a Recife-PE, com objetivo de conduzir o usuario WALTER SOARES DA SILVA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Institutoda Visao em Recife. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/11/2015 | 49.00 | 00004549865482 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (ajuda de custo - certidao negativa) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/11/2015 | 95.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de limpeza completa e remontagem de maquina/formatacao e instalacao do sistema operacional windows XP/reposicao de pecas (cabo ide de 80 vias) do computador da Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado.Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005092 | 12/11/2015 | 7920.00 | 19188878000120 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO EIRILI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de USG - QUANTIDADE: 132 / preco unitario: R$ 60,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/11/2015 | 176.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma bomba submersa planalto 900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/11/2015 | 58.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fita masterprint p/ epson mx80 - N | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/11/2015 | 817.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinados a manutencao do veiculo de placa OGD-2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/11/2015 | 280.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao, injecao, alinhamento e troca de pastilha de freio, sapata de freio e cabo de freio, em veiculo da secretaria de saude, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/11/2015 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/11/2015 | 215.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de som para a formacao com os pais e alunos, da rede municipal com o tema ESCOLA QUE PROTEGE no dia 10 de NOV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/11/2015 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 16.11.2015 com destino a Recife-PE, com objetivo de conduzir o usuario WALTER SOARES DA SILVA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Institutoda Visao em Recife. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/11/2015 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria no dia 17.11.2015 com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir o usuario WALTER SOARES DA SILVA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Instituto da Visao emRecife. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/11/2015 | 780.00 | 00008674474438 | FELIPE AURELIO DE CAMPOS ENCARNACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acessoria pedagogica da area de fisica e matematica do pre-enem SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/11/2015 | 1300.00 | 00009686095462 | THAINE BRASILIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acessoria pedagogica de linguagem do pre-enem SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/11/2015 | 780.00 | 00011737029464 | ANDERSON REGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria pedagogica na area de ciencias biologicas do pre-enem SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/11/2015 | 1400.00 | 00008792425747 | FABIANO MARTINS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao da rede eletrica e pintura da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Americo Porto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005110 | 16/11/2015 | 4000.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/11/2015 | 1355.00 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de verduras constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005112 | 16/11/2015 | 2430.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas constantes em nota fiscal destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005113 | 16/11/2015 | 5150.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de macaxeira e batata inglesa, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005114 | 16/11/2015 | 5100.00 | 00069031649449 | MARIA NATIVIDADE LIMA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de verduras conforme constam em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005115 | 16/11/2015 | 1950.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de jerimum leite e batata inglesa, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005116 | 16/11/2015 | 515.70 | 00064518280415 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de verduras destinados a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005117 | 16/11/2015 | 2222.00 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de verduras contantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005118 | 16/11/2015 | 4000.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de verduras contantes em nota fiscal destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005119 | 16/11/2015 | 2061.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bebida lactea boa vida | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/11/2015 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancarias debitada na conta 10.920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/11/2015 | 500.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro do registro de 10 (dez) atas dos conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/11/2015 | 7.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/11/2015 | 0.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/11/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005126 | 17/11/2015 | 6500.07 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005127 | 17/11/2015 | 2200.05 | 00009479894475 | RINALDO LUSTOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005128 | 17/11/2015 | 3600.00 | 00087388898468 | MARIA JOSE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005129 | 17/11/2015 | 6500.07 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frango caipira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005130 | 17/11/2015 | 4000.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frutas destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005131 | 17/11/2015 | 4000.05 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005132 | 17/11/2015 | 4000.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas constantes em nota fiscal destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005133 | 17/11/2015 | 5000.04 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frango caipira, destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005134 | 17/11/2015 | 3874.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados a pre-escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005135 | 17/11/2015 | 4305.07 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao ensino fundamental II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005136 | 17/11/2015 | 2725.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal destinados as Cresches: Irmao Damiao, Alzira Coutinho e Djanira Amelia, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005137 | 17/11/2015 | 9471.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal destinados ao Ensino Fundamental I, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005138 | 17/11/2015 | 2055.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal, destinados a creches deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/11/2015 | 450.00 | 00002665332485 | JOAB ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realziada na rede eletrica da Creche Alzira Coutinho deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sonorizacao dos eventos: homenagem aos funcionarios 30/10/2015 Encontros eu escolhi a vida, realizados nas escolas Jose Gomes e Ginasio de Esporte o Santiao | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/11/2015 | 640.00 | 00005565454433 | JOSE ROMILDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do parquinho, algodao doce e pipoqueira para festa realizada na Escola Machado de Assis, localizada no Distrito de Campinote e Escola Antonio Porto Maria, localizada na Comunidade de Manguape. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2015 | 500.00 | 00001569987424 | LUANA MAYARA BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cascata de chocolate com frutas, oferecida na festa em homenagem aos funcionarios da Educacao, realizada no dia 30/10/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/11/2015 | 600.00 | 00008121481422 | FLAVIO SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de matematica realizada na Escola Irmao Damiao, com alunos das olimpiadas em Matematica deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005144 | 17/11/2015 | 1750.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de batata doce destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005145 | 17/11/2015 | 3800.05 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de verduras constantes em nota fiscal, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/11/2015 | 1500.00 | 00001613989440 | LIGIA ALBUQUERQUE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de assessoria pedagogica da AMEA de avaliacao municipal do ensino e aprendizagem da secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00001617892424 | LUCAS DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de aplicacao e revestimento ceramico em duas salas da Escola Jose Gomes Totalizando 120mt de ceramica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00019096615468 | ANTONIO ROZENDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado da parte estrutural da Escola Alzira Coutinho Tais, como reposicao de caibos, ripas, telhas e janelas, localizada na comunidade do sitio Almeida. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/11/2015 | 750.00 | 00043601740478 | HERMANO JOSE COSTA CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de filmagem do desfile civico 2015, percurso do colegio Francisca Martiniano da Rocha ate a praca Matriz, duracao de 6/hrs. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/11/2015 | 1600.00 | 00006524305469 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de mao-de-obra especializada de culinaria para encontro de profissionais do PNAIC-Programa de Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/11/2015 | 800.00 | 00056934513487 | MARINEIDE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de culinaria com bolos enconfeitados, salgados e doces, para festa dos professores da Escola Irmao Damiao localizada no bairro Monte Alegre. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/11/2015 | 700.00 | 00008388608428 | VALERIA DE LIMA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de culinaria com producao de torta, algodao doce e locacao de pula-pula, para festa das criancas da escola Zezito Ribeiro, localizada na Chao do Marinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/11/2015 | 700.00 | 00005041108455 | CLAUDIA AGOSTINHO MUNIZ BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de criacao e entrega de lembrancinhas, para homenagiar os funcionarios publicos em festa realizada no ginasio de esportes o Santinao, localizado no bairro Monte Alegre. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/11/2015 | 870.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de espaco no restaurante Rancho, para confraternizacao de formacao com a SEDUC e Gestores escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/11/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem da 2a fase da copa amizade de futebol de Lagoa Seca 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/11/2015 | 260.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reboinamento de um motor bomba 3CV para o poco do campo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/11/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa - PB no dia 18.11.2015 com finalidade de conduzir o usuario GERALDO DOS SANTOS para realizar tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/11/2015 | 170.00 | 00001100536485 | JOSE DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a este credor para realizacao de exames (ECO CARDIOGRAMA) por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005163 | 18/11/2015 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenet a servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. Foram confeccionadas 80 proteses ao custo unitario deR$145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/11/2015 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecidos no CAPS, durante o mes de outubro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza e higienizacao de toda a parte de lencois, franhas, cobertores em geral do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/11/2015 | 57.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Unidade de saude S Machado Rios, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/11/2015 | 200.00 | 00028862120400 | RIVALDO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste destinado a est credor para complemento de realizacao de exames (Tc de Ab Superior e TC pelve) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/11/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/11/2015 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa no dia 19.11.2015 com finalidade de conduzir a usuaria MARIA BRANDAO DOS SANTOS para realizar tratamento medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/11/2015 | 2007.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartucho bomba hidraulica 24 galao 417052 e eixo da bomba hidraulica, destinadas a secretaria de Agricultura. conforme nota anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/11/2015 | 420.00 | 00082618909453 | WILLIAM DE OLIVEIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de transporte de uma retroescavadeira do modelo pc 220 D de marca HYUNDAI do distrito de Campionete para a sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/11/2015 | 49.59 | 00001426597460 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/11/2015 | 30.85 | 00008180676404 | RENIRA SILVA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de agua) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/11/2015 | 50.00 | 00003289948471 | MARISA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/11/2015 | 47.52 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/11/2015 | 80.98 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/11/2015 | 41.09 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/11/2015 | 71.80 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/11/2015 | 69.53 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/11/2015 | 53.77 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio pagamento de energia) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16-055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/11/2015 | 107.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Escola Municipal D Carneiro Rios, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/11/2015 | 850.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de serigrafia para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/11/2015 | 147.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/11/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/11/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/11/2015 | 105.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Junta Militar deste municipio, referente ao mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/11/2015 | 456.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio,referentes a OUT e NOV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/11/2015 | 588.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, referentes aos meses de Outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/11/2015 | 41.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/11/2015 | 32.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/11/2015 | 141.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica de uma residencia destinada a um aluguel social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/11/2015 | 105.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/11/2015 | 312.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PETI, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/11/2015 | 1733.41 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do salao do centro marista para a Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/11/2015 | 850.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de serigrafia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/11/2015 | 15.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/11/2015 | 35.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/11/2015 | 26.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Casa da Cultura, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Construcao,ampliacao, de espacos para pratica esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005206 | 19/11/2015 | 5628.29 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10a medicao da construcao de uma quadra com vestuario, la localidade do sitio Alvinho, conforme consta em nota fiscal e anexos | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/11/2015 | 134.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de saude, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/11/2015 | 31.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Vigilacia Ambiental, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0005202 | 19/11/2015 | 4800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 2 notbook 14 500GB, destinados a Saude na Escola, programa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/11/2015 | 172.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do CEO, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005205 | 19/11/2015 | 6745.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos farmacologicos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/11/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem da 2a fase da copa amizade de futebol de Lagoa Seca 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/11/2015 | 55.00 | 00008140562459 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2015 | 60.87 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/11/2015 | 692.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal destinados a manutencao do veiculo de placa OFC-1499, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005212 | 20/11/2015 | 16933.98 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancarias debitada na conta 10.920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/11/2015 | 1242.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/11/2015 | 0.13 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/11/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/11/2015 | 80.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reprogramacao da central telefonica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0005218 | 23/11/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e tributos, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/11/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da FIPANOR, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/11/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Agencia dos Correio da Cha do Marinho, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/11/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao do imovel onde funciona o Posto dos Correios do Alvinho, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/11/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Delegacia de Policia Militar, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/11/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Junta Militar, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/11/2015 | 2795.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ordem Judicial no 99990000085024, relativo ao Processo Judicial : 0005627-22.2004.815.0011, junto ao Tribunal de Justica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a casa da merenda, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005217 | 23/11/2015 | 1067.94 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina C comum, destinados aos veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005219 | 23/11/2015 | 2500.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte as despesas de aquisicao de material recarga de cartuchos, manutencao dos servicos do centro de convicencia. SCFV, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0005223 | 23/11/2015 | 4800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor datashow 300 e notebook, conforme constam em nota fiscal, destinados ao CREAS junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005227 | 23/11/2015 | 430.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 05 mouse optico USB e 6 pen drive 16GB, destinados ao cadastro unico e ao Bolsa Familia, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005228 | 23/11/2015 | 24750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais diversos tais como eletroeletronicos destinados ao cadastro unico e ao bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005229 | 23/11/2015 | 750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 10 pen drive 16 GB e 10 mouse optico USB destinados ao centro de referencia de Assistencia Social - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005230 | 23/11/2015 | 5600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos/ materiais eletroeletronicos para manutencao dos servicos do centro de referencia de Assistencia Social - CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005232 | 23/11/2015 | 750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 10 pen drive 16GB e 10 mouse optico USB destinados ao SCVF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005233 | 23/11/2015 | 7095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos constantes em nota fiscal, destinados ao SCFV junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CREAS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/11/2015 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de casa destinada a moradia do Sr. LINDOSVALDO DA SILVA E FAMILIA, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/11/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do Bolsa Familia e da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CRAS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PETI, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/11/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/11/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona o PROJOVEM, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/11/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do Sr. MANOEL QUIRINO, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/11/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/11/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da secretaria de Agricultura , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0005220 | 23/11/2015 | 7350.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de equipamentos tais como: notbooks, microcumputador completo e nobreak, conforme constam em nota fiscal, destinados a vigilancia em saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005221 | 23/11/2015 | 60.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 03 mouse optivo USB preto destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0005222 | 23/11/2015 | 9505.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de equipamentos e materiais permantences tais como: microcomputadores completos, impressora multifuncional, nobreaks, teclados e bebedouros, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0005224 | 23/11/2015 | 7290.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de balancas constantes em nota fiscal, para acompanhamento da nutricao para o setor da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0005225 | 23/11/2015 | 14234.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos constante em nota fiscal, destinados para as unidades basicas de saude para o setor da atencao basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0005226 | 23/11/2015 | 7890.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos constantes em nota fiscla para o acompanhamento nutricional destinados ao setor de atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005231 | 23/11/2015 | 5953.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos farmacologicos constantes em nota fiscal, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/11/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao Programa de Saude da Familia (PSF) do Monte Alengre, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do sitiio Pai Domingos, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/11/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/11/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/11/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao do predio do CEO, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/11/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio do CAPS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/11/2015 | 240.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste destinado a esta credora para complemento de realizacao de exames (HISTOPATOLOGICO) por ser pessoa de baixa renda na forma da lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprirtal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/11/2015 | 68.10 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a notificacao de penalidade vencida. Desconto previsto no artigo 284 DO CTB nao aplicado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/11/2015 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a notificacao de penalidade vencida | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/11/2015 | 1145.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mao de obra aplicada em manutencao preventiva de 500Hs de escavadeira Hyundai, SERIE:HHKHZ614ED0004722 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/11/2015 | 1955.01 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas constantes em nota fiscal, destinado a manutencao da escavadeira Hyndai | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/11/2015 | 13421.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecacao de receita no mes de SET/2015. (custeio do servico de iluminacao publica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/11/2015 | 13421.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecacao de receita no mes de SET/2015. (custeio do servico de iluminacao publica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/11/2015 | 13421.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecacao de receita no mes de SET/2015. (custeio do servico de iluminacao publica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0005263 | 24/11/2015 | 380.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma impressora destinado a Secretaria de Financas deste municipio. Impressora multifuncional HJ Deskjet 2050 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/11/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/11/2015 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/11/2015 | 21.54 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancarias debitada na conta 10.920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005272 | 25/11/2015 | 850.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos e manutencao dos servicos do centro de referente de assistencia social CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005273 | 25/11/2015 | 399.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de aquisicao de material recarga de cartuchos manutencao dos servicos do centro de referencia de Assistencia Social - CRAS; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005274 | 25/11/2015 | 1500.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de aquisicao de material recarga de cartuchos manutencao dos servicos do cadastro unico e da bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0005275 | 25/11/2015 | 4061.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais diversos para manutencao dos servicos para usuarios do Bolsa Familia e das familias antendias nos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/11/2015 | 125.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao em programas de computadores, materiais estes pertencentes a secretaria de saude do municipio, lotado no Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/11/2015 | 240.00 | 00002537174429 | ROSICLEIDE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exames (Histopatologico), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprirsuas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/11/2015 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a este credor no dia 26.11.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario ALISSON SANTOS BARBOSA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio, no Hospital Universitario Lauro Wanderley. conforme consta em comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005283 | 26/11/2015 | 3000.39 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/11/2015 | 275.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem e higienizacao de veiculos da secretaria de saude, conforme consta em nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/11/2015 | 280.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio aluguel) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/11/2015 | 260.00 | 00000018754422 | MARIA GORETTI HIGINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (ajuda de custo)por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/11/2015 | 200.00 | 00001217667482 | MARTA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (auxilio aluguel) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/11/2015 | 100.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a (ajuda de custo) por ser pessoa de baixa de renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/11/2015 | 110.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de veiculos da secretaria de Acao Social, conforme consta em nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.057-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16-055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005289 | 26/11/2015 | 2598.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/11/2015 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 27.11.2015 com destino a Recife-PE, com finalidade de conduzir o usuario WALTER SOARES DA SILVA, para realizar tratamento de saude fora de domicilio, no Instituto da Visao. conforme declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/11/2015 | 180.00 | 00000801447488 | LINCOLN PINHEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto da impressora Laserjet M-1132 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005290 | 26/11/2015 | 1990.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais contantes em nota fiscal destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/11/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/11/2015 | 10708.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2015 | 11099.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2015 | 10.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/11/2015 | 30.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bloqueio - Ordem Judicial relativo ao Oficio 20150003909084-00003, debitado na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/11/2015 | 11804.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/11/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/11/2015 | 15200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/11/2015 | 3000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de projeto de recuperacao e reforma da parte estrutural da Escola Sao Sebestiao na comunidade da Vila Florestal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/11/2015 | 766.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas constantes em anexo do veiculo de placa MOQ-5013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005303 | 27/11/2015 | 4050.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Gravata, totalizando diariamente 63 km (ida e volta), manha, tarde e noite (pregao No003/2015). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005308 | 27/11/2015 | 3807.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a c intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Amaragi totalizando diariamente 59/km ida e volta nos turnos manha, tarde e noite. PP003/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/11/2015 | 11506.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de NOV/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005311 | 27/11/2015 | 4014.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Cumbe, totalizando diariamente 62/km ida e volta nos turnos manha, tarde e noite. PP003/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/11/2015 | 10500.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/11/2015 | 120976.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/11/2015 | 19012.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/11/2015 | 41210.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/11/2015 | 498195.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/11/2015 | 20312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/11/2015 | 227690.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATURARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/11/2015 | 11021.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/11/2015 | 10885.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/11/2015 | 27137.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/11/2015 | 5402.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio referente ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005358 | 27/11/2015 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes constantes em nota fiscal destinados ao Ensino Fundamental I deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005359 | 27/11/2015 | 5662.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados ao ensino fundamental I deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005360 | 27/11/2015 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carnes constantes em nota fiscla, destinados ao ensino fundamental I deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005361 | 27/11/2015 | 5662.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005362 | 27/11/2015 | 2003.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes constantes em nota fiscal destinados as creches: Irmao Damiao, Alzira Coutinho e Dejanira Amelia deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005363 | 27/11/2015 | 4645.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados as creches Irmao Damiao, Alizira Coutinho e Dejanira Amelia deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005364 | 27/11/2015 | 5662.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal, destinados a pre escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005365 | 27/11/2015 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carnes contantes em nota fiscal, destinados a pre escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/11/2015 | 165.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem de carros e higienizacao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio, conforme consta em nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/11/2015 | 150.00 | 00011981267441 | ALEX MARTINS COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem e higienizacao de veiculos da secretaria de educacao, conforme consta em nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/11/2015 | 27357.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/11/2015 | 11288.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/11/2015 | 150.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de rolamento 5205DDU RKS destinado a manutencao do trador D4 junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/11/2015 | 24012.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/11/2015 | 4412.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/11/2015 | 85887.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/11/2015 | 830.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem da semi-final, copa amizade de futebol de Lagoa Seca/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/11/2015 | 11200.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/11/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/11/2015 | 9453.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/11/2015 | 11359.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/11/2015 | 3183.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/11/2015 | 3481.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/11/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/11/2015 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/11/2015 | 25640.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/11/2015 | 12489.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/11/2015 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/11/2015 | 93021.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/11/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/11/2015 | 38389.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/11/2015 | 103847.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/11/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/11/2015 | 3600.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referentes ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/11/2015 | 78063.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATURARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/11/2015 | 13143.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/11/2015 | 41519.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/11/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/11/2015 | 18662.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/11/2015 | 13069.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/11/2015 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/11/2015 | 6603.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2015 | 32010.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/11/2015 | 17200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/11/2015 | 10244.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio referente ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/11/2015 | 121084.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE SAUDE - ESTATURARIOS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2015 | 59937.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/11/2015 | 4987.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/11/2015 | 5985.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos medico hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2015 | 4126.03 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2015 | 0.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2015 | 4391.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, (contribuicao patronal 240 meses) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2015 | 4777.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014,(contribuicao patronal 240 meses), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2015 | 1174.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014,(contribuicao patronal 240 meses), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2015 | 32.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014,(utilizacao indevida de recursos), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2015 | 80.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de uma impressora Epson do setor de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2015 | 15495.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2015 | 31437.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2015 | 11550.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 696/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2015 | 30675.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2015 | 1014.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo (contribuicao patronal 240 meses) 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2015 | 6584.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo (contribuicao patronal 240 meses) 386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2015 | 1846.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo (contribuicao dos segurados) 389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2015 | 254.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo (contribuicao dos segurados) 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2015 | 1315.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 695/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2015 | 5.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEX debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. decimo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. decimo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2015 | 470.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bloqueio Judicial relativo ao processo 0019449-29.2014.815.0011, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005382 | 30/11/2015 | 5044.72 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches constantes em nota fiscal, destinados ao SEDUC para Mostra Pedagogica ralizado neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2015 | 6.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de educacao, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2015 | 25801.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2015 | 2995.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2015 | 67356.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EJA deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0005413 | 30/11/2015 | 3280.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de limpeza constantes em nota fiscal destinados as creches: Alzira Coutinho, Dejanira Amelia e Irmao Damiao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de notas e avisos diversos de interesse da populacao deste municipio, veicula nesta emissora e no site www.redeesperanca.com.br no mes de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2015 | 58.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Junta Militar, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculos automobilistico, relativo ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2015 | 279.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Prefeitura, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2015 | 13367.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no GABINETE DO PREFEITO, SEC. ADMINISTRACAO, SEC. AGRICULTURA, SEC. CULTURA, SEC. FINANCAS E SEC. INFRA-ESTRUTURA deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005414 | 30/11/2015 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administracao Geral | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2015 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veinculados na radio caturite nos municipios. Durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2015 | 147.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005380 | 30/11/2015 | 3787.78 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de lanches para os grupos de convivencia CRAS e do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2015 | 338.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do fundo municipal de Assistencia Social FMAS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2015 | 86.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2015 | 2844.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2015 | 91.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005378 | 30/11/2015 | 3704.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais contantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2015 | 189.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2015 | 58.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone fixo do departamento de transito, relativoa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005383 | 30/11/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um conecentrador para oxigenioterapia, no mes Novembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2015 | 116.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do posto de Saude Manuel Jacome, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2015 | 90.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do CAPS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2015 | 493.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de saude, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2015 | 450.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2015 | 22514.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF deste municipio, relativo ao mes deNOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2015 | 6499.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL e CAPS deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2015 | 12287.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na SECRETARIA DE SAUDE e VIGILANCIA SANITARIA deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0005415 | 30/11/2015 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos, pertencentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0005416 | 30/11/2015 | 1440.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oxigenio 7M3, oxigenio 1M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2015 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 01.12.2015, com finalidade de conduzir o usuario WALTER DE SOUZA LIMA, para realizar tratamento de saude fora de residencia, no Hospital Antonio Magalhaes em Recife. conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005454 | 01/12/2015 | 9689.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico hospitalar, constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2015 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/12/2015 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame em Gabrielly Clarindo de Araujo, exames (TC de cranico) por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2015 | 32010.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/12/2015 | 75.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/12/2015 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/12/2015 | 82.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/12/2015 | 28.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/12/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do Hospital municipal, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/12/2015 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de agua do centro de saude Manoel Jacome, Posto de saude municipal, PSF da Vila Florestal, PSF Beatriz J Nascimento, relativos ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005485 | 01/12/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 20 computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005486 | 01/12/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia em 10 computadores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia em 07 computadores na secretaria de educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005501 | 01/12/2015 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sete veiculos tipo passeio, destinados a secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005502 | 01/12/2015 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos contantes em nota fiscal, detinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2015 | 41519.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2015 | 899.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica dos PSFs da Vila Florestal, Santa Trajano, Folriano, Inacia Leal, Manoel Jacome de Moura, Sao Jose, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2015 | 83.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2015 | 28.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do Cemiterio municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2015 | 409.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete a conta de agua do chafariz, calcadao P Francisco Ance, Praca M Manfredo Frei, mercado Publico, cemiterio, Matadouro, relativos ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/12/2015 | 14007.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2015 | 14007.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/12/2015 | 14007.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/12/2015 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/12/2015 | 14445.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/12/2015 | 14445.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005497 | 01/12/2015 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao trucado cacamba, destinado a secretaria de Infraestrutura no mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005498 | 01/12/2015 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao compactador de lixo com capacidade minima para 12mü, destinado a secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005499 | 01/12/2015 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta, destinada a secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005504 | 01/12/2015 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo utilitario tipo leve destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do ginasio de esportes e estadio municipal, relativas ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2015 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2015 | 91.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do PETI, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2015 | 107.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2015 | 160.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/pb on dia 19/10 e 20/10/2015 com finalidade de participar do curso de atualizacao em vigilancia Socioassistencial do SUAS, conformeconsta em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2015 | 30.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Alagoa Grande no dia 25/11 com finalidade de participar do mini curso condicionalidades da bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2015 | 180.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa/PB no dia 16/11 e 18/11/2015 com finalidade de participar do curso atualizacao sobre o reordenamento dos servicos protecao especial SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2015 | 30.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Alagoa Grande no dia 25/11 com finalidade de participar do mini curso condicionalidades e operacionalizacao da bolsa familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2015 | 210.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa-PB nos dias 21,22 e 23/10/2015 com finalidade de participar do curso de capacitacao SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2015 | 40.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Alagoa Grande no dia 25/11/2015 com finalidade de participar do mini curso condicionalidades e operacionalizacao da bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2015 | 40.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Alagoa Grande no dia 25/11/2015 com finalidade de participar do mini curso condicionalidades e operacionalizacao da bolsa familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2015 | 31.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua do COSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2015 | 55.18 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/12/2015 | 69.50 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora para aquisicao de ajuda de custo, ja que a mesma e de baixa renda precisa da ajuda do poder publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2015 | 80.00 | 00012123496448 | JOSE LUCAS CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor para ajuda de custo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2015 | 60.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financiera a esta credora para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2015 | 30.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora para aquisicao de ajuda de custo, ja que a mesma e de baixa renda e precisa do auxilio do poder publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2015 | 141.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Sec. de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de SETEMBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua de predio anexo a secretaria de Administracao, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005467 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa minicipalidade, no mes de Agosto de 2015. conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, no mes de Junho de 2015. conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005469 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa e planejamento estrategico, conforme PP 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005470 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa e planejamento estrategico, conforme PP 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005472 | 01/12/2015 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/12/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Prefeitura municipal, relativa ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005484 | 01/12/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de comunicacao multimidia e acesso a internet em 8 computadores da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005505 | 01/12/2015 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois veiculos tipo passeio, destinados a secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005506 | 01/12/2015 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 08 computadores da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005513 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa, e planejamento estrategio conforme PP021/2015, referente ao mes de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2015 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a Agencia dos Correios da Chao do Marinho, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2015 | 53.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da prefeitura referente ao mes de Out/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2015 | 1955.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de INSS relativo ao 13o salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2015 | 2269.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica das escolas Djanira Almeida da silva, GE Zezito Ribeiro, EM Jose Benedito de Lima, GE Otaviano Pequeno, EM JOse Batista Brandao, GE do Juca, GE Antonio Felix de Araujo, GE Americo Porto, EMEIF Olimpio Rodrigues Coura, GE Tertuliano Jose da Silva, EMEF Anita Cabral, EMEF Antonio Demetrio Cassiano, EM Severino Candido, EME Comunitaria da Conceicao, GE Tarcisio A Tito, EMEF da Comunidade do Bahia e EMEF Jose | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2015 | 3931.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone das escolas EMEIF Machado de Assis, EMEI Frei Dagoberto, GE P da Silva, EMEF Crianca Feliz, EM Alzira Coutinho, GE Jose Lourenco Porto, EM Abelardo Coutinho, EMEFFrei Manfredo, EMEF Jose Marques de Oliveira, Creche Alzira Coutinho, EMEF Irmao Damiao, EMEIF Sao Sebastiao, Creche Irmao Damiao, EM Joao Laurentino de Carvalho e EM Antonio Porto Maria, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2015 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da Creche Escola Irmao Damiao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da creche escola Irmao Damiao, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/12/2015 | 4445.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do GE Zezito Ribeiro, Creche Dejanira Almeida da Silva, EM Antonio Porto Maria, GE Otaviano Pequeno, EMEF Frei Manfredo, EMEF Jose Marques Oliveira, creche Alzira Coutinho,EMEF Irmao Damiao, EMII Frei Dagoberto, EMEIF Machado de Assis, GE Manoel PDA Silva, EMEF Crianca Felix, EM Alzira Coutinho, GE Jose Lourenco Porto e EM Abelardo Coutinho, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2015 | 1956.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do GE MARIA G RAMOS, E POR MUNICIPAL, G E M JOSE M DE OLIVEIRA, G E M JOSE B BRANDAO, CRECHE ALZIRA COUTINHO, GINASIO SANTINO H DE LIMA, ESC MUN JJOSE A DA ROCHA, ESCOLA ANITA CABRAL, E G DA TARCISIO A TITO, G E MUNICIPAL, relativas ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2015 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da casa da merenda, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de agua da creche Escola Irmao Damiao, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005500 | 01/12/2015 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo caminhao medio e locacao de um veiculo utilitario tipo leve furgao, destinados a secretaria de educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005503 | 01/12/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Van, destinado a secretaria de educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2015 | 11506.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de NOV/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005510 | 01/12/2015 | 51881.42 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente a 3o medicao da obra, reforma ampliacao da Escola Irmao Damiao. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2015 | 150.00 | 07558600000119 | COMPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lampadas, destinadas a secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005512 | 01/12/2015 | 62000.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 2o boletim de medicao da reforma e ampliacao da Escola Irmao Damiao conforme contrato Administrativo no TP004.001/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado a secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005518 | 01/12/2015 | 4050.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Gravata, totalizando diariamente 63 km (ida e volta), manha, tarde e noite (pregao No003/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2015 | 12684.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2015 | 2391.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DARF com data de apuracao 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2015 | 1728.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos atos de inadiplencia. Processo de No: 1415/15 ,conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2015 | 27.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/12/2015 | 237.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/12/2015 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2015 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e canto para os grupos de jovens, criancas do SCFV e PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2015 | 800.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de oficinas de artesanato e pintura com carga horari de 40h/a para jovens do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de percussao e musicalizacao vocal com a bandinha do PETI realizada no mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de oficinas de informatica basica para os grupos do SCFV jovens referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2015 | 550.00 | 00078212081400 | JOSE HONORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de manutencao de piscina do SCFV referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2015 | 750.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de busca ativa na area urbana, dos beneficiarios do programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessor tecnico sendo realizada pela assistencia social responsavel por fazer a busca ativa das pessoas em situacao de descumprimento das condicionalidades do programa bolsa familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2015 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instrutora de empreendorismo e relacoes internacionais interpessoais, na realizacao do curso profissionalizante operador de caixa e informatica basica em parceria com o CENDAC com carga horaria 60H/aulas para o publico do cadastro unico | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/12/2015 | 750.00 | 00005316031482 | ALEXANDRE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de busca ativa na area rural na atualizacao do cadastro unico da bolsa familia referente ao mes de NOV/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2015 | 19.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do centro de inclusao social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/12/2015 | 450.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de solda com recuperacao de unhas, 5 unidades da retroescavadeira de marca handon ano 2015 e 5 unidades da pc de marca hiunday ano 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/12/2015 | 2840.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/12/2015 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/12/2015 | 333.13 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca a Campina Grande, para tratamento medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/12/2015 | 430.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de calcados especiais para pes diabeticos, conforme consta em nota. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005554 | 03/12/2015 | 7218.10 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005555 | 03/12/2015 | 1639.20 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005556 | 03/12/2015 | 8404.60 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos constantes em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/12/2015 | 81.30 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais farmacologicos, destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/12/2015 | 830.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de arbitragem da 2 partida das semifinais da copa amizade de futebol de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/12/2015 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduzir o usuario GERALDO DOS SANTOS, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/12/2015 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/12/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mes de NOVEMBRO/2015. Depositado naconta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/12/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, processo de No92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/12/2015 | 115.77 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/12/2015 | 618.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias - FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/12/2015 | 3411.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/12/2015 | 1700.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um palco, tendas, um tablado, para festa do colegio Irmao Damiao, pela secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/12/2015 | 200.00 | 00012226463402 | GABRIELLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finceiro neste valor a este credor, para complemento de realizacao de exame (TC Cranio com Contraste), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico, parasuprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/12/2015 | 200.00 | 00003521118444 | MACEDO DE MENDONCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exame (TC de Ab Superior), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de ajuda do poder publico para suprirsuas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/12/2015 | 361.51 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias - FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/12/2015 | 1583.52 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias - FOPAG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 07/12/2015 | 120.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material farmacologico constante em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/12/2015 | 100.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reoperacao de gas do ar condicionado do PSF da cha do marinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005574 | 07/12/2015 | 1950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um computador destinado a unidade basica de saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0005575 | 07/12/2015 | 23547.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 autoclave horizontal destinados as unidades basicas de saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/12/2015 | 820.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto do evaporador e reoperacao de gas (geladeira da escola Maria da Guia), substituicao do compressor, vetilador e reoperacao de gas (freezer esmalte da escola do Gravata), substituicao da bomba d agua e mangueiras (maquina de lavar roupas electrolux da creche da vila florestal), substituicao do ventilador e limpeza do condensador (freezer fricon da creche da vila florestal), desbloqueio da unidade evaporadora (geladeira electr | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005576 | 07/12/2015 | 4586.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a Educacao de jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005577 | 07/12/2015 | 2310.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005578 | 07/12/2015 | 5575.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a educacao de Jovens e Adultos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 07/12/2015 | 100.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza da unidade condensada e filtro de ar do ar condicionado do setor financeiro e do setor de contabilidade deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/12/2015 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de peca constante em nota fiscal, destinado a manutencao do veiculo OGE-6707 caminhao pipa junto a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/12/2015 | 252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de filtro ar primario e filtro ar secundario, destinados a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/12/2015 | 43.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/12/2015 | 7075.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/12/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/12/2015 | 2550.17 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos que consistem em atendimento clinico e pedagogicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Lagoa Seca | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005583 | 09/12/2015 | 39434.81 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Educacao, conforme consta em nota anexa. PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, OEY-3963, OEY-3853, NXP-4853, MMZ-1543. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005585 | 09/12/2015 | 897.62 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combutivel para os veiculos da secretaria de Administracao deste municipio, conforme constam em nota fiscal anexa.PLACA: OFA-5699, PEI-1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005587 | 09/12/2015 | 7361.91 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combutivel para os veiculos da secretaria de Agricultura, conforme constam em nota fiscal. TIPOS: retroescavadeira ano 2015 marca Radon deisel, trator agricola ano 2002 marca massey fergunson 275 diesel, trator agricola ano 2013, marca John Deere 508 E diesel, trator agricola ano 2013 marca John deere 508E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005589 | 09/12/2015 | 7098.08 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combutivel destinado ao veiculos da secretaria de Infraestrutura, conforme consta em nota fiscal. PLACAS: NQC-8995, MOM-1607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/12/2015 | 115.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone do predio da Secretaria Social, onde funciona o Bolsa Familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005586 | 09/12/2015 | 1944.41 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme constam em nota fiscal anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005584 | 09/12/2015 | 12602.88 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme constam em nota fiscal anexa.placas:OEX-3626, MOS-0167, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MMT-5053, MNH-2988, MNH-1877, OGE-1899, NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005588 | 09/12/2015 | 4935.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos da secretaria de saude, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/12/2015 | 110.00 | 00009363093000 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ao servico de mudanca de segredo de tres fechaduras, duas simples e um especial na secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2015 | 100.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de seringas desc. 20ML LS C/AG. 25x7-SR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reposicao da correia dentada e correia do alternador da ambulancia deplaca NQI-5748, reposicao de toda a parte suspensao com buchas pinos amortecedor dos fiats uno de placas MND-8301, E MNB-3251 e reposicao do kit de embreagem prisma de placa OFA-5709 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/12/2015 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 11.12.2015 com destino aRecife-PE, com finalidade de conduzir o usuario LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, para realizar tratamento de saude fora de domicilio no IMIP. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/12/2015 | 235.00 | 07558600000119 | COMPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de porta escova e induzido M755, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/12/2015 | 23819.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2015 | 510.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento servico funeral 02 coroas mais kilometragem e 01 coroa . Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005599 | 10/12/2015 | 1078.41 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2015 | 627.75 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de po de pedra, destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/12/2015 | 1800.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bota de seguranca poliuretano em couro de vaqueta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005601 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reposicao e recuperacao de pneus da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mes de DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/12/2015 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de assessoria contabil, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/12/2015 | 28347.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/12/2015 | 19827.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2015 | 5281.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2015 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2015 | 0.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao servico de licenca de uso (locacao) de SOFTWARE GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet Data Center - IDC, modalidade ASP. conforme contrato firmado.Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/12/2015 | 3.59 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas e juros do boleto referente a NF de numero 15731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/12/2015 | 4.68 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas e juros do boleto referente a NF de numero 15732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/12/2015 | 540.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de instalacao eletrica do onibus de placa NPX-4853 e OFC-1499, revisao do alternador eletrico repor peca rele sensor de correia, revisao do motor de partida eletrico induzido da toc pic placa NQI-0249, junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/12/2015 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de postagem na entrega de correspondencia nos postos da Zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/12/2015 | 125.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instalacao eletrica, repor peca H4 lampada do coletor placa DMW-2732, junto a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/12/2015 | 1100.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM E COORDENACAO DO 1o JOGO DA FINAL DA COPA AMIZADE DE FUTEBOL LAGOA SECA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/12/2015 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao de pinturas em tecidos na CAPS, mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005614 | 11/12/2015 | 5184.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/12/2015 | 310.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de instalacao eletrica da ambulancia de placa OGE-1899, revsisao da instalacao eletrica e revisao do alternador eletrico, repo peca rele fiat uno de placa MORT-9654, junto aSecretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/12/2015 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 290 passagens, tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao no Jornal da Paraiba em 10/12/2015 - ref. resultado fase de habilitacao - tomada de precos 001/2015 - construcao de uma central de velorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2015 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio da FIPANOR, relativo ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2015 | 450.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bateria M60GD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2015 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a esta credora no dia 15.12.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de participar da Oficina Tecnica de Trabalho, no Auditorio do Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2015 | 150.00 | 00002877658732 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exame por imagem (PAAF por USG mama E), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado a secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2015 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao PSF do bairro Bela Vista, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao PSF do Sitio Pai Domingo, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado a Vigilancia sanitaria, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2015 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado a secretaria de saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2015 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao CEO, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2015 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005650 | 14/12/2015 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos realizados no faturamento ambulatorial, digitacao, processamento, transmissao e manutencao dos sistemas de informacao da secretaria de saude deste municipio, no mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame para complemento de realizacao de exames (RN ENCEFALICA - ressonancia magnetica do cranio, para o usuario LOURIVAL ALVES DA SILVA, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidades | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/12/2015 | 483.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complemento de realizacao de exames por imagem TC de CRANIO para a usuaria MARIA PAULINA ALVES DO NASCIMENTO, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2015 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 15.12.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade conduzir a usuaria CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, para realizar tratamento de saude fora de domiciliona ABO - Associacao Brasileira de Odontologia. conforme consta em declaracao anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2015 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado a secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado ao CREAS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao predio destinado ao Programa do Bolsa Familia da secretaria de acao social, relativo ao mes de Outuro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2015 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao Projovem, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado ao PETI, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2015 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do Sr Manoel Quirino, pela secretaria de Acao social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2015 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2015 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do Sr Lindosvaldo Ferreira da silva e familia, pela secretaria de Acao social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/12/2015 | 20.00 | 00056903928472 | AFONSO FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/12/2015 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado ao posto dos correios do Alvinho, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/12/2015 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio destinado a Junta Militar, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2015 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado a Delegacia, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio destinado a casa da merenda, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/12/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005665 | 15/12/2015 | 155.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 05 cartuchos para impressora jato de tinta PT, 04 recargas para impressora jato de tinta CL, destinado a secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005659 | 15/12/2015 | 2681.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 16 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 19 recargas para impressora jato de tinta colorido, 15 recargas de toner, HP, LEXS, SANSUNG, 03 cartuchos originais paraimpressora HP-122-PT, 03 cartuchos originais para impressora HP-122-CL, 03 cartuchos originais para impressora HP-22, 03 cartuchos originais para impressora HP-21, 03 cartuchos originais para impressora HP-60 PT, 03 cartuchos originais para impressora HP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/12/2015 | 1880.00 | 06035017000160 | POUSADA MAGIA DO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a encontro de formacao de gestores e secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2015 | 17.71 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2015 | 120.00 | 06035017000160 | POUSADA MAGIA DO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a encontro de formacao de gestores e secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005662 | 15/12/2015 | 579.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 04 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 04 recargas para impressora jato de tinta colorido, 03 recarga de toner, hp, lexis, samsung, 01 cartucho original para impressora HP-122-PT, 01 cartucho original para impressora HP-21,01 toner compativel para impressora samsung, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 15/12/2015 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista, foi realizada na elaboracao do cardapio e palestra no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/12/2015 | 1932.56 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/12/2015 | 912.32 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Fundo de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005668 | 15/12/2015 | 590.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recargas de cartuchos e tonners constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2015 | 52.60 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2015 | 33.97 | 00011593118899 | CICERO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005664 | 15/12/2015 | 204.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 01 cartucho para impressora jato de tinta preto, 02 recargas para impressora jato de tinta colorida, 01 cartucho original para impressora jato de tinta HP-901 PT, 02 cartuchos originais para impressora HP-901 CL, destinados secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005666 | 15/12/2015 | 385.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 07 cartuchos para impressora jato de tinta PT, 02 recargas para impressora jato de tinta CL, 02 recargas de toner HP, LEXS, SAMSUNG, 01 toner compativel para impressora SAMSUNG, destinado a secretaria de INfraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005661 | 15/12/2015 | 180.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 01 tonner compativel para impressora lexmark, 04 recargas para impressora jato de tinta preto, destinado a Sec. de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005663 | 15/12/2015 | 825.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de 11 cartuchos para impressora jato de tinta preto, 15 recargas para impressora jato de tinta colorido, 06 recargas de toner, HP, LEXS, SAMSUNG, destinados a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/12/2015 | 240.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a esta credora, do dia 16 a 18 de Dezembro de 2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de participar do Encontro Gilson Carvalho, para os secretario municipais de saude. conforme consta em declaracao anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/12/2015 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a este credor no dia 16.12.2015 com destino a Joao Pessoa-PB, com finalidade de conduziro usuario GERALDO DOS SANTOS, para realizar tratamento de saude fora de domicilio, no Hospital Napoleao Laureano. conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0005674 | 16/12/2015 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. foram confeccionadas 80 proteses ao custo unitario de R$145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/12/2015 | 5141.22 | 11264183000179 | MED DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais farmacologicos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005676 | 16/12/2015 | 7551.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0005677 | 16/12/2015 | 6268.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao 3 refrigeradores domestico, bebedouros de coluna, e caixa de som aplificada. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005678 | 16/12/2015 | 5141.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos hospitalares, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005680 | 16/12/2015 | 7551.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/12/2015 | 200.00 | 00002362728455 | IZAURA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para complemento de realizacao de exame (TC de Ab Superior com contraste), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico para supri suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005682 | 16/12/2015 | 6700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos farmacologicos, destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/12/2015 | 75.67 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/12/2015 | 67.13 | 00005725388476 | NELY TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/12/2015 | 53.86 | 00008133145422 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para aquisicao de auxilio pagamento de energia, pois sendo a mesma de baixa renda na forma da lei precisa da ajuda do poder publico para suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/12/2015 | 280.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora para aquisicao de aluguel social, ja que a mesma e de baixa renda e precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/12/2015 | 678.50 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 10 autenticacoes e 80 reconhecimentos de firmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/12/2015 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal a uniao na edicao de 10/12/2015, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/12/2015 | 3430.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Financas - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/12/2015 | 4989.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Financas - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/12/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/12/2015 | 4716.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no gabinete do prefeito - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2015 | 2275.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no gabinete do prefeito - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/12/2015 | 109603.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no FUNDEB 40% - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/12/2015 | 4494.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Educacao - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/12/2015 | 13000.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/12/2015 | 56544.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/12/2015 | 6739.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/12/2015 | 24975.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/12/2015 | 3208.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005718 | 17/12/2015 | 3505.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a secretaria de educacao, conforme consta em nota. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005719 | 17/12/2015 | 3509.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinados a secretaria de Educacao, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0005720 | 17/12/2015 | 3513.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado a educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/12/2015 | 113.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da escola municipal D Carneiro Rios, relativa ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005725 | 17/12/2015 | 1890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu 215/75R17,5 M814 destinado ao onibus de placa OXO-4918 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005729 | 17/12/2015 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 07 computadores na secretaria de educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/12/2015 | 5000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40% deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/12/2015 | 210107.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/12/2015 | 13757.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Administracao - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/12/2015 | 5231.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Administracao - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/12/2015 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao mes de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/12/2015 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de prestacao de servicos diarios de transporte de pequenas cargas, no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/12/2015 | 4309.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/12/2015 | 5658.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Ac~ao Social - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/12/2015 | 11662.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Acao Social - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/12/2015 | 1740.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/12/2015 | 1096.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no C.R.A.S - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005727 | 17/12/2015 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia de acesso a internet em 20 computadores da Assistencia social, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/12/2015 | 4759.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Cultura, Esportes e Turismo - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/12/2015 | 413.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Cultura, Esportes e Turismo - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0005689 | 17/12/2015 | 936.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de reifeicoes para secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/12/2015 | 9086.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Infra-Estrutura comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2015 | 50887.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Infra-Estrutura - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0005690 | 17/12/2015 | 1300.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/12/2015 | 4440.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Agric. e Abastec. - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/12/2015 | 4737.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Agric. e Abast.- Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/12/2015 | 2500.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacao em 01 comando hidraulico dianteiro de 2 estagios p/ retroescavadeira RANDON e servico de recuperacao em 01 inidade hidrostatica SAUER DANFOSS para retroescavadeira RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005726 | 17/12/2015 | 2580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneu 19.5-24/12 TL R4 century, destinado a retroescavadeira junto a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2015 | 74.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do PSF do bairro Monte Alegre, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/12/2015 | 8922.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Saude - comissionados, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/12/2015 | 51455.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na Sec. de Saude - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005721 | 17/12/2015 | 1900.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0005728 | 17/12/2015 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de comunicacao multimidia acesso a internet em 10 computadores da secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/12/2015 | 5066.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no C.V.A.M.S - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/12/2015 | 550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/12/2015 | 7071.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/12/2015 | 20077.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/12/2015 | 1320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/12/2015 | 31964.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/12/2015 | 1320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/12/2015 | 38188.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/12/2015 | 1761.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIS - ESTATUTARIOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/12/2015 | 1210.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no CAPS - COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/12/2015 | 13255.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no CAPS - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/12/2015 | 15940.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parte do decimo terceiro 13/2015 dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL -Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/12/2015 | 82.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista e Unidade de saude Machado Rios, relativas ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/12/2015 | 6734.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/12/2015 | 1241.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/12/2015 | 12494.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Saude e na Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/12/2015 | 131.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do CAPS, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/12/2015 | 45.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Vigilancia sanitaria, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/12/2015 | 1252.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do decimo terceiro para o IPSER,relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/12/2015 | 12609.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do decimo terceiro para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Saude e Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/12/2015 | 216.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio onde funciona o CEO deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/12/2015 | 24048.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parte do Custo Especial- IPSER, relativo ao pagamento dos Servidores lotados nas Folhas de Pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/12/2015 | 64599.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parte do Custo Especial-IPSER, relativo ao pagamento dos Servidores lotados nas Folhas de Pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% (EI,EF e EJA), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/12/2015 | 14.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/12/2015 | 17.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de Infraestrutura, relativa ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/12/2015 | 1100.00 | 00087246538453 | ROSIVALDO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de arbitragem e coordenacao do jogo da final copa amizade de futebol Lagoa Seca 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/12/2015 | 47.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/12/2015 | 148.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica, de residencia destinada a um aluguel social, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/12/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/12/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/12/2015 | 417.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do decimo terceiro para o IPSER,relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no P.B.F deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/12/2015 | 263.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do decimo terceiro para o IPSER,relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/12/2015 | 26.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia do predio do CRASrelativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/12/2015 | 2870.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do decimo terceiro para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/12/2015 | 114.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predo do Bolsa Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/12/2015 | 449.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Delegacia, relativa ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/12/2015 | 101.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica da Junta Militar, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/12/2015 | 13862.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do Decimo Terceiro para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no GABINETE DO PREFEITO, Sec. de Administracao, Sec. Agricultura, Sec. Cultura,Sec. Financas, Sec. InfraEstrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/12/2015 | 206.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005750 | 18/12/2015 | 36182.53 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao 04 da obra de reforma e ampliacao da escola Irmao Damiao. | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/12/2015 | 69905.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EJA, deste deste municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/12/2015 | 20994.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40% este municipio, referente ao DECIMO TERCEIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/12/2015 | 3080.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do decimo terceiro para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/12/2015 | 70552.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do Decimo Terceiro para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EJA, ste municipio | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/12/2015 | 26234.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Custo Especial do Decimo Terceiro para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40%deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005787 | 18/12/2015 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo van (capacidade 16 passageiros) destinado a Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005788 | 18/12/2015 | 1687.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, para veiculo de placa: NPW 4139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005789 | 18/12/2015 | 5001.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas,para reparos em veiculo de placa; OEY 3863. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/12/2015 | 4885.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/12/2015 | 156.86 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/12/2015 | 0.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/12/2015 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/12/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005794 | 21/12/2015 | 3150.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Gravata, totalizando diariamente 63 km (ida e volta), manha, tarde e noite (pregao No003/2015). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005795 | 21/12/2015 | 2961.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a c intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Amaragi totalizando diariamente 59/km ida e volta nos turnos manha, tarde e noite. PP003/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005796 | 21/12/2015 | 16933.98 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos transportes escolares da zona rural e zona urbana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/12/2015 | 679.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas e servicos na fan 125 de placa MOQ-5013 da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005800 | 21/12/2015 | 6900.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um onibus de placa KVE-9954 de ano 2008, substituindo o onibus de placa DGA-7200, que estava na rota campinote para Almeida e cachanga, por 23 dias, no valor de 300,00 reais a diaria. Programa Eja | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005801 | 21/12/2015 | 3122.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a intinerario com saida de Lagoa Seca ate o Cumbe, totalizando diariamente 62/km ida e volta nos turnos manha, tarde e noite. PP003/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00009686095462 | THAINE BRASILIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de instrutura do curso de informatica basica em parceria com a CENDAC com carga horaria de 100hrs/aula, realizado no telecentro, periodo de Novembro a Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/12/2015 | 70.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/12/2015 | 70.00 | 00001858507405 | MARIA BETHANIA DE A.ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para aquisicao de ajuda de custo, pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/12/2015 | 130.00 | 00004092361440 | ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para esta credora, para aquisicao de ajuda de custo, pois a mesma e de baixa renda e precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005793 | 21/12/2015 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua por carro pipa para o municipio, referente a dispensa 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/12/2015 | 244.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e servico de manutencao da moto fan 125 de placa NQE-8995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/12/2015 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com destino a Recife - PE no dia 22.12.2015 com finalidade de conduzir a usuaria VALDILENE NASCIMENTO SILVA para realizar tratamento de sude fora de domicilio no Hospital das Clinicas em Recife-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2015 | 315.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de autenticacao com a marca do Hospital municipal Ana Maria Coutinho em todos os lencois. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0005814 | 22/12/2015 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas dos equipamento odontologicos permanentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2015 | 77.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para cumprimento de ordem judicial No0019731-38.2012.815.001, pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2015 | 1382.00 | 12396956000133 | RAILSON CASSEMIRO DE LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais constantes em nota fiscal, para a manutencao da piscina do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005823 | 22/12/2015 | 1053.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gasolina C - comum, destinados aos veiculos de placa: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2015 | 79.45 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a esta credora para auxilio pagamento de energia, por ser pessoa carente na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005808 | 22/12/2015 | 3600.00 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005809 | 22/12/2015 | 2196.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005810 | 22/12/2015 | 3586.05 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005811 | 22/12/2015 | 1673.91 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango caipira, destindo a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00000756265860 | JOSE CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de papai noel com visita e entrega de bombons nas confraternizacoes das escolas da rede municipal, nos dias 04 e 22 de Dezembro de 2015, pela secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2015 | 460.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locacao de pula-pula, cama elastica, maquina de algodao doce e pipoqueira para o evento da educacao inclusiva, realizada no dia 09/10 de 2015, nas escolas Antonio Demetrio no Sitio Quice e Antonio Porto Maria do sitio Maguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2015 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao judicial (indenizacao vitalicia), Processo No92025917 de 11.06.1991, tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao Decimo Terceiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2015 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensao judicial (idenizacao vitalicia), processo No92025917 de 11.06.1991 tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao Decimo Terceiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2015 | 11000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do debito da energisa referente a DEZ/2015 (taxa de iluminacao publica deste municipio) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2015 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do dia 18/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/12/2015 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005826 | 23/12/2015 | 5588.11 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos de panificadora, destinados a merenda escolar, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/12/2015 | 1376.50 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de poupas de frutas, destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005828 | 23/12/2015 | 2310.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de poupa de fruta, destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005829 | 23/12/2015 | 810.80 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de poupa de fruta, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005830 | 23/12/2015 | 2629.20 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de poupa de fruta, destinada a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de lavagem dos veiculos de placa NGI-0249, OEY-3853, PEN-8208, QFF-9067, OGc-6249, OFC-1499 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005845 | 23/12/2015 | 489.48 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de poupa de frutas, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005846 | 23/12/2015 | 1860.00 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de poupa de frutas, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/12/2015 | 80.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de torta pequena, destinada a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/12/2015 | 800.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na locacao de veiculo com motorista para servicos do PETI, com destino UEPB campos de Bananeiras com os alunos do curso de operador de microcomputador do PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/12/2015 | 350.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem de veiculos de placas NPX-1099, OGD-2118, MOQ-3076 da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/12/2015 | 2160.00 | 00011231959436 | JADER MADSON PEREIRA DA SILVA COSTA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na realizacao do curso profissionalizante de garcon em parceria com CENDAC, com carga horaria de 120 horas, realizado no CRAS no mes de Novembro e Dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/12/2015 | 2489.68 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA-TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisetas, macaquito, jardineira entre outros, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.055-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/12/2015 | 40.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a esta credora para aquisicao de cesta basica, ja que a mesma e de baixa renda e precisa da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/12/2015 | 600.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem dos veiculos de placas OGE-1899, QFJ-0216, OFA-5709, NQI-5748, OGD-2128, MOR-9654 da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza e higienizacao de toda parte de lencois, fronhas, cobertores em geral do hospital Ana maria Ramalho Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/12/2015 | 200.00 | 00039523535404 | CLARICE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exames por imagem (TC de pescoco c/ contraste), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/12/2015 | 130.00 | 00096421371434 | HILDA LUNA GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exames por imagem (RNM Mag de Cranio), pois sendo a pessoa de baixa renda, na forma da lei precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/12/2015 | 7900.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de auditoria, revisao de producao e autorizacao de AIHS, prestados no periodo de outubro, novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/12/2015 | 37.96 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005852 | 26/12/2015 | 1201.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lanches constantes em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005853 | 26/12/2015 | 3020.77 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios contantes em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005857 | 28/12/2015 | 420.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios, destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0005855 | 28/12/2015 | 5883.46 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de panificadora, destinados a SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administracao Geral | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2015 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avisos e materias administrativas de interesse publico, veinculados na radio caturite nos municipios. Durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005856 | 28/12/2015 | 5603.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos farmacologicos, destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006031 | 28/12/2015 | 102990.23 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 5a medicao dos servicos executados de construcao de uma unidade Escolar com 4(quatro)salas de aula, na Cha do Marinho, conforme contrato No TP003.001/2014. Conforme consta em nota fiscale boletim de medicao em anexo. | 10092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2015 | 400.00 | 00004156114406 | JOSE RENATO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locucao para as campanhas de vacinacao antirabica e epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/12/2015 | 200.00 | 00002282994469 | JOVENITA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exames por imagem (TC de Ab Superior c/ contraste), pois sendo esta pessoa de baixa renda na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2015 | 130.00 | 00056984430410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a este credor, para complemento de realizacao de exame (RN Pelve com contraste), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/12/2015 | 300.00 | 00099175827468 | MARIA DAS NEVES FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exames por imagem (citilografia Ossea), pois sendo a mesma de baixa renda, na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2015 | 200.00 | 00004978288479 | VERONICA SILVA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor a esta credora, para complemento de realizacao de exame (TC de Ab. Superior), pois sendo a pessoa de baixa renda na forma da lei, precisa de auxilio do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2015 | 17200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/12/2015 | 10244.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE SAUDE - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/12/2015 | 121234.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/12/2015 | 100837.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/12/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/12/2015 | 37669.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2015 | 16242.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2015 | 40319.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/12/2015 | 59237.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/12/2015 | 2841.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2015 | 32104.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/12/2015 | 6109.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/12/2015 | 7920.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/12/2015 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/12/2015 | 55279.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2015 | 3600.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2015 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mEs de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2015 | 95960.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2015 | 14569.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.E.O - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/12/2015 | 18862.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2015 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no N.A.S.F - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005858 | 29/12/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de notas e avisos diversos, de interesse publico, vinculado na programacao jornalistica da emissora, e no site WWW.reesperanca.com.br no decorrer do mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/12/2015 | 11288.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/12/2015 | 27357.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005860 | 29/12/2015 | 52093.11 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao da obra de reforma e ampliacao da Escola Irmao Damiao deste municipio, conforme consta nem nota fiscal. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2015 | 11021.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/12/2015 | 10097.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE EDUCACAO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/12/2015 | 1920.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de diluentes quimicos para a detetizacao e limpeza em geral da escola Antonio Porto Maria localizada no sitio mamanguape II e Creche Djanira Amelia localizada no povoado daCha do Marinho. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/12/2015 | 121638.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/12/2015 | 18722.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/12/2015 | 501011.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/12/2015 | 5402.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes deDEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/12/2015 | 11644.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PREST. SERVICOS deste municipio, refererente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/12/2015 | 231775.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/12/2015 | 1776.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no BRASIL CARINHOSO - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/12/2015 | 1576.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2015 | 27137.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mEs de DEZ/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2015 | 21221.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mEs de DEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar.DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 17.039-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2015 | 10408.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS,deste municipio referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/12/2015 | 11296.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/12/2015 | 124.87 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/12/2015 | 513.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria nessa data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/12/2015 | 4575.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2015 | 1882.53 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria - FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2015 | 11804.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2015 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio,referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2015 | 15200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2015 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de oficinas de qualificacao e aprendizagem na modalidade de musica e canto para os grupos de jovens, criancas do SCFV e PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2015 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas de oficinas de informatica basica para os grupos do SCFV jovens, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2015 | 800.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a oficina de percussao e musicalizacao vocal com a bandinha do PETI realizada no mEs de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2015 | 2475.00 | 00003940192457 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na confeccao de conjuntos infantis para semana alusivas do BEB, para manutencao dos grupos de gestantes do servico de convivencia fortalecimento de vinculos SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2015 | 750.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado de busca ativa na area rural, dos beneficiarios do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2015 | 4173.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2015 | 3481.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2015 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.E.A.S - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2015 | 1105.74 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2015 | 425.64 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de generos alimenticios, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2015 | 1500.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locacao de seis micro computadores para o curso do Pronatec pelo periodo de 16.10.2015 a 10.12.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/12/2015 | 12700.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/12/2015 | 1272.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ACAO SOCIAL - PREST. DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/12/2015 | 26709.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE ACAO SOCIAL -ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e geracao de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/12/2015 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no CONSSELHO TUTELAR - ELETIVOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 29/12/2015 | 30.00 | 00010946094470 | ISABELA RAYANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a esta credora para aquisicao de ajuda de custo, ja que a mesma e de baixa renda na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2015 | 42.64 | 00010730013421 | ALEX RAFAEL BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a esta credora para aquisicao de ajuda de custo, ja que a mesma e de baixa renda, na forma da lei, precisa do auxilio do poder publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2015 | 24663.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2015 | 4412.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2015 | 87028.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/12/2015 | 11200.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/12/2015 | 827.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2015 | 9301.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2015 | 5324.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVICOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2015 | 11328.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/12/2015 | 300.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recuperacao de unhas da conha da maquina, marca Hiunday ano 2014 da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento economico sustentavel | Manutencao dos Servicos Relacionados a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2015 | 78.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutencao das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2015 | 192.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do predio da Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/12/2015 | 282.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de telefone oi fixo do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/12/2015 | 88.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2015 | 850.00 | 00059649577491 | GEORGE LUIS BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de formacao e oficinas-capacitacao para os conselheiros tutelares e do conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente para o exercicio da funcao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.053-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2015 | 35.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do CRAS, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico tecnico de capacitacao de agentes multiplicadores trabalho infantil do municipio - oficinas de planejamento, acompanhamento e relatorios de atividades parciais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2015 | 260.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2015 | 413.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores lotados no PBF deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/12/2015 | 900.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de lona medindo 5,00 x 2,5 com acabamento em ilhos, 01 unidade no valor de R$900,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/12/2015 | 1339.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 695/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/12/2015 | 31060.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/12/2015 | 31831.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/12/2015 | 1869.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/12/2015 | 15688.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/12/2015 | 33.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/12/2015 | 1027.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/12/2015 | 6667.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/12/2015 | 11755.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 696/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/12/2015 | 4837.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/12/2015 | 4445.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/12/2015 | 257.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/12/2015 | 1189.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/12/2015 | 4870.28 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/12/2015 | 2.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na conta corrente 283.141-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/12/2015 | 0.14 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado na c/c do ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2015 | 50592.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorios determinados pelo Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2015 | 5.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do FEX debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2015 | 5.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de parcelamento junto ao IPSER, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2015 | 1182.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2015 | 1182.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2015 | 1649.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2015 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/12/2015 | 6.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2015 | 256.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia da casa da merenda, relativa ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2015 | 67752.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% E.I, E.F, e EJA deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/12/2015 | 25844.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 40% deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2015 | 62607.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parte do Custo Especial- IPSER, relativo ao pagamento dos Servidores lotados nas Folhas de Pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% (EI,EF e EJA), deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2015 | 23910.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a parte do Custo Especial- IPSER, relativo ao pagamento dos Servidores lotados nas Folhas de Pagamento da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/12/2015 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Departamento de Transito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/12/2015 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da junta Militar, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005957 | 30/12/2015 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005958 | 30/12/2015 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento e tributos,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005963 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de servicos tecnicos profissionais na area de consultoria e assessoria administrativa e planejamento estrategico, conforme PP021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/12/2015 | 257.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo do predio da prefeitura, relativa ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/12/2015 | 469.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Hospital Geral Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/12/2015 | 101.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do Posto de saude Manoel Jacome de Moura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/12/2015 | 478.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone da secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/12/2015 | 56.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/12/2015 | 82.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0005973 | 30/12/2015 | 990.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oxigenio 7M3, oxigenio 1M, conforme consta em nota fical. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/12/2015 | 361.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2015 | 74.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do SESST, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutenca Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2015 | 1277.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S, referente ao mes de DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2015 | 21911.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no: AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF, deste municipio referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2015 | 6510.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS deste municipio, referente ao mes de DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2015 | 40.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento do empenho 842/2014, relativo a aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2015 | 54.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo da secretaria de saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro no valor de R$ 510,00 a Clinica Dr. Wanderley LTDA, para complemento de exame realizado pela Sr Sthefany Marques da Silva Santos, pois sendo ela de baixa renda, na forma da lei precisada ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2015 | 89286.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Parte do Custo Especial-IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEB, pagos com recursos do FPM, referente ao mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manutencao das atividadedes da acao social - Recursos proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2015 | 208.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone oi fixo do da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/12/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um concentrador para oxigenoterapia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/12/2015 | 54.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e geracao de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.872-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 5946
Última atualização: 11/06/2024