| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 5000.00 | 20948775000109 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PEGADA NA HORA , REALIZADO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 84.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1901.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME PAGO REFERENTE A QUITACAO DESTE EMPENHO EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 1141.11 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO VEICULO, REFERENTE A FROTA DE ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTACAO 05/07, CONFORME TITULO DE COBRANCA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, TIPO BASCULANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000009 | 05/01/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 1050.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA E COLETIVA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME CONTRATO 235/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 700.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002185265474 | ROBERTO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DA PERNA ESQUERDA, CONFORME LAUDOS, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 65.32 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 100.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME REQUERIMENTO, COPIA DE CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO, COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 06/01/2015 E 07/01/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA 4a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR E PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MMZ 1926/PB, CONFORME CONTRATO 020/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISTO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 062/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 120.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DA CAIXA DE SOM AMPLICAFICADA PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E ZONA URBANA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ONIBUS, PLACA KNI 3391/PB, CONFORME CONTRATO 041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000017 | 08/01/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL A DE ENSINO ENTRE OS SITIOS CAMPINA E JATUARANA PARA A SEDE DESTE CIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA RLA 9421/PB, CONFORME CONTRATO 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 987. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000018 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO 067/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000019 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E LAGOINHA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000020 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A VILA GRAVATA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA MIN 8188/PB, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 035/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 993. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS COMUNIDADES, SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 988. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS MARIA DA CRUZ E RIACHO DE PRENCA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 986. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERISSIMO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DEPLACA MMP 7449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 219/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 999. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOTA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL DE PLACA LAN 5987/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 037/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000026 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA,LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 992. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 400.00 | 00001816826480 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE, LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 985. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000032 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D10, PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 9153.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL DO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 47.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 4466.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, CONFORME CONTRATO 057/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 1125.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 15 FAIXAS DESTINADAS A CHAMADA DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002818. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000049 | 09/01/2015 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 1004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 1729.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CONVITES, ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOS, FAIXA DE PALCO PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO E E FAITA DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO ANO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 002819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 300.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTEIO PARA INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR SUB 21, SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, ENTRE OS DIAS 10 E 17 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 1580.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA CAVALGADA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 001/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Prog Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2015 | 3390.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFES 301, 302, 303, 304 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 473275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 480653. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 7718.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 430 CADERNOS TIPO ESPIRAL, COM 10 MATERIAS E 150 FOLHAS CADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000192. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 0.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 730758. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 1580.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2015, NA CAVALGADA REALIZADA PARA COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 200.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA 37, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 3000.00 | 19265448000165 | ALCEMI DA SILVA VICENTE - ALCEMI SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 4180.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 533. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 6933.44 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000325. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 3637.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2015 | 1350.00 | 00006387678498 | ELBA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2015 | 160.00 | 00007518868407 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Urbano | Ampl e/ou Melhorias de Galerias e Esgoto sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000083 | 15/01/2015 | 94528.44 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 94 MODULOS SANITARIOS COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO, CONFOMRE TP 01/2012 E CONTRATO 083/2012 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000025. | 10022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2015 | 724.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE 20 DE DEZEMBRO DE 2014 E 10 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA1018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 675702. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 675701. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 734206. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 200.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,07,08,12 E 14 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ORGAOS ESTADUAIS E VISITAS EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2015 | 200.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14,15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014 E 08 E 12 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO EM ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 675031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 450.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEG 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0000091 | 15/01/2015 | 73519.81 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DURANTE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2014, TOMADA DE PRECO 029/2014 E NOTAFISCAL DE SERVICO 000043. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 47.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 550.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW DE REPENTES), NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2015 | 550.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW DE REPENTES), NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 550.00 | 00004898466451 | DOMINGOS MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW DE REPENTES), NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 550.00 | 00010317190407 | JOSE NAZARENO SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW DE REPENTES), NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2015 | 1000.00 | 00070192156454 | JOSENILDO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO PALCO DO BREGA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 0012/2015E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2015 | 500.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO PALCO DO BREGA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 0011/2015E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2015 | 1500.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 08/2015 E NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2015 | 15.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2015 | 40.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBOANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2015 | 150.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA BENEDITO PEREIRA S/N, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2015 | 422.00 | 00086948520715 | JOSE EVERALDO LAURENTINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0000099 | 16/01/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2015 | 460.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 92 MESAS E 368 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO V SEMINARIO DA ABACAXINOCULTURA , REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2015 | 1200.00 | 00001772629316 | FELIPE LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO, COM RITIMO DE PAGODE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO 002/2015 E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2015 | 320.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, SHOW COM MUSICAS ELETRONICAS , DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2015 | 550.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE SHOW MUSICAL NO PALCO BREGA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2015 | 3600.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO GRUPO MUSICAL GABRIEL DINIZ , DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 004448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2015 | 1300.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2015 | 7000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 26808.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL SERIE UNICA 9443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0000113 | 20/01/2015 | 32500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DAS ATRACOES A SEGUIR RELACIONADAS DURANTES AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015: BANDA CASCAVEL, BANDA LABAREDAS, SO BREGA E O CANTOR PAULO MARCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 1000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DAS ATRACOES A SEGUIR RELACIONADAS DURANTES AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015: BANDA CASCAVEL, BANDA LABAREDAS, SO BREGA E O CANTOR PAULO MARCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 48579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000121 | 21/01/2015 | 8000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ PNEUS 215-171/2 DESTINADOS A VEICULOS MODELO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 9836 E OGE 5360 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DANFES 1582 E 1581 ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2015 | 1247.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SOBRE O SAGRES CAPTURA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2015 | 200.00 | 00020395256453 | JOSE ZITO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19/12/2014 E 05,07,14,15 DE JANEIRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIALE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000128 | 22/01/2015 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 065/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2015 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 122/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2015 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE PROGRAMA PEJA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E TURMAS DO PEJA, NO TURNO DA NOITE E TAMBEM O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA CITADA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2015 | 40.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONTADORES NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, SOBRE O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2015 | 5.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2015 | 5.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICAO DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2015 | 500.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA - MUSICAL, NO PALCO BREGA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2015, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 14/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2015 | 1492.70 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTAR DA BANDA FORRO DO BOM , DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2015 | 7900.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO, COM AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE GIRANDOLAS, 05 UNIDADES DE MORTEIRO E 10 KITS DE MORTEIRO COM BOMBAS 03, DESTINADOS A FESTA DE REVEION, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERICO 000189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2015 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NA EDICAO DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21 E 23 DE JANEIRO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024055 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000155 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2015 | 100.00 | 00006872536403 | VERONICA GOMES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 107, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOSEVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000157 | 26/01/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2013 E RECIBOANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 083/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2015 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2015 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2015 | 5.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ACICAO DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2015 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 54/89 E 04/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 880672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2015 | 27.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA EFETUADA DURANTE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2015 | 27.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS BANCARIOS, DEBITADOS EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2015 | 14670.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1176991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO, EM EDICAO DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024203 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2015 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 014/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0000168 | 27/01/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 393896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2015 | 252.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 880672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000184 | 28/01/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2015 | 4504.50 | 07124984000161 | JANUARIO E NUNES DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2015 | 200.00 | 00003578792446 | SHIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2015 | 60.00 | 00063258269491 | JOSE EDSON BELARMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2015 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2015 | 500.00 | 00004914866420 | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2015 | 7824.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUMINARIAS E LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001401. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2015 | 60.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2015 | 57.10 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2015 | 724.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 DE JANEIRO DE 2015 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRICAO JUNTO AO CREA-PB, DE LINCENCA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRICAO JUNTO AO CREA-PB, DE LINCENCA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 12788.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 11528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 21950.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 1400.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE CANTO DE PEDRA E BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 866.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 1733.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 218/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 3220.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 8662.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 9528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - REGIAO NORDESTE COM O TEMA: A IMPLEMENTACAO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTAO PUBLUCA EM OLINDA-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 6091.56 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 4274.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 3826.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 4737.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 2758.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 1132.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 3304.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 8409.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE - CLT,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 20203.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 199223.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 6304.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 15546.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 55960.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 5910.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 3250.00 | 04444983000106 | MARIA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO ONIBUS, DE PLACAS: OGE 5010, OET 1915, MOK 8862, OGE 5350 E OGE 5360, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 2254.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 2048.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 8268.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 220.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICA 998 E 999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 6594.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0000232 | 30/01/2015 | 10000.00 | 15341351000133 | M C I FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL E ARTISTICA DA BANDA RAINHAS DA BALADA , DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 1130.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2015 | 457.10 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA EM TERMINAL Nø 3263-1046, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2015 | 750.00 | 00004772683402 | JOSE ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2015 | 750.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 640.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 640.00 | 00006492667492 | MARIA GORETE LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 530.00 | 00067524168420 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 640.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 640.00 | 00005532275483 | OLIVIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 640.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 640.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 640.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 640.00 | 00002732382485 | FLAVIO FRANCISCO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 640.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 640.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 640.00 | 00002901413463 | JOSE WILSON INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 640.00 | 00010369731409 | JOSEVALDO ALVES ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 640.00 | 00009659693478 | CICERO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 640.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000279 | 02/02/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNH 3386-PB, CAMINHAO VOLKSVAGEM 7.100, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 634.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA EM TERMINAL Nø 3263-1046, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO JORNAL A UNIAO, NO DIA 30/01/2015, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 24.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DESTINADA AO TERMINAL LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 1141.11 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO VEICULO, REFERENTE A FROTA DE ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTACAO 06/07, CONFORME TITULO DE COBRANCA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 210.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM 200 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000226. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 575.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 03 BANNER E 02 FAIXAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 343.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2015 | 1082.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DOU, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000294 | 04/02/2015 | 2869.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867 E VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFES: 000986 E 000988. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000295 | 04/02/2015 | 1536.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA NISSAN, MODELO GRAN LIVINIA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000987. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000296 | 04/02/2015 | 1625.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MODELO HILUX SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2015 | 440.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 88 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000305 | 04/02/2015 | 1932.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00011123386404 | EDUARDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA VICINAL ENTRE O SITIO PE DE SERRA E A SEDE DESTE MUNICIPIO, E ENTRE O SITIO GRAVATA E A SEDE DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000297 | 04/02/2015 | 6623.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINDO A TRATORES: JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO TIPO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNH 3386, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 48.21 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2015 | 720.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS 2015-REGIAO NORDESTE, NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000304 | 04/02/2015 | 1962.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DANFE 000990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2015 | 100.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA- DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2015 | 330.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR. JOAO BATISTA DOS SANTOS, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2015 | 695.99 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 11195, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2015 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024990 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2015 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM MEMBROS DA COMISSAO ARTICULADORA DO PROCESSO DE ELABORACAO OU ADEQUACAO DO PME, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2015 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM MEMBROS DA COMISSAO ARTICULADORA DO PROCESSO DE ELABORACAO OU ADEQUACAO DO PME, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2015 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM MEMBROS DA COMISSAO ARTICULADORA DO PROCESSO DE ELABORACAO OU ADEQUACAO DO PME, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2015 | 6390.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 235 CAMISAS, 200 SACOLAS EM ALGODAO E 200 ESTOJOS EM ALGODAO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2015, CONFORME DANFE 004418. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2015 | 2810.00 | 18385994000177 | WALDECI VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DA MONTAGEM DE PALCOS E OUTRAS ESTRUTURAS, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCCACAO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 05/01/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEI INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM,(PROJETOS), NO DIA 06DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2015 | 91.65 | 00004904886410 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2015 | 242.11 | 00075230275472 | WALDIRIA TOSCANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE 115 AUTENTICACOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2015 | 230.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2015 | 700.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E INFORMACAO DA RAIS E DIRF 2014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2015 | 630.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PALCO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, NO SITIO GRAVATA - NESTE MUNICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REINVIDICAR A CONTRATACAO DE CARROS PIPAS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000333 | 09/02/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, TIPO BASCULANTE, PLACA KFD 3343, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2015 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2015 | 70.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE UMA CASA JUNTO AO CARTORIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2015 | 77.00 | 00070833931415 | SEVERINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2015 | 7950.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2015, COM SHOW EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2015 | 5000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE ILUNINACAO PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2015 | 7200.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 TENDAS 4X4 METROS, DURANTE TRES DIAS E DOIS CAMAROTES CLIMATIZADOS COM PISO DE MADEIRA COM TRES DIARIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2015 | 7950.00 | 01904400000194 | GEONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 13 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE FUNDO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2015, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2015 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIIL - PREV-PARC53, EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2015 | 12252.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA FPM REFERENTE AO INSS, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS DOC/TED DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2015 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DA ESCOLA DO SITIO MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 481704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2015 | 76905.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-TODOS OS SETORES, CONFORME GUIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0000585 | 10/02/2015 | 10000.00 | 19499619000110 | FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA BEM BOLADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 18/01/2015, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2015 | 1367.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 540.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2015 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 5013.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, DESTINADOS AO CARRO PIPA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCCAL ELETRONICA DE No 2131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2015 | 950.00 | 00066797365449 | ANA PAULA PONCE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA DURANTE A TERCEIRA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2015 | 950.00 | 00028521137672 | ANTONIO CARLOS BORGES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA DURANTE A TERCEIRA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS DOC/TED DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2015 | 360.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS TIPO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 0317 E FIAT UNO DE PLACA MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 1080. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2015 | 1360.00 | 00009062603459 | NAIARA DA COSTA NASCIMENTO UMMEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA NA III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 1076. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2015 | 1360.00 | 00005362979400 | BRUNO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA NA III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 1077. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2015 | 1360.00 | 00004565484404 | LILIAN SILVA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA NA III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 1079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2015 | 180.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13 KG E UM VASILHAME DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0000377 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO,DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2015 | 30.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2015 | 500.00 | 00009691097419 | JOSILENE DA SILVA FREIRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2015 | 50.25 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2015 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO ARISCO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2015 | 80.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2015 | 200.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA COSTA E SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0000376 | 12/02/2015 | 144329.84 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEIF JOAO DE FREITAS FILHO, CONFORME CONTRATO 036/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000180. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2015 | 6500.00 | 03367790000136 | GT GALVAO JUNIOR IND. LOCACAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIADE RREALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FATURA DE LOCACAO 000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2015 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2015 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2015 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE O CENARIO ATUAL E PERSPECTIVAS DO AGRONEGOCIO - O CONTEXTO DO NORDESTE, NODIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000411 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO CHAVES, 26-CENTRO, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES, CENTRO, NESTA CIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2015 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCCACAO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2015 | 48309.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2015 | 16621.87 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2015 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II E TURMAS DO PEJA, NO TURNO DA NOITE E TAMBEM O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA CITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2015 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E TURMAS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CNTRATO 122/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00075087120482 | JOSE AILTON FIDELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 1084. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2015 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 677660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2015 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 702705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000420 | 18/02/2015 | 14720.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CURSO COM 128 HORAS AULA, MINISTRADOS EM DUAS TURMAS DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE A FORMACAO CONTINUADA, ETAPA 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2015 | 338.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS DOC/TED DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 49294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praca Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000425 | 19/02/2015 | 18385.27 | 13167756000171 | MD CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS BOLETINS 01 E 02 DE MEDICAO DA CONTRUCAO DE UMA PRACA ESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO Nø 00082/2012, E CONTRATO DE REPASSE COM A CEF Nø 0347349-23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000015. | 10032012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2015 | 1460.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2015 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULTACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14/02/2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2015 | 80.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS E OUTRA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 06 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2015 | 330.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR.HILTON CIPRIANO DA SILVA, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2015 | 150.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2015 | 0.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2015 | 26504.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2015 | 600.00 | 00005470687430 | ELIZETE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS ONDE FORAM REALIZADAS A TERCEIRA JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1087. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005470687430 | ELIZETE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 300 CADEIRAS DESTINADAS PARA A TERCEIRA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1086. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2015 | 5927.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 002761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2015 | 1380.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 000048. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2015 | 800.00 | 00010614700400 | HILDECLAUDIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, EM COMEMORACAO A FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 30/01/2015 NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2015 | 500.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 500 CADEIRAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, DURANTE APRESENTACAO DO CANTOR RELIGIOSO DIEGO FERNANDES, NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2015 | 540.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIAS TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADOS A DOACAO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2015 | 38.42 | 00012120122407 | MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006872536403 | VERONICA GOMES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO CHAVES- 107, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADES, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2015 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA TECNICA (ASTEC) DO TCE-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2015 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/02/2015 DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2015 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL E 01 INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA TECNICA (ASTEC) DO TCE-PB, NOS DIAS 23 E24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2015 | 80.00 | 00003530408433 | ROSIENE SIVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2015 | 300.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2015 | 360.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000459 | 23/02/2015 | 48102.20 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, SENDO 4.476 CAMISAS E 1.054 CALCAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO 2015, CONFORME DANFE 004450. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000980. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 55/89 E 05/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 812965, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2015 | 1376.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2015 | 234.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 812965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2015 | 207.32 | 00004946897496 | EDJANE MARIANO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 42.49 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 60.00 | 00008544768490 | ERONILDE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2015 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026217 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 24/02/2015, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO NO DIA 24/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS DOC/TED DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2015 | 300.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS A VEICULO MARCA NISSAN, MODELO GRAND LIVINEA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 2810. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 800.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICE PRO 8610, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4389. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2015 | 1350.00 | 00006387678498 | ELBA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2015 | 200.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO DE BULK INK DESTINADO A IMPRESSORA HP OFICCE JET VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002756. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2015 | 21177.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2015 | 201748.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2015 | 6304.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2015 | 15879.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2015 | 56850.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2015 | 6698.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2015 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA TREINAMENTO DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2014, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2015 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA TREINAMENTO DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2014, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2015 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2015 | 266.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS TRABALHISTAS ORIUNDO DO PROCESSO 0000185-13.2015.815.1071, REFERENTE A DESAPROPRIACAO, ATRAVES DE GUIA Nø 107.2015.041317-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2015 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA EM FAVOR DA SRA. MARIA LUIZ DA COSTA, CONFORME PROCESSO Nø 00001851320158151071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0000495 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 397580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 279.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, COM 1586 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 1650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, MARCA SANSUNG, MODELO NP 275E4E-KD2BR DC 4G, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 2088.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 11226.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2015 | 25665.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORASDE RADIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 12660.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2015 | 2095.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2015 | 1516.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 14158.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 12411.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 25102.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONERES DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 3926.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 3826.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 5284.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 3046.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 866.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2015 | 243.19 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/BF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 828.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS DOC/TED DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 3042.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 2048.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 6942.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2015 | 6252.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AGRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DE PASEP ORIUNDO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 617.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2015 | 617.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 1349.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2015 | 3918.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 925.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 6577.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2015 | 7037.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 2158.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 313.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM 2274 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2015, PARA SUPORTE DAS APRESENTACOES: GRUPO DE PAGODE E REPENTISTAS, DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FSICAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 5806.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000574 | 28/02/2015 | 7212.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE 823, MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO MERCEDES BENZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000573 | 28/02/2015 | 2113.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2015 | 674.18 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO TERMINAL No 3263-1046, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2015 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000590 | 02/03/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7.100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 040/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 76.07 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000606 | 03/03/2015 | 1917.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DANFE 001035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2015 | 14290.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1181207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2015 | 260.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO BUDOZE DO TRATOR NEW HOLLAD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2015 | 99.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 06 AUTENTICACOES, 03 ABERTURAS DE FIRMA E 06 RECONHECIMENTOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000605 | 03/03/2015 | 1958.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFE 001032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2015 | 1250.00 | 00003611704407 | EDVALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA EMEIF MIGUEL PEREIRA COM MANUTENCAO NA PARTE DE ALVENARIA, PINTURA DE PORTAS, PORTOES, JANELAS E PAREDES, REALIZADAS DURANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1098. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 2835/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000602 | 03/03/2015 | 4166.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, PASSEIO DE PLACA MNX 9297 E PASSEIO DE PLACA OXO 2835, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFES 001031, 001033 E 001034. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2015 | 750.00 | 00008761723460 | CLAUDIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1100. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2015 | 1300.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 16A/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1097. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0000614 | 04/03/2015 | 77735.81 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO 045/2014 E TOMADA DE PRECO 029/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000050. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2015 | 1141.09 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA PARCELA 07/07 REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2015 | 6472.07 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 000089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000620 | 04/03/2015 | 15775.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 008267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2015 | 85.58 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2015 | 114.81 | 00005582409416 | ISABEL CRISTINA DA CRUZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2015 | 60.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2015 | 60.00 | 00004677053480 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2015 | 50.89 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2015 | 56.33 | 00070129446416 | JACIANE BATISTA DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2015 | 60.00 | 00005550578441 | MARINES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2015 | 228.44 | 00004105464450 | WALDIRENE DOMINGOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 05 DE MARCO DE 2015 PARA RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO E ENTREGAR OFICIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2015 | 915.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA E COLETIVA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II, TURMAS DO PEJA DURANTE A NOITE E A SECRETARIA DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2015 | 400.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 122/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 082/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2015 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2015 | 430.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002625. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2015 | 1000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO TRES CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000025. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2015 | 3705.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000129. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2015 | 100.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2015 | 40.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2015 | 40.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2015 | 600.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIME AMADOR DESTE MUNICIPIO, VALIDAS PELA COPA INTERIOR RADIO RURAL , CONFORME OFICIO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2015 | 39.13 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2015 | 2955.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHAO TIPO CACAMBA E CAMINHAO PIPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DANFE 002189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2015 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 DE MARCO DE 2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2015,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DO ADVOGADO NEWTON VITTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2015 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2015 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2015 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA O IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2015 | 686.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 5010, REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 9836, REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2015 | 6011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2015 | 250.00 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CARTAZES DESTINADOS A DIVULTACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2015 | 1365.00 | 00003611704407 | EDVALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO DE 2015 A 23 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1103. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2015 | 425.00 | 00009224163467 | CARLOS CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE MOSAICO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/02/2015 A 20/02/2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1105. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2015 | 1470.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS FILHO, LOCALIZADA NO SITO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02/2015 A 25/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2015 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTA TIPO NIPON DESTINADA A IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004422. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2015 | 7458.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRACULTURA FAMILIAR, FORNECIDOS ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DESTA CIDADE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 015029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2015 | 43.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS ORIUNDOS DE TAXAS DIVERSAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0000673 | 12/03/2015 | 30000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA FORRO DO BOM, DURANTE A TRACIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2015 | 1900.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2015 | 2500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 250/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2015 | 6000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA PEGADA COM ESTILO , NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, EM COMEMORACAO A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2015 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO ARISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2015, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2015 | 21.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2015 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 11 DE MARCO DE 2015,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS PROJETOS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2015 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2015,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2015 | 150.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DO DESSALINIZADOR DA VILA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DE No 1115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000689 | 13/03/2015 | 750.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 75 CAMISAS COM IMPRESSAO FRENTE E COSTAS, DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004779. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2015 | 200.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA COSTA E SILVA- DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2015 | 1.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA FPM, ORIUNDO DE TAXA BACEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2015 | 686.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 5360, REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2015 | 686.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 7900, REFERENTE AOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2015 | 537.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 6239, REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2015 | 536.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 5350, REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2015 | 540.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2015 | 536.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 6150, REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2015 | 7501.50 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E ESPORTIVA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2015 | 645.28 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORMEREQUERIMENTO E DUPLICATA No 000389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADES, NO DIA 18 DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP- PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12 DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 16 DE MARCO DE 2015,PARA RESOLVER QUESTOES JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS (CONSULTORIA UM) E A FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2015 | 150.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2015 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, CONFORME CONTRATO 110/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2015, CONFORME CONTRATO 083/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2015 | 40.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO INTEGRAL- DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2015 | 40.00 | 00005008153480 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO INTEGRAL- DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2015 | 40.00 | 00003200181486 | VALDENIZE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO INTEGRAL- DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DETIDATA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2015 | 1350.00 | 00006387678498 | ELBA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA-FINANCEIRA, DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NAS ACOES DO FNDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORMECONTRATO 252/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2015 | 800.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL PADRE LUIZ DEODATO, NESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2015 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2015 | 40.00 | 00004296376403 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2015 | 60.00 | 00087411016420 | ZINALDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2015 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2015 | 1360.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 18 DE MARCO DE 2015,PARA LEVAR A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2015 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2015 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2015 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2015 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2015 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2015 | 90.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2015 | 39.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2015 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2015 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2015 | 1050.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2015 DE PLACAS ABAIXO RELACIONADAS: OEZ 1867, OGE 5010, OGC 9836, OGB 2530, OGE 5360, OGE 7900, OGC 6239, OGE 5350, OGE 6150, OGE 5350 E MOK 8862, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000752 | 19/03/2015 | 10809.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ADUCATIVO E ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000473. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000753 | 19/03/2015 | 26581.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000472. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000754 | 19/03/2015 | 12004.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000474. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE MARCO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1028019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE MARCO DE 2015,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO, ONDE SERA DISCUTIDO PERSPECTIVAS PARA OMOVIMENTO MUNICIPALISTA 2015, REALIZADA PELA (CNM), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2015 | 1123.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07,10 E 12 DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1028138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2015 | 280.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A TURMA DO PNAIC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1121. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2015 | 16489.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2015 | 50790.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2015 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2015 | 18229.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000772 | 21/03/2015 | 2193.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO HOT DOG, COXINHAS, EMPADAS DE FRANGO E EMPADAS DE CAMARAO), DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 000565. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2015 | 300.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2015 | 240.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE 03 COMPUTADORES, 02 CONFIGURACOES EM IMPRESSORAS E 01 MANUTENCAO EM ARTIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2015 | 1000.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 RECARGAS DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 000805. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000778 | 23/03/2015 | 3510.32 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIELE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DANFES 2493 E 2494, ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2015 | 4500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 56/89 E 06/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 888758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2015 | 757.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 888758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2015 | 51.13 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2015 | 60.00 | 00005530322409 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2015 | 56.46 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2015 | 60.00 | 00004900186457 | SEVERINA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2015 | 100.00 | 00006872536403 | VERONICA GOMES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 005/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2015 | 810.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES URNAS FUNERARIAS TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DANFE 000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2015 | 60.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000796 | 25/03/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE No 1000657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2015 | 150.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS FILHO, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000795 | 25/03/2015 | 4305.03 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIELE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2500, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2015 | 1060.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO, FRILTROS DE OLEO, AR E SEPARADOR DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC 6239 E OGC 9936, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000650. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2015 | 2700.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 018502. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2015 | 315.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONERES E 07 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2015 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2015 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/BF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 7443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0000806 | 26/03/2015 | 17548.30 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO DE FREITAS FILHO, CONFORME CONTRATO 036/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000186. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2015 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665/D104 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/BF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 3158. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2015 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARI PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA, REFERENTE AS ORIENTACOES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 30 DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000808 | 27/03/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000809 | 27/03/2015 | 3618.07 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0000813 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 401449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2015 | 3210.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS COPAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000064. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000819 | 30/03/2015 | 15775.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 8418, 8420, 8421 E 8419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2015 | 1987.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2015 | 1430.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES SONHO DE VALSA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO EM COMEMORACAO A PASCOA, CONFORME DANFE 000040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2015 | 490.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6239-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No652. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2015 | 0.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2015 | 9428.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2015 | 8023.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000822 | 30/03/2015 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nø 001/2015, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26 DE MARCO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1028783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000823 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2015 | 60.00 | 00005992838406 | MARGARETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2015 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRES TRANSLADOS, SENDO UM PARA O SITIO PE DE SERRA E DOIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVICO 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000842 | 31/03/2015 | 1737.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMEDANFE 001066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000844 | 31/03/2015 | 29400.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4000 KG DE PEIXE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 159310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2015 | 60.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2015 | 60.00 | 00004237452476 | FABIANO DE OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2015 | 4126.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2015 | 8052.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2015 | 5387.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 2758.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000843 | 31/03/2015 | 50491.32 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 006. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 7382.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000833 | 31/03/2015 | 6758.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES: JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2015 | 13601.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1256266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2015 | 14665.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRITURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2015 | 13252.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2015 | 25414.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000834 | 31/03/2015 | 2882.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHAO TIPO CACAMBA, PA CARRECADEIRA E CAMINHAO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 2095.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2015 | 1516.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000835 | 31/03/2015 | 1430.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2015 | 12660.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2015 | 558.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 7160 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000841 | 31/03/2015 | 2132.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MPE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2015 | 2088.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2015 | 13982.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS LIQUIDACAO CBR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2015 | 3042.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2015 | 2048.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2015 | 9018.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000839 | 31/03/2015 | 5983.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONORME DANFE 000486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000849 | 31/03/2015 | 2342.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001062. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000850 | 31/03/2015 | 4739.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001058. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000851 | 31/03/2015 | 2881.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA: OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836, OGB 2530, OGE 6150, OGE 7900, OGC 6239 E ONIBUS OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000852 | 31/03/2015 | 2338.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNX 9297, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2015 | 7637.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2015 | 27660.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2015 | 253151.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2015 | 7301.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2015 | 9092.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2015 | 24377.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2015 | 17162.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2015 | 59084.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2015 | 16158.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2015 | 10244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2015 | 18124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2015 | 1300.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MES DE MARCODE 2015, CONFORME CONTRATO 16A/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2015 | 1350.00 | 00006387678498 | ELBA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA-FINANCEIRA, DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NAS ACOES DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 252/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000892 | 31/03/2015 | 1552.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS, FIAT UNO DE PLACA MNX 9297 E GRAND LIVINA DE PASSEIO DE PLACA OXO 2835, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2015, CONFORME DANFE 001072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 390.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 007601. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000920 | 01/04/2015 | 24660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS, DE PLACAS: OZE 0867, MOK 8863, OGE 5360, OEC 9836 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFES: 001652, 001653, 001655, 001656, 001657. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000921 | 01/04/2015 | 4980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001654. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 628.78 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA, TERMINAL No 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 18 E 31 DE MARCO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1028962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0000925 | 01/04/2015 | 19500.00 | 19499619000110 | FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DIEGO FERNANDES E BANDA , DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2015 | 60.00 | 00003311842499 | JOSE MIGUEL ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2015 | 60.00 | 00012085627706 | ROSELIA FRANCISCO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2015 | 40.00 | 00010948107464 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2015 | 800.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DE No 1134, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2015 | 3120.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 52 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DE BOEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DE BOM JESUS, ESTRADA DE GRAVATA E RUA JOSE BATISTA CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2015 | 1281.85 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 16053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2015 | 770.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 31 DE MARCO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2015 | 1620.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 54 PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OEZ 1867, OGE 5010, OGC 9836, OET 1915, MOK 8862, OGB 2530, OGE 5350, OGE 7900, OGE 5360, OGE 6150 E OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/04/2015 | 150.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER DO SETOR DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1139. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2015 | 1710.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1000954. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000938 | 07/04/2015 | 20581.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO,CONFORME DANFE 000595. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2015 | 175.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6150, OGE 7900, E GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DE DENTRO-PB,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1138. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000940 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1143. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2015 | 1756.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000654. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2015 | 60.00 | 00004829284412 | IVANDECI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2015 | 60.00 | 00085479039415 | MARIA DAS DORES MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2015 | 31.59 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2015 | 95.88 | 00007081400760 | SEVERINA MARIA SOARES PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2015 | 60.00 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2015 | 60.00 | 00005111839410 | SEVERINA DO RAMO DAMASCENA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2015 | 60.00 | 00070698348451 | JOSEANE CALISTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2015 | 4460.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DEREPASSE No 1005502-66/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2015 | 1840.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DEREPASSE No 1008257-89/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ATRAVES DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2015 | 0.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ATRAVES DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2015 | 2050.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JUROS E MULTA ORIUNDO DE REPASSE EM ATRASO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA E AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1149. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ E AS ESCOLAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1152. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000975 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE E AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000976 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 34/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1153. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000977 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PIABAS E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1151. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000978 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1145. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2015 | 29.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA EMPRESA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0000990 | 13/04/2015 | 4500.00 | 00000963260421 | MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW, PLACA NKJ 6796/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2015 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 218/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO 2015,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0000989 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO,DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001004 | 13/04/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, DE PLACA KFD 3343, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7.100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001019 | 13/04/2015 | 51822.60 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO 00134/2013-CPL E CONVENIO 00055/2011 E NOTA FISCAL DE SERVICO 00022. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0000991 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MMZ 1926/PB, CONFORME CONTRATO 020/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2015 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS: PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2015 | 96.35 | 00008979053428 | OTACIANA CASSIANO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2015 | 21.86 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2015 | 45.58 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2015 | 77.05 | 00004904886410 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2015 | 97.82 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2015 | 60.00 | 00009536839407 | BRUNA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2015 | 45.95 | 00004779350441 | MARIA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2015 | 216.08 | 00004184441459 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2015 | 609.08 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS, PRATOS, BALOES), DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 63. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2015 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2015 | 600.00 | 00073846570400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR MARIA DA CRUZ FUTEBOL CLUB PARA CUSTEAR DESPESAS DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS, DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO COPA INTERIOR, REALIZADO PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2015 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA ESPORTIVA, NESTA LOCALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ,EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000994 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELOUNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1155. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000995 | 13/04/2015 | 18480.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: OGE 7900, OGC 6239 E OEG 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFES 001672, 001673 E 001671. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000996 | 13/04/2015 | 3000.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000998 | 13/04/2015 | 6488.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000496. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001005 | 13/04/2015 | 5451.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000502. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2015 | 62.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 52088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS, COM DESTINO A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOSTURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MOI 2779/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1163. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 041/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2015 | 4500.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MODELO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MNH 3901/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2015 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2015 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nø 002/2015 E TOMADA DE PRECO 003/2015, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI & COELHO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSCRICAO DESTINADA AO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIO NACIONAL DE GESTORES EM ASSISTENCIA SOCIAL), REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2015 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI & COELHO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSCRICAO DESTINADA AO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIO NACIONAL DE GESTORES EM ASSISTENCIA SOCIAL), REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001028 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2015 | 660.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MOQ 8862, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 9054. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2015 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NO ESCOLA ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2015 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UMA COMPLEMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2015 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2015 | 840.00 | 00043803300444 | VALDECI OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA, NO MES DE MARCO DE 2015, CONGORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DE No 1168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2015 | 157.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SERIES PRE I, PRE II, TURMAS DO PEJA DURANTE A NOITE E A SECRETARIA DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2015 | 200.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA COSTA E SILVA- DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2015 | 150.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2015 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 683911, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2015 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 683912, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2015 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 743347, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2015 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO GRAVATA-ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE PRATICAS DESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO DE No 028/2015, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2015 | 2500.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA E MONTAGEM DO BUDOSE DO TRATOR NEW HOLLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADES, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2015 | 1121.77 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, DESTINADAS A CIDADE DE BRASILIA/DF, POR OCASIAO DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME FATURA No 000407, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2015 | 62.30 | 00089366590497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001066 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2015 | 1450.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0001063 | 17/04/2015 | 53215.94 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDICAO DURANTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 045/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000055. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA,LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOW 6277-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DE No 1170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2015 | 41445.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2015 | 14938.74 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2015 | 430.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE ANOTACAO DE RESPOSAVEL TECNICO PERANTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2015 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15 E 17 DE ABRIL DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ATRAVES DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2015 | 2530.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2015 | 46840.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 9883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2015 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ENTRE A SUDENE, FAMUPE PREFEITOS DOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2015 | 1533.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2015 | 2600.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA JOVENS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE PASSEIO REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2015 | 40.00 | 00004105464450 | WALDIRENE DOMINGOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2015 | 60.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2015 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2015 | 60.00 | 00071673946453 | MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001105 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE No 1000693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2015 | 7998.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADROES, BOLAS E TROFEUS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001957. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2015 | 1160.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2015 | 1665.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PROJETOR, MARCA EPSON, MODELO S17 POWERLITE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 851. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2015 | 112.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS MAUSES E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 852. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2015 | 800.00 | 00009343791496 | JAFFES BORGES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2015 | 53.00 | 00075230275472 | WALDIRIA TOSCANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICO ELETRONICA AVULSA 1178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2015 | 988.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 15, 17 E 21 DE ABRIL DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2015 | 40.00 | 00003951507446 | MARIA MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2015 | 60.00 | 00010948107464 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2015 | 60.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2015 | 600.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS- IMPLANTACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), NA PRATICA COTIDIANA DA GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2015 | 550.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS- IMPLANTACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), NA PRATICA COTIDIANA DA GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2015 | 60.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2015 | 60.00 | 00005530322409 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2015 | 60.00 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2015 | 1382.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, ( IDOSAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DANFE DE No 000107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152014 | 0001126 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001129 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 405075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001118 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015,CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001479. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2015 | 240.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, OFERTADO PELA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS 57/89 E 07/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 820349, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001132 | 28/04/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2015 | 792.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 820349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praca Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0001152 | 29/04/2015 | 22551.19 | 13167756000171 | MD CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM 03DE MEDICAO DA CONTRUCAO DE UMA PRACA ESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO Nø 00082/2012, E CONTRATO DE REPASSE COM A CEF Nø 0347349-23, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000018. | 10032012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2015 | 1350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 011532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2015 | 60.00 | 00010831859423 | FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0001153 | 29/04/2015 | 63186.33 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0010. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2015 | 16816.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2015 | 59716.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2015 | 17308.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2015 | 14972.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2015 | 8089.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2015 | 25953.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2015 | 28755.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2015 | 258517.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2015 | 11230.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2015 | 56820.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2015 | 18378.79 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 8425.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 18912.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 520.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OET 1915 E SERVICOS EM PORTA DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6239, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001221 | 30/04/2015 | 4617.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001100. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001222 | 30/04/2015 | 2416.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001096. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001223 | 30/04/2015 | 1786.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 3220.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2015 | 4.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 2648.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 2390.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 9018.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001225 | 30/04/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 626.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 626.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 7114.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 5065.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 6504.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 10416.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 5387.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 1773.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT),DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001217 | 30/04/2015 | 1483.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 2095.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 1516.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001215 | 30/04/2015 | 6998.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, PATROL, CAMINHAO CACAMBA E PA ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001216 | 30/04/2015 | 4735.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO MERCEDES BENZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 14799.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 12650.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 25414.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001224 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO,DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 2495.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 14320.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 485.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5714 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001219 | 30/04/2015 | 1737.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 11872.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001218 | 30/04/2015 | 2413.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/05/2015 | 590.67 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMINAL NUMERO 3263-1046, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001238 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, TIPO CAMINHAO, MODELO 7100, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2015 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2015 | 150.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CALISTO, S/N- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2015 | 112.66 | 00004105464450 | WALDIRENE DOMINGOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2015 | 68.84 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2015 | 47.91 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2015 | 80.11 | 00005909469436 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2015 | 158.52 | 00005500350447 | SEVERINA DO RAMO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2015 | 60.73 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2015 | 54.05 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0001237 | 04/05/2015 | 50800.04 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUINTA MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS FILHO, CONFORME CONTRATO 036/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000187. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2015 | 770.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, ABAIXO RELACINADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015: ONIBUS OEZ 1867, ONIBUS OGE 5010, MICRO ONIBUS OGC 9836, MICRO ONIBUS OGB 2530, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS MOK 8862, GRAND LIVINA OXO 2835 E UNO MNX 9297, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1188. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001257 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA,NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 34/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1195. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001258 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1200. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001259 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1192. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001260 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1197. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001261 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1194. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001262 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, LOCALIZADA NO SITO SALGADO, IDA E VOTA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001263 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1198. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1202. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001265 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PIABAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001267 | 05/05/2015 | 1300.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1190. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIC AVULSA 1199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001269 | 05/05/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS, COM DESTINO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MOI 2779/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1191. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001270 | 05/05/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 041/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1201. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001266 | 05/05/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, COR BRANCO, PLACA KFD 3343, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2015 | 960.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2015 | 160.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE GAS TIPO GLP DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000825. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001273 | 06/05/2015 | 1450.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIAO DE PAO TIPO HOTDOG, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000590. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001274 | 06/05/2015 | 698.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BOLO, PAO DE FORMA, PRESUNTO, QUEIJO), DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000589. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2015 | 2040.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 046/2015 E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001277 | 06/05/2015 | 18893.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (ARGAMASSA, PISO, REAJUNTE, CAIXA DE AGUA, CIMENTO E BRITA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO VERISSIMO E PRESIDENTE MEDICE, CONFORME DANFES 000620 E 000621. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2015 | 1200.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 RECARGAS DE GAS TIPO GLP DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000824. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2015 | 510.81 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR E UM HD TOSHIBA, DESTINADO A COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000871. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2015 | 440.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS: ANTONIO COELHO, MIGUEL PEREIRA E PRESIDENTE MEDICI,ALEM DA FORMATACAO DE QUATRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001284 | 07/05/2015 | 5214.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000533. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2015 | 1900.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PEDREIRO, DURANTE A COLOCACAO DE 190 METROS DE CERAMICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO I, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001286 | 07/05/2015 | 2078.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2015 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NOSSO ESTADO PEE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2015 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ACOES DO MINISTERIO DA EDUCACAO JUNTO AOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, NO DIA 04 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2015 | 60.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NOSSO ESTADO PEE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2015 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS 01 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ACOES DO MINISTERIO DA EDUCACAO JUNTO AOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, NO DIA 04 DE MAIO DE 2015 E 01 PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NOSSO ESTADO PEE, NO DIA 06/05/2015,EM MAMANGUAPE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001295 | 07/05/2015 | 16648.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFES: 8671, 8672, 8673, 8674, ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2015 | 700.00 | 00010761816437 | LEANDRO LAURENTINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ENTULHOS EM AREA LOCALIZADA AS MARGENS DA LAGOA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001289 | 07/05/2015 | 3211.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADES, NO DIA 06 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2015, PARA IR AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2015 | 15092.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E EDUCACAO-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001316 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2015 | 1365.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2015 | 225.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ABAIXO RELACIONADOS: ONIBUS OEZ 1867, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS MOK 8862 E UNO MNX 9297, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1209. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2015 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ACOES DO MINISTERIO DA EDUCACAO JUNTO AOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, NO DIA 04 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXRTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2015 | 0.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXRTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2015 | 2572.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMAENTO DE JUROS/MULTA, PROVENIENTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2015 | 2475.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TIPO FLOAT, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2015 | 786.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TIPO FLOAT, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2015 | 336.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TIPO FLOAT, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2015 | 351.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TIPO FLOAT, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2015 | 375.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TIPO FLOAT, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2015 | 386.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS TIPO FLOAT, RELATIVA A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2015 | 31.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DETIBADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2015 | 78.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS -(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2015 | 87.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2015 | 5.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2015 | 4.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2015 | 9394.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS E ONIBUS, DE PLACAS: OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836, OGB 2530, OGE 6150, OGE 7900, OGC 6239 E OGE 5010, TODOS VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DANFE 001099. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2015 | 165.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2015 | 740.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2015 | 122.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2015 | 729.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2015 | 649.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2015 | 8.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2015 | 8.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2015 | 643.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MAIS FLOAT REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2015 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2015 | 60.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COD/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2015 | 7840.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 50 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 40004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2015 | 13000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS-FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADAS NO ANO DE 2015, DAS BANDAS FORROZAO KARKARA E PIPOCO DO TROVAO , EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 40009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2015 | 12000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS-FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADAS NO ANO DE 2015, DAS BANDAS FORROZAO KARKARA E PIPOCO DO TROVAO , EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 40009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28/04/15 E 06/05/2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1031277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21/04/15, 01, 06/05/2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1031344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2015 | 1600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DUAS INSCRICOES NO CURSO DE PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2015 | 24.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA EMPRESA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2015 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA E COLETIVA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JACARAU, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2015 | 200.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA COSTA E SILVA, 37- DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2015 | 60.00 | 00009536839407 | BRUNA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0001354 | 12/05/2015 | 116078.08 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 045/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000056. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MASSARANDUBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001357 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2015 | 800.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE DENTRO-PB, NAS INFORMACOES DA RAIS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2015 | 800.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS CONCELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE RENDIMENTOS / PESSOA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00080545114420 | JOSE GERMANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D. PEDRO I, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS DE No 1212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001368 | 13/05/2015 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 2835-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 001719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFEREMTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001377 | 13/05/2015 | 5801.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIELE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2639, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001381 | 13/05/2015 | 18907.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, DE PLACAS: OGC 9836, OEZ 1867, OGE 5350 E OGE 5360, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFES 1720, 1721, 1722 E 1723 ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2015 | 320.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME DANFE 001048. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2015 | 40.00 | 00068893205491 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2015 | 40.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2015 | 60.00 | 00085479039415 | MARIA DAS DORES MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2015 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO GRAVATA-ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE PRATICAS DESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO DE No 028/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2015 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA ESPORTIVA, NESTA LOCALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2015 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001394 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2015 | 400.00 | 00045298149472 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO VIEIRA-121, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA GUARDAR MATERIAIS PERTENCENTES AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 043/2015 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2015 | 7747.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDOS ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DESTA CIDADE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032327. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2015 | 4650.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRACULTURA FAMILIAR, FORNECIDOS ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DESTA CIDADE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032330. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2015 | 120.00 | 00008020677437 | MARIA ELIZABETH LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA JUSCONSUT, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2015 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2015 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA), PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES LIGADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO GINASIODE ESPORTES, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DE No 1218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2015 | 1680.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE DANCA, JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA DE No 1219. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2015 | 330.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR. JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRANOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2015 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2015 | 70.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM UNIDADE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2015 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2015 | 613.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, UM HD TOSHIBA E UMA FONTE MULTILASER, DESTINADO A COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2015 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2015 | 233.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2015 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2015 | 240.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA JUSCONSUT, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2015 | 180.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA JUSCONSUT, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2015 | 38.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/05/2015 | 25.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2015 | 7712.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/05/2015 | 9398.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/05/2015 | 159.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2015 | 51.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2015 | 376.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO JUDICIAL, ATRAVES DO PORCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0001197-77.2006.815.1071, AUTORA SRA. MARIA LIMA DA SILVA, CONFORME OFICIO 517/2015, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2015 | 10.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA - SUSTACAO/REVOGACAO, EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2015 | 120.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APROVA BRASIL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2015 | 120.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APROVA BRASIL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2015 | 120.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APROVA BRASIL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/05/2015 | 60.00 | 00005111839410 | SEVERINA DO RAMO DAMASCENA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2015 | 60.00 | 00004829284412 | IVANDECI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2015 | 60.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2015 | 60.00 | 00012127742486 | FELIPE ALEXANDRE DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2015 | 40.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/05/2015 | 40.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2015 | 55.98 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/05/2015 | 55.69 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2015 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA CRIACAO DE FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO, JUNTO AO SEBRAE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 277690-1, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 16 DE MAIO DE 2015 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1031765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTO BASICO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, POR OCASIAO DA URBANIZACAO DA LAGOA CENTRAL, LOCALIZADA NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETONICA DE No 1220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1271546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2015 | 8539.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1271546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2015 | 1320.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS DIVERSOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2015 | 13838.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2015 | 13622.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2015 | 24344.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2015 | 906.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2015 | 1805.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2015 | 11020.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DESTINADO AOS SERVIDORES - ELETIVOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2015 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 101 E CARTUCHO PARA HP CB COMP. 435/436/285, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2015 | 2088.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2015 | 12744.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2015 | 60.00 | 00008582367457 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2015 | 60.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2015 | 60.00 | 00011878699458 | RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2015 | 40.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2015 | 68.77 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2015 | 540.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIAS TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADOS A DOACAO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD/BF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 10. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2015 | 6554.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2015 | 5762.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2015 | 2075.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2015 | 40.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03 FUNERAIS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACOES, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICO 000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2015 | 5505.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2015 | 45.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2015 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2015 | 8752.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2015 | 30118.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2015 | 243212.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2015 | 8089.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2015 | 12018.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2015 | 26951.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2015 | 18925.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2015 | 58617.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2015 | 18272.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2015 | 18912.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2015 | 120.00 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APROVA BRASIL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2015 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 489340. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2015 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2015 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2015 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2015 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2015 | 2648.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2015 | 10545.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001524 | 20/05/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2015 | 9799.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001818. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 001817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2015 | 2400.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA XVIII MARCHA A BRASIIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001545 | 25/05/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE No 1000725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2015 | 805.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 826363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1258967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2015 | 7928.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1258967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0001546 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL, SITIOS: CANTO DE PEDRAL E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MMZ 1926/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2015 | 660.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2015 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 58/89 E 08/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 826363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2015 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR NO DIA 27/05/2015 DE SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E CURRICULO: UM DEBATE SOBRE A BASE CURRICULAR NACIONAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001558 | 27/05/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2015 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, DESTINADA A TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2015 | 1369.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1226. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2015 | 1200.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 120 METROS DE CERAMICA EM 03 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1225. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2015 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2015 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2015 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2015 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2015 | 18871.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2015 | 57586.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 4021.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001580 | 29/05/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 1227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2015 | 15883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDAO TRABALHISTA CONFORME ATA DE AUDIENCIA REALIZADA COM A PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.690-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 8762.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, COM O PERIODO DE APURACAO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2015 | 9906.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, COM O PERIODO DE APURACAO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2015 | 631.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2015 | 460.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM 5201 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001585 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 409858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001597 | 29/05/2015 | 13500.00 | 00000963260421 | MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW, PLACA NKJ 6796/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001602 | 30/05/2015 | 2399.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MODELO HILUX SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001598 | 30/05/2015 | 1720.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001599 | 30/05/2015 | 6923.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO-PIPA, PATROL, CAMINHAO CACAMBA E PA ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001601 | 30/05/2015 | 4693.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES: JOHN DEERE, MASSEY FERGUNSON E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001600 | 30/05/2015 | 1466.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001603 | 30/05/2015 | 1769.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001136. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001604 | 30/05/2015 | 2399.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE DE No001135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001605 | 30/05/2015 | 4479.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA OGE 6150, OGE 7900, OGC 6239 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2015, CONFORME DANFE 001134. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001606 | 30/05/2015 | 4795.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: MICRO-ONIBUS DE PLACA OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001133. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001607 | 30/05/2015 | 4575.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DANFE 001132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO PEDRO 10, CENTRO, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2015 | 60.00 | 00007037072486 | MARGARIDA PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2015 | 60.00 | 00006509777428 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2015 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2015 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2015 | 493.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMINAL No 3263-1046, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 52614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 23 DE MAIO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2015 | 3212.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16 21 E 23 DE MAIO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001625 | 02/06/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001631 | 02/06/2015 | 6834.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2015 | 2312.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA QUADRILHAS JUNINAS, ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 000302. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2015 | 1050.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETA DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E REPAROS NA REDE ELETRICA DACRECHE MUNICIPAL PADRE LUIZ DEODATO, ESCOLA MIGUEL PEREIRA E ESCOLA SEVERINO LUCAS, TODOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1229. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2015 | 600.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DE CAMARAS DE AR E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ONIBUS DE PLACA OGE 5010, MICRO ONIBUS OGE 7900, MICRO ONIBUS OGE 5360, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICROONIBUS OET 1915, UNO MNX 9297 E GRAND LIVINA OXO 2835, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1230. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2015 | 780.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE PONTA DA CAPA, RECUPERACAO DE CUBO DE RODA E COLOCACAO DO GARFO DA CRUZETA DE TRANSMISSAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001636 | 03/06/2015 | 11755.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001638 | 03/06/2015 | 17543.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 008891, 008890, 008889008892, ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2015 | 700.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS, PLACA QFG 1975/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0001637 | 03/06/2015 | 99584.61 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS DURANTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, NO DISTRITO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2015 | 1200.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RAPADURA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2015 | 7714.60 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 038966. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001644 | 05/06/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1237. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001645 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 30/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001646 | 05/06/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1239. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001647 | 05/06/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001648 | 05/06/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MODELO MARCOPOLO, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MOI 2779/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 028/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001649 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1241. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001650 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, LOCALIZADA NO SITO SALGADO, IDA E VOTA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1236. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001651 | 05/06/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1233. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001652 | 05/06/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVO A PARTICIPACAO COMO MEMBRO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Urbano | Ampl e/ou Melhorias de Galerias e Esgoto sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001642 | 05/06/2015 | 32368.98 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 94 MODULOS SANITARIOS COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 083/2012, TP 01/2012 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1000030. | 10022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2015 | 69.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM NOVE AUTENTICACOES E UMA PRUCURACAO ATRAVES DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00008617795417 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO AVULSA ELETRONICA DE No 1242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2015 | 59.52 | 00005299557418 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2015 | 138.36 | 00001139235460 | VANIA DARISMAR SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2015 | 60.83 | 00005582409416 | ISABEL CRISTINA DA CRUZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2015 | 32.31 | 00005173270403 | LUCIENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2015 | 142.03 | 00006132298436 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2015 | 60.00 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SUTUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA COM AS SEGUINTES TURMAS: PRE I, PRE II, NO PERIODO DO NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFEREMTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/06/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001673 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/06/2015 | 800.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 RECARGAS DE GAS TIPO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000844. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2015 | 400.00 | 00026307146400 | GERALDO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA BELA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTIDADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORMERECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2015 | 60.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2015 | 2315.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28 DE MAIO/2015 E 03,04 DE JUNHO DE 2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, PARA IR AO ESCRITORIO DE PROJETOS (CONSULTORIA UM), RESOLVER QUESTOES INERENTES AOMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2015 | 1600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO DIARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2015 NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2015 | 35222.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2015 | 635.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TAMPAS DE BOEIRO DESTINADAS AS TUBULACOES DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 040378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2015 | 40.00 | 00007778663406 | MARIA LUCIENE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2015 | 11000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 DA ATRACAO GABRIEL DINIZ , CONFORME CONTRATO 005/2015E TERMO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2015 | 11000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 DA ATRACAO GABRIEL DINIZ , CONFORME CONTRATO 005/2015E TERMO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2015 | 13000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 DA ATRACAO GABRIEL DINIZ , CONFORME CONTRATO 005/2015E TERMO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2015 | 9000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 DA ATRACAO GABRIEL DINIZ , CONFORME CONTRATO 005/2015E TERMO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2015 | 8000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 DA ATRACAO GABRIEL DINIZ , CONFORME CONTRATO 005/2015E TERMO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2015 | 13000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 DA ATRACAO GABRIEL DINIZ , CONFORME CONTRATO 005/2015E TERMO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2015 | 9085.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS/MULTA PROVENIENTE DE REPASSE EM ATRASO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001690 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA DEDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 EM VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1247. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001691 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MASSARANDUBA E PE DE SERRA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA, NOSTURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1244. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001692 | 10/06/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1245. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001693 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1243. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2015 | 60.00 | 00085548880144 | MARINEIDE GOMES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2015 | 60.00 | 00007636136490 | MARIA APARECIDA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2015 | 60.00 | 00010831859423 | FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2015 | 60.00 | 00070833931415 | SEVERINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0001718 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL, SITIOS: CANTO DE PEDRAL E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MMZ 1926/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA 1253 E 1254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2015, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO MEIO E A SEDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRNICA AVULSA 1255, 1256 E 1259 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2015 | 580.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO RTATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 16446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2015 | 1800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1257 E 1258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001735 | 12/06/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, COR BRANCO, PLACA KFD 3343, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001744 | 12/06/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2015 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JACARAU/PB, DESTINADA A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001747 | 12/06/2015 | 2400.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 15/06/2015, PARA PRESTACAO CONTAS JUNTO AO SETOR DE EMISSAO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2015 | 4000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2015, CONFORME CONTRATO 218/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2015 | 36.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA EMPRESA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2015 | 892.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BONECOS, FOGUEIRA, SANDALIAS E BANNERES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS FESTEJOS DO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 1010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2015 | 1265.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRO COMO PROFESSOR DE DANCA, DESTINADO AOS BENEFICIADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENADO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1263. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2015 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 1267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2015 | 600.00 | 00015137759449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE VAQUEJADA, REALIZADA NO PARQUE VEIO DE GADO , LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO NO DIA 11/04/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009, PROCULTURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2015 | 600.00 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA SUPORTE AO EVENTO: FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1o LUGAR AO TIME DO SAO JOSE, DA 2a COPA DE FUTSAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2015 | 500.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2o LUGAR AO TIME INDEPENDENTE, DA 2a COPA DE FUTSAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2015 | 300.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3o LUGAR AO TIME SAO SEBASTIAO, DA 2a COPA DE FUTSAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2015 | 200.00 | 00008305621413 | JANDEY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 4o LUGAR AO TIME LAGOAO, DA 2a COPA DE FUTSAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2015 | 750.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA ESPORTIVA, NESTA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2015 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A REALIZACAO DE PRATICAS ESPORTIVAS, DA COMUNIDADE GRAVATA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2015 | 2000.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA DOCE JUNINA , PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 403/2009, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2015 | 700.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DURANTE A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA NO PARQUE LUCAS VIANA, LOCALIZADO NO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 21 DE MARCO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTA DESTA LOCALIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 054/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001756 | 12/06/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 54709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2015 | 677.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELA DE JUNTA ABERTA, EUROSTAR 230 FIOS E TECIDO PLANO 100% POLIESTER, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 008710. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2015 | 500.00 | 00068893205491 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUA CASA EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO, RELATIVO A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2015 | 850.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO ONDE FORAM CONFECCIONADAS LEMBRANCAS QUE FORAM ENTREGUES AS MAES QUE FORAM ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 16/06/2015 | 1580.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LACHES DESTINADOS PARA CRIANCAS E MAES DURANTE EXCURSAO AO PARQUE AQUATICO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2015 | 60.00 | 00009765763417 | ROMILDA KALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2015 | 60.00 | 00005613908435 | JANECLEIDE DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2015 | 60.00 | 00010115135448 | MARLI ALCINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/06/2015 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2015 | 100.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2015 | 40.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2015 | 150.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CALISTO, S/N- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2015 | 121.34 | 00070251952436 | ADRIANA VIEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2015 | 75.93 | 00010275582400 | MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/06/2015 | 445.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ROUPA UTILIZADA PELO GRUPO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME DANFE 000532. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2015 | 300.00 | 00004411526433 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUA CASA EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO ANEXO, RELATIVO A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/06/2015 | 400.00 | 00001058949403 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR FLAMENGO COM SEDE NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DA COPA REGIONAL DESERTAOZINHO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/06/2015 | 640.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR SAO SEBASTIAO F.C., DESTA CIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DURANTE A COPA LITORAL REALIZADA NA CIDADE DE PEDRO REGIS/PB, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/06/2015 | 660.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 BALOES, MEDINDO UM METRO E MEIO EM MADEIRA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 1275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2015 | 302.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS TELEFONICOS 80838, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2015 | 420.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL NUMERO 3263-1048, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 80871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2015 | 173.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS EM TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL No 3263-1240, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 119636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2015 | 258.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS EM TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL No 3263-1240, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 119271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/06/2015 | 813.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 826268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2015 | 1682.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SEVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2015 | 5336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28/05 E 02, 03, 04, E 11 DE JUNHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/06/2015 | 4426.51 | 07866868000118 | ECOSAM CONSULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PUBLICACAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, (PIGIRS), VISANDO SOLUCOES INTEGRADAS E CONSORCIADAS PREVIAMENTE DEFINIDAS, COM BASE NA LEI FEDERAL 12.305/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1266021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/06/2015 | 8637.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1266021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/06/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 59/89 E 09/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 826268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/06/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2015 | 2170.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DESTINADO A COLOCACAO DE 217 METROS DE CERAMICA EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE, LOCALIZADA NO SITO FEIJOES, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1276. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001802 | 16/06/2015 | 3499.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8862-PB, OET 1915-PB E OEG 5350-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 001772. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2015 | 800.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 04 ARMARIOS EM ACO E QUATRO PRATELEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNJICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA1277. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO 102/2015, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME/PB, PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANDO NA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/06/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00070252014480 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR SELECAO DE LAGOA DE DENTRO SUB 18 - DESTA CIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DAS PARTIDAS VALIDAS PELA PRIMEIRA FASE DA COMPETICAO, DURANTE A COPA RURAL SUB 18, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2015 | 3157.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANDEIRAS, BALOES, PENEIRAS, ABANO JUNINO E CHAPEUS, DESTINADOS A DECORACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2015 | 60.00 | 00010948107464 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2015 | 60.00 | 00087411016420 | ZINALDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2015 | 60.00 | 00004677053480 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2015 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/06/2015 | 740.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/06/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ESTIAGEM, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/06/2015 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13 DE JUNHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/06/2015 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/06/2015 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001826 | 18/06/2015 | 8055.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000533. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2015 | 6407.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2015, CONFOME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001832 | 19/06/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/06/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 25/06/2015, PARA PRESTACAO CONTAS JUNTO AO SETOR DE EMISSAO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2015 | 240.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2015 | 14320.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2015 | 13438.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/06/2015 | 24626.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/06/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2015 | 2423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2015 | 2127.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2015 | 13982.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/06/2015 | 11084.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2015 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 23/06 DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/06/2015 | 6856.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/06/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2015 | 5487.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (SCFV) ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/06/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2015 | 1773.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2015 | 5505.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2015 | 2648.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2015 | 10123.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001856 | 22/06/2015 | 15163.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS OEZ 1867-PB, MICROONIBUS OMK 8862-PB, OEG 7900-PB E 0ET 1915-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES DE No 001788, 001789, 001790 E 001791, ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2015 | 9056.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2015 | 28042.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/06/2015 | 234806.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001865 | 22/06/2015 | 8131.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5010-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 001792, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2015 | 7819.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2015 | 12241.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2015 | 26145.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2015 | 18005.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2015 | 59437.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/06/2015 | 20466.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/06/2015 | 18334.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/06/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP ATRAVES DE RETENCAO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2015 | 436.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO USB SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2015 | 362.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO IPVA 2015 DO VEICULO SIENA DE PLACA MOS 7345-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2015 | 254.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO SIENA DE PLACA MOS 7345-PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001895 | 25/06/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE No 1000757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2015 | 200.00 | 00009440259434 | EPITACIO FIRMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E MOTONIVELADORA-PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/06/2015 | 200.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07,11,21 DE MAIO/2015 E 08 E 12 DE JUNHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2015 | 480.00 | 00008326388467 | JAILTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO MARIA DA CRUZ- DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DE No 1284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA DO MEIO, MASSARANDUBA E GRAVATA - DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DE No 1285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 20 DE JUNHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/06/2015 | 15883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRAVES DE TRANSFERENCIA PARA CONTA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2015 | 636.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2015 | 200.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COM. VAREJISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURAS COFECCIONADAS EM TUBOS DESTINADAS A UNIDADE DE ALISTAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001910 | 29/06/2015 | 4002.76 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 2786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 413404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2015 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE JUNHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001909 | 29/06/2015 | 6002.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIELE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2785, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2015 | 4223.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2015 | 800.00 | 00008761723460 | CLAUDIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPAROS DAS INFILTRACOES E CONSTRUCAO DE UMA PAREDE E DA BASE DA CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1290. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00080545114420 | JOSE GERMANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D. PEDRO I, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS DE No 1289. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001930 | 30/06/2015 | 4979.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA OGE 6150, OGE 7900, OGC 6239 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001931 | 30/06/2015 | 5028.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: MICRO-ONIBUS DE PLACA OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001932 | 30/06/2015 | 4562.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001166. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2015 | 438.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOPAG, RELATIVAS A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2015 | 528.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOPAG, RELATIVAS A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB (CONTRATADOS), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001935 | 30/06/2015 | 2082.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001161. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001936 | 30/06/2015 | 2406.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001162. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2015 | 14242.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2015 | 61848.65 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP ATRAVES DE RETENCAO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP ATRAVES DE RETENCAO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001938 | 30/06/2015 | 1714.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO HILUX SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001922 | 30/06/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2015 | 324.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM 2481 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001929 | 30/06/2015 | 2063.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001928 | 30/06/2015 | 4069.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR: JOHN DEERE E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMEDANFE 001167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001937 | 30/06/2015 | 8372.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO-PIPA, PATROL, CAMINHAO CACAMBA E PA ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2015 | 60.00 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2015 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1286. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2015 | 810.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES URNAS FUNERARIAS TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DANFE 000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2015 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 04 FUNERAIS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACOES, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICO 000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2015 | 727.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SEGURANCAS E PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS 2015, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0002120 | 01/07/2015 | 25000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS-FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTIDA DA BANDA FORROZAO KARKARA , NESTA CIDADE, NO DIA 19/06/2015, DURANTE AS COMEMORACOES DE SAO JOAO (TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 40023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 60.00 | 00058219374420 | SEVERINO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 60.00 | 00068894686434 | JOSEFA RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002119 | 01/07/2015 | 1820.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DANFE 001174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO 4400 E ELEMENTO FILTRO AR PRIM 4400, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE No 01326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nø 0072015, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002121 | 01/07/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 522.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMINAL No 3263-1046, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 51273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002099 | 01/07/2015 | 2080.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALDE DE OLEO, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001177. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002103 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 037/2015 E PP 0102015, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002104 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS: ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MOI 2779/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 028/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1291. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002105 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 033/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002106 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTACIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 038/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002107 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1292. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONARURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1303. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002109 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1295. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002110 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDAL E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 031/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002111 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 030/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1293. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002112 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNINICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS UNIDADES ECUCACIONAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, CONFORME CONTRATO 023A/2015 E PP 0102015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1302. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002113 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, PARA ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2015, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 023/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1301. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002114 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALETRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSO 1297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002115 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DE SUA PRORIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 035/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1298. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2015 | 6599.80 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 046613. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CRB, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2015 | 700.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO COM 03 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002126 | 02/07/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002127 | 02/07/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, COR BRANCO, PLACA KFD 3343, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2015 | 20.20 | 00082702527434 | ADELSON JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2015 | 57.98 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2015 | 28.14 | 00068893647400 | JOSE IZIDIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2015 | 60.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2015 | 60.00 | 00005584024457 | LUCINEIDE ROSENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 13/07/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SETOR DE EMISSAO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2015 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 01/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DO CAIXA ECONOMICA FEDERALE BANCO SANTANDER, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2015 | 60.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO E UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A /CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 01/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERALE BANCO SANTANDER, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CRB, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002139 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 036/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1305. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2015 | 1050.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 55/2015, NO MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1306. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002144 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2015 | 2100.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS, PLACA QFG 1975/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2015 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2015 | 73.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DA ESCOLA SEVERINO LUCAS LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2015 | 198.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2015 | 127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/07/2015 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/07/2015 | 82.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/07/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CRB, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/07/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 02 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/07/2015 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 682491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/07/2015 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 682482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/07/2015 | 60.00 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/07/2015 | 60.00 | 00008861041493 | PEDRO ANTONIO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/07/2015 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 741349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/07/2015 | 2121.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/07/2015 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NA SEDE DO PBTUR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/07/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CRB, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002169 | 07/07/2015 | 13866.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ADELAIDE E MIGUEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2015 | 2400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DUAS DIARIAS EM CAMINHAO A VACUO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002175 | 08/07/2015 | 21754.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 009073, 009074, 009075 E 009076, ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0002176 | 08/07/2015 | 81295.60 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, REFERENTE A QUINTA MEDICAO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000066. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/07/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Acudes, Perfur de Pocos e Abast Dagua Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002178 | 08/07/2015 | 56468.70 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE TRES SISTEMA DA COLETIVOS DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 044/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000027. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2015 | 200.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO FAROL DE TRATORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2015 | 400.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS PIPA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2015 | 900.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE JUNTA, SOLDA DA LAMINA E DO CARROCAO DO TRATOR JOHN DEERE E CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/07/2015 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONVOCACAO DA II ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/07/2015 | 62.51 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2015 | 103.89 | 00004931765432 | MARIA DE FATIMA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2015 | 52.72 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2015 | 128.99 | 00009894644406 | JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2015 | 1600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 1314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFEREMTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/07/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/07/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/07/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/07/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA COM AS SEGUINTES TURMAS: PRE I, PRE II, NO PERIODO DO NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/07/2015 | 400.00 | 00026307146400 | GERALDO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTIDADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE PEJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2015, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2015 | 1390.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA COM TROCA DE GAS E CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES, ANTONIO COELHO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000183. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2015 | 300.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEZ 1867-PB E GRAND LIVINA OXO 2835-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2015 | 300.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DE CAMARAS DE AR DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OET 1915, REALIZADOS NO MESDE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2015 | 800.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OGE 5360, OGC 6139, OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CRB, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2015 | 13.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2015 | 840.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 21 RECARGAS DE GAS TIPO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002226 | 10/07/2015 | 3807.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 9836, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001806. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2015 | 1080.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2015 ABAIXO RELACIONADOS: ONIBUS DE PLACAS OEZ 1867, OGE 5010, MICROONIBUS OGC 9836, OGB 2530, OGE 5360, OGE 7900, OGC 6239, OGE 5350, OGE 6150, OGE 5350 E MOK 8862, GRAND LIVINA OXO 2835 E FIAT UNO MNX 9297, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1323. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2015 | 150.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CALISTO, S/N- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2015 | 500.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUA CASA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2015 | 130.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2015 | 150.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO PEDRO 10, CENTRO, NESTA CIDADE, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/07/2015 | 35.12 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2015 | 54.45 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2015 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO- NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 1318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A DESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULACAO VOLANTE, ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002227 | 10/07/2015 | 5720.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS, 275/80/22-1/2, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2629, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002228 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CANTO DE PEDRA E FEIJOES DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MMZ1926/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 030/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2015 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS E GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MINHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2015 | 780.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHAO CACAMBA, MOTONIVELADORA E CAMINHAO PIPA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2015 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JACARAU/PB, DESTINADA A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2015 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TUBULACOES DA RUA COSTA E SILVA, NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 09/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/07/2015 | 26.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A TERMINAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO 03B/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002248 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002249 | 13/07/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002250 | 13/07/2015 | 5960.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2015 | 8.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2015 | 18352.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP, ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 55971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/07/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/07/2015 | 7730.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA UNIDADE DO KIT DE LITERATURA INFANTIL - CEDIC, UM KIT MEU CANTINHO DA LEITURA - CEDIC, UM KIT GIBITEKA I E II, UM KIT PATETA FAZ HISTORIA, DESTINADAS AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002369. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/07/2015 | 7400.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 KITS BRINQUEDOTECA BASICA E UM KIT EDUCACAO NO TRANSITO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001192. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2015 | 750.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM PARA PREFEITOS, ONDE SERA PROMOVIDO UM GRANDE DEBATE SOBRE GESTAO PUBLICA, ORGANIZADO PELO CRCPB ( CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/07/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1035146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE CABO A RABO DURANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2015 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2015 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2015 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2015 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2015 | 142.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/07/2015 | 500.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/07/2015 | 800.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA ESPORTIVA, NESTA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/07/2015 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A REALIZACAO DE PRATICAS ESPORTIVAS, DA COMUNIDADE GRAVATA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/07/2015 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTA DESTA LOCALIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 054/2015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/07/2015 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2015 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/07/2015 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/07/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1035374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART ORIUNDO DA ACADEMIA INTERMEDIARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO 1270768-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2015 | 150.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2015 | 270.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DANFE 000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2015 | 2000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 140 METROS DE GRADES DE CONTENCAO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, NA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2015 | 1170.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DAS 1a, 2a E 3a RODADAS DA II COPA DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL, (O POVO EM PRIMEIRO LUGAR), REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA DE No 1329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002299 | 17/07/2015 | 12403.41 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 000585 E 000583. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/07/2015 | 10808.30 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 002055 E 002056. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002304 | 17/07/2015 | 5850.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000584. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2015 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002329 | 20/07/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2015 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ATRAVES DE CONCESSAO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/07/2015, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS DIREITOS E DO PIDESC (PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2015 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2015 | 40.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ATRAVES DE CONCESSAO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/07/2015, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DOS DIREITOS E DO PIDESC (PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2015 | 60.00 | 00002230029410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2015 | 60.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2015 | 60.00 | 00005173270403 | LUCIENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2015 | 60.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2015 | 40.00 | 00070833931415 | SEVERINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2015 | 40.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2015 | 28.00 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2015 | 40.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2015 | 40.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13KG, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1035566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2015 | 3007.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 15, 17 E 18 DE JULHO/2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1035522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/07/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A ENTIDADE RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/07/2015 | 755.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/07/2015 | 1748.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS E NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/07/2015 | 8364.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/07/2015 | 60.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E SECRETARIOS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA ANUNCIAR O EDITAL DO PACTO 001/2015, QUE VERSA SOBRE A CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEA NA PARAIBA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/07/2015 | 80.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E SECRETARIOS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA ANUNCIAR O EDITAL DO PACTO 001/2015, QUE VERSA SOBRE A CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEA NA PARAIBA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2015 | 150.00 | 00049156098472 | MARIA DE LOURDES SALVINA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/07/2015 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ARTIGOS FUNERARIOS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACOES, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICO 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002340 | 21/07/2015 | 2520.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 150 CAMISAS EM FIO 30 EM ALGODAO DESTINADAS A REUNIAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 004743. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/07/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 60/89 E 10/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/07/2015 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/07/2015 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/07/2015 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2015 | 60.00 | 00002442496445 | RICARDO RENEDY PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2015 | 830.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGE 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002358 | 22/07/2015 | 5024.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 216. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2015 | 60.00 | 00007004688461 | PATRICIA SANTIAGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2015 | 60.00 | 00004479881409 | LUZINETE DA SILVA MARTINS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2015 | 60.00 | 00007636136490 | MARIA APARECIDA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/07/2015 | 60.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/07/2015 | 60.00 | 00005500350447 | SEVERINA DO RAMO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2015 | 3300.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 110 PECAS DE ROUPAS DESTINADAS AOS GRUPOS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA DE No 1332. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2015 | 300.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUA CASA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002357 | 22/07/2015 | 1637.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2015 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONER DIVERSOS DE IMPRESSORAS VINCULADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE No 157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2015 | 248.74 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR EMER,AX 1000VA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2015 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Aquisicao de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2015 | 169.82 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 926. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/07/2015 | 9235.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2015 | 2648.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2015 | 10069.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/07/2015 | 1929.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSEGEM VIA AEREA COM DESTINO A CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REALIZADO PELO SETOR DE SAUDE, EM NOME DA TESOUREIA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/07/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2015 | 8937.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2015 | 28306.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2015 | 242688.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2015 | 8089.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA (CONTRATO) FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2015 | 12018.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2015 | 26163.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2015 | 18381.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2015 | 59359.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2015 | 19678.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2015 | 19700.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002426 | 24/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2015 | 5976.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2015 | 5487.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2015 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/07/2015 | 5505.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0002424 | 24/07/2015 | 23569.32 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEXTA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FREITAS FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000192. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2015 | 2127.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2015 | 13982.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002425 | 24/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LM-TELECOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2015 | 11084.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2015 | 14399.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2015 | 13359.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2015 | 24626.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/07/2015 | 2423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/07/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2015 | 5000.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 1336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE No 1000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 416857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002432 | 27/07/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE No 1000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2015 | 550.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 29/07/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO ORGAO PRESTADOR DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2015 | 120.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JACARAU/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA 60a ZONA ELEITORAL, NOS DIAS 20A 22 DE JULHO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28/07/2015, COM DESTINO A UMA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL, PROMOVIDA PELA CONAB, PARA DEBATER SOBREA IMPLANTACAO DO PAA MEL, EM MUNICIPIOS COM MENOS DE 10.000 HABITANTES, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2015 | 58.12 | 00002841472493 | JOSINEIDE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2015 | 97.09 | 00008310365403 | CELIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2015 | 113.65 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2015 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, TIPO CASCAO SIMPLES - INFANTIL, DESTINADA A DOACAO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTO E DANFE 000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2015 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO 000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002450 | 29/07/2015 | 2328.23 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO DE FORMA, BOLO DE MILHO, TORTA, SALGADINHOS E PAO DE PESO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, CONFORME DANFE 000648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2015 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1338. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2015 | 211.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE REUNIAO REALIZADA COM AS FAMILIAS DE COMUNIDADES RURAIS, QUE SAO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1337. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2015 | 60.00 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2015 | 60.00 | 00011878699458 | RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POIS A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS SOCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002456 | 29/07/2015 | 2088.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002457 | 29/07/2015 | 2134.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARACHOK COM SUPORTE DE PESOS DO TRATOR NEW HOLLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2015 | 15883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRAVES DE TRANSFERENCIA PARA CONTA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2015 | 642.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP, ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2015 | 120.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 CAMISAS REGATA DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DANFE 000693. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2015 | 451.10 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEIAS CALCA E COLANTES, TOLALIZANDO 20 UNIDADES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 000870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2015 | 250.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM BULK INK, EM TX 620F, EPSON, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000245. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 30/07/2015 | 2127.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002475 | 30/07/2015 | 2271.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE DE No 001197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002480 | 30/07/2015 | 4496.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS, DE PLACAS OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002486 | 30/07/2015 | 11052.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS, MODELO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900, OGC 6239, OGE 5010, OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836, OGB 2530, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFES 001198 E 001199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2015 | 4589.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA FUNDEB E NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2015 | 689.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIUNDO DE FOPAG, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, (EFETIVOS E COMISSIONADOS), COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2015 | 302.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIUNDO DE FOPAG, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, (CONTRATOS), COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2015 | 0.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2015 | 1879.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2015 | 3781.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002476 | 30/07/2015 | 4328.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR: JOHN DEERE E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORMEDANFE 001201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002477 | 30/07/2015 | 6483.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA E PATROL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2015 | 1000.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWERE DE PATRIMONIO E ASSESSORIA NA GESTAO DE PATRIMONIO, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E COMISSAO DE AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 010770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 30/07/2015 | 1928.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO HILUX SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DANFE 001195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2015 | 1350.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 135 REFEICOES DESTINADAS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2015 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA FRATERNIDADE, 228- CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2015 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2015 | 603.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM 8078 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002495 | 31/07/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002498 | 31/07/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2015 | 1497.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2015 | 74286.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2015 | 14613.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/08/2015 | 7838.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056720. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2015 | 1100.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA056728. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 55/2015, NO MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA DE No 1340. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/08/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO DO DIA 25/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002506 | 03/08/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARRROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2015 | 146.16 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2015 | 82.22 | 00010949476447 | LARISSE VITORIA ALVES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2015 | 104.48 | 00070348029470 | RANIELE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2015 | 300.00 | 00004779350441 | MARIA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2015 | 88.85 | 00005909469436 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2015 | 137.35 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2015 | 118.05 | 00005550578441 | MARINES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2015 | 150.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO JOSE VICENTE, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2015 | 67.26 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2015 | 103.54 | 00004946897496 | EDJANE MARIANO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002514 | 04/08/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, COR BRANCO, PLACA KFD 3343, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO, MEDINDO TRES HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 01/08/2015 NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06/08/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO ORGAO PRESTADOR DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2015 | 660.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2015 | 40.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL,NO AUDITORIO DA UFPB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2015 | 120.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS, SENDO 01 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFFEICOAMENTO EM EDUCACAO INTEGRAL E 01 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2015 | 40.00 | 00005008153480 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/08/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002532 | 06/08/2015 | 3763.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 009323, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002533 | 06/08/2015 | 2133.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 009324, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002534 | 06/08/2015 | 9707.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 009322, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002535 | 06/08/2015 | 5200.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 009321, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2015 | 1525.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/07/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/08/2015, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/08/2015 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/08/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME ESPELHO DE NOTA FISCAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/08/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME ESPELHO DE NOTA FISCAL 00001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2015 | 1145.04 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TRANSLADO AEREO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 DE EVENTO ALUSIVO AOS 10 ANOS DE COMEMORACAO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2015 | 1745.75 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA DE FANFARRA LUAN PEREIRA DA SILVA, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 003551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULACAO VOLANTE, ETC DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2015 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, PUBLICACAO DO DIA 22 E 25/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A DESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2015 | 250.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM TROCA DO CAPACITOR E REOPERACAO DE GAS R22, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002562 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 037/2015 E PP 0102015, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002563 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTACIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 038/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1352. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002564 | 10/08/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EMVEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 033/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1347. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002565 | 10/08/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS: ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MOI 2779/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 028/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1342. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002566 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 030/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1344. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002567 | 10/08/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1343. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002568 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DE SUA PRORIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 035/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONARURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1355. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002570 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 036/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002571 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSO 1348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002572 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002573 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, PARA ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2015, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 023/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNINICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS UNIDADES ECUCACIONAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-10, PLACA BLD 1467/PB, CONFORME CONTRATO 023A/2015 E PP 0102015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1354. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002575 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDAL E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 031/2015, PP 010/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2015 | 265.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA II JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1356. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002588 | 11/08/2015 | 4875.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (DIARIO ESCOLAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002600 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2015 | 700.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS, PLACA QFG 1975/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2015 | 480.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2015 | 40.00 | 00003200181486 | VALDENIZE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO INTEGRAL, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2015 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2015 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002599 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS DE CANTO DE PEDRA E FEIJOES, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCEIRA ABERTA, MARCA CHEVROLET,MODELO D20, PLACA MMZ 1926/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 030/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002589 | 11/08/2015 | 6943.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002590 | 11/08/2015 | 4120.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO E DUAS CAIXAS DE AGUA 5000 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2015 | 1050.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATA E ARISCO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2015 | 635.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2015 | 960.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JACARAU/PB, DESTINADA A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002587 | 11/08/2015 | 3175.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS EDUCATIVAS COM 10 FOLHAS CADA E FOLDERES 4X4, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000302. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2015 | 800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2015 | 480.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DO SUAS, BEM COMO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO COGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2015 | 60.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2015 | 60.00 | 00011801198438 | ROSILENE CONCEICAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2015 | 60.00 | 00012120122407 | MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2015 | 60.00 | 00010948107464 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2015 | 60.00 | 00070251952436 | ADRIANA VIEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2015 | 60.00 | 00070000547433 | MACILENE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2015 | 60.00 | 00001327975424 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/08/2015 | 60.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2015 | 60.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2015 | 60.00 | 00002230029410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/08/2015 | 60.00 | 00005613908435 | JANECLEIDE DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2015 | 60.00 | 00001818028484 | LENITA JANUARIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/08/2015 | 60.00 | 00004507491428 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/08/2015 | 60.00 | 00011119572401 | MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/08/2015 | 60.00 | 00012085627706 | ROSELIA FRANCISCO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/08/2015 | 60.00 | 00005160062408 | MARIA DE LOURDES DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2015 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/08/2015 | 60.00 | 00008544768490 | ERONILDE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/08/2015 | 60.00 | 00004677053480 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/08/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/08/2015 | 60.00 | 00070870322400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA ALIMENTICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/08/2015 | 114.28 | 00004459963400 | ANDREIA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/08/2015 | 107.98 | 00010275582400 | MARIA JOSE VIEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/08/2015 | 112.38 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/08/2015 | 84.00 | 00045533393404 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE QUATRO SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/08/2015 | 40.00 | 00004296376403 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP 13KG, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/08/2015 | 40.00 | 00009227037446 | MARIA NEYRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA TIPO GLP 13KG, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/08/2015 | 1794.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE UMA EXCURSAO COM DESTINO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB, EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2015, COM OITENTA REFEICOES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2015 | 60.00 | 00087411016420 | ZINALDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2015 | 780.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE A QUARTA E QUINTA RODADA DA SEGUNDA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 66/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/08/2015 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADA NA LOCALIDADE BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002638 | 12/08/2015 | 10950.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002643 | 12/08/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORMECONTRATO 41/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2015 | 3000.00 | 11847169000106 | JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM SEIS DIARIAS, NO VALOR DE R$ 500,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2015 | 330.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ONIBUS DE PLACA OEZ 1867, MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OGE 7900, MICRO ONIBUS OGB 2530 E MICRO ONIBUS MOK8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/08/2015 | 4830.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E DOIS BICOS INJETORES EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 9836, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1001197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002644 | 12/08/2015 | 8558.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/08/2015 | 2364.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1375. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2015 | 480.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESPORTIVA SANTOS , DESTA CIDDADE, EM NOME DO SEU REPRESENTANTE JOSE AEDSON DE SOUSA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, PARA PARTICIPARDA COPA RADIO RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/08/2015, PARA PARTICIPAR DO TERMO DO PACTO SOCIAL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002652 | 14/08/2015 | 6002.22 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2966. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2015 | 400.00 | 00026307146400 | GERALDO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTIDADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE PEJA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/08/2015 | 1200.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RAPADURA EM CUBO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 618. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/08/2015 | 1080.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 27 RECARGAS DE GAS TIPO GLP, EM BUTIJOES DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000932. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA COM AS SEGUINTES TURMAS: PRE I, PRE II, NO PERIODO DO NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/08/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/08/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/08/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/08/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/08/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES 26, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/08/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/08/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2015 | 299.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM HD 500 GB, PARA DESKTOP VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 003537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2015 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/08/2015 | 200.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE GAS DE COZINHA TIPO GLP DE 13KG DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000924. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2015 | 23.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/08/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 17/08/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO ORGAO PRESTADOR DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2015 | 2902.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/08/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 11/08/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1037042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2015 | 635.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PE DE SERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2015 | 1491.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS E NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002676 | 18/08/2015 | 4500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS EDUCACIONAIS, NA QUANTIDADE DE 1500 UNIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002677 | 18/08/2015 | 7800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000315. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/08/2015 | 1180.27 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS EM MOTOR DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/08/2015 | 19.73 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA GUIA DE VALVULA DE ADMISSAO E ESC. DO CABECOTE DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIAL, CONFORME DANFE 000326. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002704 | 20/08/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/08/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2015 | 3042.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2015 | 10094.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/08/2015 | 158.00 | 00053115171404 | WAULESTE RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPADO DO VIDRO DA JANELA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE 5360, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2015 | 8937.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2015 | 28074.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2015 | 238375.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2015 | 26196.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2015 | 8089.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EJA (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2015 | 12018.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/08/2015 | 19109.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2015 | 59512.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2015 | 20260.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | Coord e Manut Educacao de Jovens e Adult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/08/2015 | 20488.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2015 | 14044.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/08/2015 | 24626.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/08/2015 | 12650.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/08/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/08/2015 | 2725.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/08/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/08/2015 | 2127.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2015 | 13982.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2015 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO DURANTE A COBERTURA DE INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEDRO DA SILVA , REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO AVULSA 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/08/2015 | 42.76 | 40432544000147 | CLARO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2015 | 11084.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/08/2015 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB E JOAO PESSOA/PB, REALIZADO NO DIA 01/08/2015, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2015 | 270.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E DANFE 000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2015 | 130.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/08/2015 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 681173. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/08/2015 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 681172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2015 | 400.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, SENDO DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO (CAPACITA - SUAS), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2015 | 150.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2015 | 5647.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/08/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/08/2015 | 3940.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/08/2015 | 5762.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FCFV (PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/08/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/08/2015 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/08/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/08/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/08/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0002711 | 21/08/2015 | 2069.72 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DA TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 40. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/08/2015 | 4380.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/08/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2015 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEDRO DA SILVA , LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, EM VIRTUDA DE SUA INAUGURACAO DO MESMO E REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES 2015, REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2015 | 1500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM PORTAIS, PROVEDORES E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2015 | 750.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, SENDO DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE 2015/FOCCO-PB, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, LOCALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2015 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANCAMENTO DA DISCURSSAO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2015 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANCAMENTO DA DISCURSSAO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0002779 | 24/08/2015 | 59287.32 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, REFERENTE A 06 MEDICAO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 0045/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000078. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2015 | 6561.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ORIUNDA DE RECOLHIMENTO DE PASEP, SOBRE ARRECADACAO PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2015 | 648.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 61/89 E 11/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002787 | 25/08/2015 | 4075.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, CARTILHAS EDUCATIVAS E CADERNOS TIPO BROCHURINHA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHES, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002788 | 25/08/2015 | 8060.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA GRAFICA DESTINADA A CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, BOLETINS DE ALUNOS, HISTORICOS ESCOLARES E CADERNOS TIPO BROCHURINHA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2015 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DO DIA 11/08/2015, CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1037504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2015 | 228.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 898661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2015 | 8301.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2015 | 150.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO CALIXTO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2015 | 150.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO PEDRO, 10, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACOESE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2015 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA FRATERNIDADE, 238, BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/08/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/08/2015 | 686.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/08/2015 | 299.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORINDAS DA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/08/2015 | 639.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DO TERMINAL No 3263-1046, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 51505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2015 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/08/2015 | 190.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2015 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP ATRAVES DE RECOLHIMENTO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/08/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002811 | 27/08/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/08/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADVOCATICIA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 421287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2015 | 1053.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/08/2015 | 77.24 | 00087331438468 | CARLOS COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2015 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTECAO BASICA (CRAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2015 | 270.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA TIPO CASCAO SIMPLES, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO, COPIA DE CERTIDAO DE OBITO E DANFE 000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2015 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, COPIA DE CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO 000040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002824 | 28/08/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTARTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002833 | 28/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2015 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORAMCAO NA INTERNET, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA CBR LIQUIDACAO DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO DESTINADA A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2015 | 25883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA PARA FICAR A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS JUDICIAIS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002829 | 28/08/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGAO OFICIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2015 | 5700.00 | 06173719000291 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRINTA METROS DE PHYSICAL LISO E TRINTA COCHONETES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2015 | 81403.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002831 | 28/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DO SISTEMA LMTELECON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002973. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2015 | 3625.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2015 | 2827.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DESTINADO A PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002838 | 31/08/2015 | 2068.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO SW4, PLACA MQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2015 | 1200.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE DOIS FILMES DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002839 | 31/08/2015 | 2158.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2015 | 1000.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATIVA VOLTADO PARA O CONTROLE DE PATRIMONIO E ASSESSORIA NA GESTAO DE PATRIMONIO, TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E COMISSAO DE AVALIACAO, NO TRATO E AVALIACAO E DEPRECIACAO DOS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2015 | 472.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, TENDO 5441 COPIAS EXTRAS, DESTINDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002836 | 31/08/2015 | 10266.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002835 | 31/08/2015 | 4999.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO TIPO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002837 | 31/08/2015 | 2225.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2015 | 298.46 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000343. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2015 | 40.00 | 00006331098437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA, TIPO GLP 13 KG, CONFORME LEI MUNICIPIAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005959561492 | ROMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2015 | 500.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE 500 SORVETES DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEDRO DA SILVA , LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2015 | 265.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL E DOIS PULA PULA, PARA CRIANCAS DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEDRO DA SILVA , NESTA CIDADE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2015 | 800.00 | 00073846570400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINAGEM NO ENTERNO DA LAGOA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2015 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1037808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002864 | 01/09/2015 | 2025.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MODELO GRANLIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002865 | 01/09/2015 | 2193.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001239. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002866 | 01/09/2015 | 6064.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900, OGC 6239 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002867 | 01/09/2015 | 4566.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2015, CONFORME DANFE 001235. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002868 | 01/09/2015 | 5643.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS: OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2015, CONFORME DANFE 001236. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2015 | 1360.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE UMA TURBINA DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/09/2015 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, DESTINADA A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 02/09/2015, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/09/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002880 | 02/09/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2015 | 270.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNARARIA TIPO ADULTO CASCAO SIMPLES, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, REQUERIMENTO E DANFE 000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2015 | 60.00 | 00004184441459 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLERACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2015 | 5300.00 | 13717005000181 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PVC E BOX PARA PIA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA 067534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2015 | 7838.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067727. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2015 | 1350.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067733. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/09/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/09/2015 | 60.00 | 00002552286437 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/09/2015 | 60.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02/09/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/09/2015 | 40.00 | 00045297533449 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02/09/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002908 | 08/09/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA E DESTINACAO DO LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, COR BRANCA, PLACA KFD 3343, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/09/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/09/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIAUM , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/09/2015 | 1000.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TROFEUS DESTINADO AO TERCEIRO ENCONTRO DE BANDAS FEST BAND , REALIZANO NESTA CIDADE, NO DIA 09/09/2015, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/09/2015 | 539.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS, PELES, TALABARTE, ESTEIRA), DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/09/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002900 | 08/09/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1398. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002901 | 08/09/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1397. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002902 | 08/09/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1395. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002903 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2015 | 650.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CAIXA DE DIRECAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGE 6150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/09/2015 | 1460.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002597. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0002914 | 09/09/2015 | 179370.28 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FREITAS FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000195. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/09/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANERS, VEICULACAO VOLANTE E ETC, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002925 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A DESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2015 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ORIUNDO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2015 | 0.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ORIUNDO DA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2015 | 1847.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002935 | 11/09/2015 | 2789.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 009609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002936 | 11/09/2015 | 9140.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 009608. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002940 | 11/09/2015 | 4891.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DANFE 009611. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002942 | 11/09/2015 | 1767.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PEJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009610. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002937 | 11/09/2015 | 22621.74 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O BOLETIM DE PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO NA RUA JOSE BATISTA, CONFORME CONTRATO 054/2015 E NOTA FISCAL DESERVICO 000082. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2015 | 1200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COBERTURA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002945 | 14/09/2015 | 5851.05 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 3067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2015 | 342.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2015 | 499.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2015 | 355.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2015 | 409.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS AO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO DOS DIAS 26/08/2015 E 01/09/2015, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 26/08/2015, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2015 | 1784.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2015 | 2700.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MARCA INTERNATIONAL E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 12277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Aquisicao de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2015 | 1455.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TIPO N3 WKS SERIES 04887, DESTINADA AO PROGRAMA IGD/SUAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000572. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Aquisicao de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2015 | 1793.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TIPO UDP N3 ATTIS WKS SERIES 04459, DESTINADA PARA O PROGRAMA IGD/BOLSA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000571. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2015 | 130.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DECLARACOES, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2015 | 265.00 | 00010761816437 | LEANDRO LAURENTINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2015 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAPADURAO , NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2015 | 2618.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2015 | 400.00 | 00026307146400 | GERALDO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA BA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002972 | 16/09/2015 | 7647.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000738. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/09/2015 | 17811.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/09/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2015 | 0.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002980 | 18/09/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/09/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002990 | 18/09/2015 | 10353.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000739. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/09/2015 | 80.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO AO DETRAN NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DA DOCUMENTACAO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/09/2015 | 686.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL No 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 49852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/09/2015 | 324.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (DENTE DA RETRO, PINO, FIXADOR DO PINO E MANGUEIRA DE OLEO DE COMBUSTIVEL), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/09/2015 | 800.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRTARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/09/2015 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE CULTURA NA PARAIBA, NO CINE TEATRO SAO JOSE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const do Ginasio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0002984 | 18/09/2015 | 29858.03 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO NO DISTRITO DE GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 47. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/09/2015 | 780.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SEXTA E SETIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO O POVO EM PRIMEIRO LUGAR , REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 66/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/09/2015 | 480.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESPORTIVA SANTOS , DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002989 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2015 | 2430.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 000569E 000570. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA CRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2015 | 660.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, TROCA DAS CRUZETAS DE TRANSMISSAO, SERVICOS DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/09/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 62/89 E 12/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/09/2015 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA FRATERNIDADE, 238, BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2015 | 330.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR.FELIPE DOS SANTOS BEZERRA, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 001967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/09/2015 | 243.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/09/2015 | 8282.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/09/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 17/09/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1039249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/09/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09 E 10/09/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/09/2015 | 1826.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09, 10 E 15/09/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1039110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/09/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/09/2015 | 400.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS (CAPACITASUAS), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/09/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/09/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0003025 | 24/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0003026 | 24/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/09/2015 | 31.79 | 40432544000147 | CLARO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/09/2015 | 150.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO PEDRO, 10, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACOESE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/09/2015 | 150.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO CALIXTO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/09/2015 | 150.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO JOSE VICENTE, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/09/2015 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2015 | 54.59 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/09/2015 | 73.76 | 00080545114420 | JOSE GERMANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/09/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/09/2015 | 5491.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE A RECURSOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE KENEDY, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 PECAS DE ROUPAS, DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2015 | 600.00 | 00098234757415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1411. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2015 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 52, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2015 | 1575.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL, (ATRAVES DE VISITA IN LOCO), DAS FAMILIAS INCERIDAS NO CADASTRO UNICO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2015 | 65.45 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2015 | 44.28 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2015 | 400.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2015 | 40.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2015 | 89.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0003050 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADVOCATICIA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 425196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003052 | 28/09/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO COM CONTRATOS DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO ACEF E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2015 | 1000.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE INTORMATICA REFERENTE A CONTROLE DE PATRIMONIO E ASSESOSSIA NA GESTAO DE PATRIMONIO, TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E COMISSAO DE AVALIACAO, NO TRATO A AVALIACAOE DEPRECIACAO DOS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME3S DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2015 | 2127.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2015 | 13982.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2015 | 2423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2015 | 15077.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2015 | 13412.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2015 | 24198.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2015 | 10134.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GAGINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2015 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 23/09/2015, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1039558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2015 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSULTORIO DE PROJETOS (CONSULTORIAUM) E DE UMA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2015 | 6212.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2015 | 3152.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2015 | 5287.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2015 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2015 | 1055.00 | 00005132603408 | EDIVANIA VIEIRA ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE GERACAO DE RENDA EM SERIGRAFIA PARA JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2015 | 1055.00 | 00070948302461 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE OFICINAS LUDICAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2015 | 4380.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2015 | 3042.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2015 | 10094.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2015 | 653.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2015 | 25883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA PARA A CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003072 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1415. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003074 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 1417. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003079 | 29/09/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1416. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2015 | 9278.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003084 | 29/09/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 036/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1418. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2015 | 230254.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2015 | 8877.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2015 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2015 | 10630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2015 | 26163.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2015 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2015 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE No 622686. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2015 | 195.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2015 | 27884.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2015 | 18753.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2015 | 58071.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2015 | 18822.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003141 | 30/09/2015 | 4701.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001271. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003142 | 30/09/2015 | 6164.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OEG 5350, OEG 5360, OEC 9836 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001270. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003143 | 30/09/2015 | 5602.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015, CONFOME DANFE 001269. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003144 | 30/09/2015 | 2209.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003145 | 30/09/2015 | 2259.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001267. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2015 | 3609.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 71773.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003154 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNODA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2015 | 2.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2015 | 687.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ORIUNDA DE TAXAS DA FOPAG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 217.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ORIUNDA DA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003157 | 30/09/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGAO OFICIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTINADA A EMISSAO DE CONTRACHEQUE ONLINE, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE EMISSAO DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICAS 1000062 E 1000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2015 | 2858.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP, ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003147 | 30/09/2015 | 2055.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2015 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTEUDOS PUBLICADOS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003148 | 30/09/2015 | 2178.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B500, DESTINADO AO VEICULO SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003150 | 30/09/2015 | 4764.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA MNH 3386 E TRATOR JOHN DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003146 | 30/09/2015 | 7604.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO CAMINHA PIPA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2015, CONFORME DANFE 001273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2015 | 369.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, TENDO 3394 COPIAS EXTRAS, DESTINDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003127 | 30/09/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003149 | 30/09/2015 | 1787.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2015 | 70.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 21 AUTENTICACOES E 02 RECOLHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003176 | 01/10/2015 | 1200.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS A SERVIDORES E MEMBROS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2015 | 470.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: TRATOR JOHN DEERE, CARROCAO, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 E VEICULO TIPO PASSEIO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, TODOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, E REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2015 | 540.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA - PATROL, CAMINHAO PIPA DE PLACA MQI 6652, TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA QFA 2690, TODOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COM SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003173 | 01/10/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0003174 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2015 | 40.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/09/2015, PARA LEVAR DOCUMENTACAO ATE O ESCRITORIO CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DETIBADA EM CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2015 | 355.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 35 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEDRO DA SILVA E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2015, ALEM DAS FESTASDOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2015 | 603.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2015 | 570.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO A SEGUIR RELACIOANDOS: MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6150, MICRO ONIBUS OET 1915, MICRO ONIBUS OGE 7900, MICRO ONIBUS MOK 8862, MICRO ONIBUS OGC 9836, ONIBUS OGE 5010, GRAND LIVINA OXO 2835 E YBI MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2015 | 1259.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS, ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003179 | 02/10/2015 | 6143.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/10/2015 | 8721.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS NATURAIS, GOMA DE MANDIOCA, ABACAXI, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MACAXEIRA, COCO SECO, MAMAO, PIMENTAO, COENTRO E TOMATE), DESTINADO A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DO DO PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS 077172 E 077183. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/10/2015 | 360.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/10/2015 | 189.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/10/2015 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/10/2015 | 1053.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINAS DE CAPOEIRA, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1425. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/10/2015 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, VILA BOA VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, REQUERIMENTOSE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IGD/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Aquisicao de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/10/2015 | 6700.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO IGD/SUAS, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, COR PRATA, CONFORME DANFE 000913. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/10/2015 | 234.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/10/2015 | 3.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONTRIBUICAO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/10/2015 | 216.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2015 | 66.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ATRAVES DE SERVICOS DE COBRANCA, DEBITADA EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003194 | 06/10/2015 | 1750.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 QUENTINHAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE FORMACAO DE PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000090. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003198 | 06/10/2015 | 20108.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 009805, 009806, 009807 E 009808. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/10/2015 | 800.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM ESPORTIVA DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2015 | 160.00 | 00007518868407 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO E DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003199 | 06/10/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENS, COR BRANCA, PLACA KFD 3343, DESTINADO A COLETA E LIXOS E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DE OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/10/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO POPOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/10/2015 | 211.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/10/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/10/2015 | 176.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, DEBITO SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0003208 | 08/10/2015 | 61475.57 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SETIMA MEDICAO, CONFORME CONTRATO 045/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO000087. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003212 | 09/10/2015 | 15861.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFES 000756 E 000755. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, COM DESTINO A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1435. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003222 | 09/10/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1442. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003223 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1436. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003224 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 035/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1433. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 023A/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1434. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2015 | 700.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS, PLACA QFG 1975/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003236 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/10/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/10/2015 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA COM AS SEGUINTES TURMAS: PRE I, PRE II, NO PERIODO DO NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/10/2015 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/10/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/10/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00070870624415 | ADERILZO PAULINO BELMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA EM PARALELEPIPEDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 072/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/10/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/10/2015 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/10/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2015 | 2.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/10/2015 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/10/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/10/2015 | 147.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003226 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A DESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/10/2015 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003234 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO D20, PLACA MMZ 1926PPB, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 030/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/10/2015 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/10/2015 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZANO NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/10/2015 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2015 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/10/2015 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/10/2015 | 1580.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/10/2015 | 300.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE DOIS COMPUTADORES, UMA INSTALACAO DE CABO DE REDE E DUAS LIMPEZAS E MANUTECAO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/10/2015 | 950.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM PALHACOS, PERNAS DE PAU E REALIZACAO DE PINTURAS ARTISTICAS NO ROSTO DAS CRIANCAS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/10/2015 | 500.00 | 00005509097450 | ROZEANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00091722195487 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003272 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/10/2015 | 965.00 | 00003671776412 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA EXAME DE FAIXA DE TEAKWONDO , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/10/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/10/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA EMISSAO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0003274 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/10/2015 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SESSAO DE ANALISE DE CONTAS NO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2015 | 38.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2015 | 159.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA, ATRAVES DE CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/10/2015 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTE EM CERAMICA NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003276 | 14/10/2015 | 3054.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/10/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/10/2015 | 135.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 59638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/10/2015 | 171.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA ORIUNDO DE TAXAS DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003277 | 14/10/2015 | 6958.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANERS, VEICULACAO VOLANTE E ETC, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2015 | 379.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA ORIUNDO DE INSCRICOES PARA CONCURSO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2015 | 189.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/10/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/10/2015 | 377.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, ORIUNDO DE TAXAS DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/10/2015 | 1575.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 RECARGAS DE GAS TIPO GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/10/2015 | 900.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO DIALOGO MUNICIPALISTA - ENCONTROS REGIONAIS- 2o CONGRESSO NORDESTINO DE MUNICIPIOS, ORGANIZADO PELA CNM EM PARCERIA COM ENTIDADES ESTADUAIS DA REGIAO NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/10/2015 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIIPIO, CONFORME DECLARACOES, CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/10/2015 | 2000.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIA COELHO, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/10/2015 | 320.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CAPACITASUAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/10/2015 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA PPCAAM, COM SECRETARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/10/2015 | 170.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM (PERNOITE), DA EQUIPE DO PROJETO AUTO DE BABAU , DESENVOLVIDO PELA COMPANHIA DE TEATRO BOCA DE CENA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2015 | 350.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 350 CADEIRAS DESTINADAS AO PROJETO AUTO DO BABAU , REALIZADO NA VILA GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2015 | 600.00 | 00098234757415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PRONTOS, SERVIDOS DURANTE O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO ANO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/10/2015 | 327.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, ORIUNDO DE TAXAS DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/10/2015 | 0.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003311 | 20/10/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2015 | 8697.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/10/2015 | 638.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2015 | 900.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACAS: OGC 9836, OGB 2530, OGE 7900, OGE 6150, OGC 6239, MOK 8862, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1450. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2015 | 22916.68 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2015 | 1480.22 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1280887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2015 | 8447.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1280887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2015 | 2036.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2015 | 482.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL DE NUMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 49673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/10/2015 | 300.00 | 00067602487400 | JOSE NILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERACAO DE MAQUINA TIPO PATROL, DURANTE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS ENTRE OS SITIOS DE PITOMBAS E PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00008562066796 | JOSÉ ADAILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA, BARRO E VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/10/2015 | 705.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, PARA DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003336 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/10/2015 | 1885.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE UMA EXCURSAO COM DESTINO AO PARQUE AQUATICO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVICO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E LANCHES), PARA 50 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1461. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003331 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1457. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003332 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNODA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003333 | 21/10/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1458. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003334 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003335 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1455. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/10/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/10/2015 | 1832.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/10/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/10/2015 | 3578.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA ORIUNDA DE INSCRICOES EM CONCURSO PUBLICO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0003347 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003695. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/10/2015 | 111.34 | 00009719924446 | FERNANDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARACOES, CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00011866676482 | JOSE VITAL LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO, LAUDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/10/2015 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/10/2015 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/10/2015 | 2880.00 | 11354337000113 | RICARDO J. G. HOLANDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM DIA DE LAZER NO PARQUE AQUATICO BIG BLUE, COM REFEICAO (ALMOCO E SUCO), PARA 80 IDOSOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO 865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0003348 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/10/2015 | 400.00 | 00004912222461 | SEVERINA AMARO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME LAUDO, DECLARACOES, LEI MUNICIPAL 406/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/10/2015 | 3059.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, DEBITADA EM CONTA CONCURSO PUBLICO, ORIUNDO DE TAXAS DE INSCRICOES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/10/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/10/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2015 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA ORIUNDO DE TAXAS DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFROME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/10/2015 | 400.00 | 00026307146400 | GERALDO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/10/2015 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/10/2015 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/10/2015 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/10/2015 | 219.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/10/2015 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/10/2015 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003357 | 26/10/2015 | 2069.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO ANO DE 2015, CONFORME DANFE 003175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/10/2015 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA REALIZADAPELOS FUNDOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/10/2015 | 50.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/10/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2015 | 693.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003393 | 27/10/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO COM CONTRATOS DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO ACEF E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/10/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBTRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/10/2015 | 58.95 | 00004968134479 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 406/2009, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/10/2015 | 1150.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1664. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/10/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 63/89 E 13/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/10/2015 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/10/2015 | 43.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO SERVICO DE COBRANCA ORIUNDO DE TARIFAS EM INSCRICOES EM CONCURSO PUBLICO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/10/2015 | 89.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/10/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2015 | 3594.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2015 | 9306.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2015 | 8937.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2015 | 28203.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/10/2015 | 238284.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/10/2015 | 8877.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/10/2015 | 10630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/10/2015 | 25165.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/10/2015 | 19109.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/10/2015 | 59528.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/10/2015 | 18950.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/10/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2015 | 17.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE IPVA 2015 PROPORCIONAL DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFZ 2050, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2015 | 326.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE PLACA QFZ 2050, VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/10/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DO IMOVEL,DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2015 | 5647.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2015 | 3152.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2015 | 5287.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/10/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/10/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/10/2015 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/10/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/10/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/10/2015 | 1000.00 | 00001294376462 | JOEL SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO EMBAIXADORES DE CRISTO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO EVENGELICO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 073/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/10/2015 | 4380.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/10/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/10/2015 | 216.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ABERTURAS DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/10/2015 | 14768.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/10/2015 | 2127.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/10/2015 | 2423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/10/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/10/2015 | 24514.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/10/2015 | 12650.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/10/2015 | 14057.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/10/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/10/2015 | 10134.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/10/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003461 | 29/10/2015 | 9446.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL E AO GALPAO MULTIUSO, CONFORME DANFE 000776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0003458 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 429264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2015 | 440.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA ARMACAO E PAR DE LENTES DE CORRECAO OFTALMICA, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACOES, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2015 | 150.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA A RUA SAO PEDRO 10, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DO IMOVEL, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/10/2015 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, COM RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2015 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA A RUA CASTELO BRANCO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DO ALUGUEL DE IMOVEL,LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2015 | 130.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DOIMOVEL, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1466. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/10/2015 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/10/2015 | 659.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO A PARCELAMENTO DE PASEP, DESTA EDILIDADE, COM PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003453 | 29/10/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGAO OFICIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2015 | 35883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA PARA A CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2015 | 75.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2015 | 89.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2015 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2015 | 0.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2015 | 3.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2015 | 13.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG ORIUNDA DE DIVERSAS SECRETARIAS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2015 | 350.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG ORIUNDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2015 | 2889.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2015 | 3994.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2015 | 402.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4055 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/11/2015 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NA 23a CSM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003509 | 03/11/2015 | 1777.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003502 | 03/11/2015 | 7293.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS: CAMINHAO PIPA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003503 | 03/11/2015 | 4021.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINDO A VEICULOS, TIPO TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO BASCULANTE PLACA MNH 3386, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMEDANFE 001317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/11/2015 | 1050.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003490 | 03/11/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003494 | 03/11/2015 | 3402.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003495 | 03/11/2015 | 5400.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003511 | 03/11/2015 | 2053.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADA A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE001325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/11/2015 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO 52, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/11/2015 | 150.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO CALISTO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/11/2015 | 150.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA A RUA FRANCISCO JOSE VICENTE S/N, BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, LEIMUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/11/2015 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA A RUA DA FRATERNIDADE, BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUT. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVOCOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QFZ 2050, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/11/2015 | 460.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, JUNTO AS IDOSAS DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1469. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003510 | 03/11/2015 | 2360.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003493 | 03/11/2015 | 5310.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DANFE 000779. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003497 | 03/11/2015 | 4343.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001316. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003498 | 03/11/2015 | 6241.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS, DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OEC 9836 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001315. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003499 | 03/11/2015 | 6186.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001314. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003500 | 03/11/2015 | 2263.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MODELO GRANLIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001313. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003501 | 03/11/2015 | 2297.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001312. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/11/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/11/2015 | 121.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2015 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2015 | 400.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COMBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2015 | 300.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2015 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, TIPO INFANTIL, CASCO SIMPLES, DESTNADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E DANFE 000047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2015 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2015 | 450.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 3,34 METROS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/11/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACOES, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/11/2015 | 1575.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL (ATRAVES DE VISITAS EM LOCO), DAS FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO (PBF), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1470. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2015 | 1053.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ENVETUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2015 | 900.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: TRATOR JOHN DEERE, PNEU DO CARROCAO, CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690, CAMINHAO PIPA MQI 6652, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003540 | 05/11/2015 | 1000.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 125 REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DANFE 900002236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003523 | 05/11/2015 | 5474.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 3196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003526 | 05/11/2015 | 5071.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003527 | 05/11/2015 | 2157.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000700. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Prog Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003528 | 05/11/2015 | 3495.78 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 3197. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003535 | 05/11/2015 | 1726.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DANFE 010007. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003536 | 05/11/2015 | 2242.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA EJA, CONFORME DANFE 010004. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003537 | 05/11/2015 | 11489.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 010005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003538 | 05/11/2015 | 3722.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRANVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL E PRE ESCOLAR, CONFORME DANFE 010006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003539 | 05/11/2015 | 504.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 63 REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAIC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/11/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/11/2015 | 1638.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, DEBITADO EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/11/2015 | 527.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DEBITO SERVICO DE COBRANCA, ORIUNDO DE CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/11/2015 | 153.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2015 | 436.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, ORIUNDO DE PRESTADORES DE SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003550 | 06/11/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCO, PLACA KFD 3343, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA COLETA DE ENTULHOS E LIXO DOMICILAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003547 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003548 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/11/2015 | 1020.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOVELOS DE LA TIPO MOLLET, DESTINADOS A CONFECCAO DOS CORDEIS, POR OCASIAO DO BATIZADO DOS ALUNOS DA CAPOEIRA ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2015 | 250.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Coord Admninistrativo-Financeira | Realizacao de Concurso e Processo Seleti vo Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302014 | 0003564 | 09/11/2015 | 70278.40 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 00000360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2015 | 8791.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ABACAXI, BANANA, BATATA DOCE, DEBOLA, NABO, LARANJA, MACAXEIRA, COCO SECO, PIMENTAO, COENTRO E TOMATE), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 089167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2015 | 0.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2015 | 1200.00 | 13907470000185 | WELKINGTON ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OGE 2530, OGE 6150 E MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2015 | 850.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA DE PRESSAO DO OLEO E NO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A DESTA EDILIDADE DESTINADA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/11/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA EMISSAO DE IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2015 | 137.27 | 00001139235460 | VANIA DARISMAR SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/11/2015 | 38.57 | 00001324379707 | MARLUCE HORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/11/2015 | 194.34 | 00004946897496 | EDJANE MARIANO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/11/2015 | 100.22 | 00010815612460 | JOSE REISIVALDO DA SILVA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003582 | 11/11/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS POR OCASICAO DA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO 0001/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003588 | 11/11/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1482. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003589 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 1480. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003590 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 036/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1481. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003591 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1479. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/11/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2015 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 60831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2015 | 60.00 | 00007174469485 | NORMA SUELI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACOES, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2015 | 60.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACOES, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2015 | 450.00 | 00003282047495 | MARIA JOSE GOMES INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE CORRECAO OFTAMOLOGICA, CONFORME DECLARACAO, LEI MUNICIPAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003602 | 13/11/2015 | 6022.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/11/2015 | 190.00 | 00005141734404 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 10/2009, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/11/2015 | 60.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/11/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003601 | 13/11/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003611 | 16/11/2015 | 9726.23 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000714. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003612 | 16/11/2015 | 5161.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000712. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/11/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/11/2015 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/11/2015 | 480.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL CAPACITASUAS , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/11/2015 | 850.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, ILUMINACAO E DJ PARA A COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE MAIS UM CICLO, JUNTO AOS JOVENS DO SCFV, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Aquisicao de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/11/2015 | 236.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, ENERMAX 1000AV, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000994. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/11/2015 | 370.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003613 | 16/11/2015 | 8250.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/11/2015 | 296.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 827359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/11/2015 | 2152.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/11/2015 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/11/2015 | 270.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, TIPO ADULTO CASCO SIMPLES, DESTINADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E DANFE 000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/11/2015 | 60.00 | 00001799354458 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/11/2015 | 116.45 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/11/2015 | 22.00 | 00004968134479 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/11/2015 | 250.00 | 00010975013459 | ELINEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, IDA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/11/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA CONCURSO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/11/2015 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DESTINADA A PARCELAMENTO DE DETITOS, COM PARCELAS 64/89 E 14/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/11/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/11/2015 | 100.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO E UM ENTERRO, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO 000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/11/2015 | 540.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIAS, TIPO ADULTO CASCO SIMPLES, DESTINADA A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E DANFE 000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/11/2015 | 700.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/11/2015 | 140.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 32 AUTENTICACOES E 01 EMISSAO DE SEGUNDA VIA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/11/2015 | 121.04 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 021265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/11/2015 | 660.00 | 17431440000104 | F & M SERVOCOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLOTAGENS DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO ELETRONICA AVULSA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/11/2015 | 438.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ANIMACAO COM PULA-PULA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1489. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/11/2015 | 1950.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA DE BELEZA REALIZADO JUNTO AOS JOVENS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORMTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE MAIS UM CICLO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/11/2015 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/11/2015 | 1220.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM RETIFICA COMPLETA E EMBUCHAMENTO DE BIELAS EM MOTOR IVECO, DESTINADO A MICRO ONIBUS DE PLACA OCG 9836, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002835. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/11/2015 | 508.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, EM VEICULO MODELO LIVINIA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2015 | 67854.77 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICPIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2015 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003656 | 20/11/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2015 | 1800.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GRADE DE PROTECAO E PALCO COM LONA ANTI-CHAMAS, DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/11/2015 | 481.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DO TERMINAL No 3263-1046, VINCULADO A SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/11/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA, LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/11/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2015 | 760.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ONIBUS OGE 6150, MICRO ONIBUS OGC 6239, MICRO ONIBUS OET 1915, MICRO ONIBUS OGE 7900, MICRO ONIBUS OGE 5350, MICRO ONIBUS OGB 2530, ONIBUS OGE 5010, ONIBUS OEZ 1867, GRAND LIVINA OEZ 1867 E FIAT UNO MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0003675 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/11/2015 | 30917.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/11/2015 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/11/2015 | 220.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/11/2015 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS FILHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/11/2015 | 8224.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/11/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0003676 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/11/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/11/2015 | 54.92 | 40432544000147 | CLARO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001280618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/11/2015 | 8694.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001280618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/11/2015 | 180.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/11/2015 | 240.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS , CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/11/2015 | 97.52 | 00008473610474 | CARLOS DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/11/2015 | 76.71 | 00068893884453 | CARMELITA APRIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/11/2015 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/11/2015 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/11/2015 | 52.00 | 00008456777480 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/11/2015 | 60.00 | 00004677053480 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/11/2015 | 35.50 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/11/2015 | 60.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR NO CENTRO CULTURAL FENIX DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/11/2015 | 40.00 | 00005376331466 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR NO CENTRO CULTURAL FENIX DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/11/2015 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR NO CENTRO CULTURAL FENIX DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/11/2015 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003724 | 25/11/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1497. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003725 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1498. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/11/2015 | 8937.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/11/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2015 | 28203.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2015 | 230401.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/11/2015 | 19270.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/11/2015 | 59865.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/11/2015 | 18505.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/11/2015 | 10630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/11/2015 | 25165.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/11/2015 | 8877.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2015 | 13396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/11/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/11/2015 | 3042.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2015 | 10094.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/11/2015 | 2180.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXCURSAO PARA O PARQUE AQUATICO NA POUSADA DO FORTE, LOCALIZADA NA BARRA DE CUNHAU - RN, ONDE NA OCASIAO O GRUPO DE JOVENS DO SCFV, ONDE DESFRUTARAM DA AREA DE LAZER DA POUSADA E TAMBEM FOI SERVIDO ALMOCOPARA 50 PESSOAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 43. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2015 | 5647.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/11/2015 | 10856.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/11/2015 | 3152.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/11/2015 | 5287.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/11/2015 | 2364.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/11/2015 | 1066.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/11/2015 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/11/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/11/2015 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/11/2015 | 4380.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/11/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/11/2015 | 10134.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/11/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/11/2015 | 24514.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/11/2015 | 13238.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/11/2015 | 14083.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/11/2015 | 2127.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/11/2015 | 13982.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/11/2015 | 2423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/11/2015 | 4614.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/11/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/11/2015 | 118.18 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/11/2015 | 127.96 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/11/2015 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO, COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/11/2015 | 140.00 | 00070020946457 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS, CONFORME LAUDO MEDICO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/11/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2015 | 0.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2015 | 3.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2015 | 393.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM 3878 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2015 | 35883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS ATRAVES DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003798 | 30/11/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGAO OFICIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2015 | 425.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAG DESTE MUNICIPIO, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME EXTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2015 | 1608.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAG DESTE MUNICIPIO, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME EXTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2015 | 4145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2015 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2015 | 956.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2015 | 241.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2015 | 1501.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2015 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003791 | 30/11/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2015 | 37796.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0003823 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1042838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1042617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETE DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1506. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2015 | 1575.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL, ATRAVES DE VISITAS IN LOCO, DAS FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO -PBF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1504. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2015 | 1053.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS REFERENTE A OFICINAS DE CAPOEIRA REALIZADAS COM GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1505. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2015 | 60.00 | 00001818028484 | LENITA JANUARIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2015 | 60.00 | 00010948107464 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2015 | 100.05 | 00070348029470 | RANIELE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM NOTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2015 | 2950.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE GUIA DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2015 | 670.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIAS ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/12/2015 | 270.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/12/2015 | 3290.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 07 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 26414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/12/2015 | 9055.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ABACAXI, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MACAXEIRA, COCO SECO, PIMENTAO MAMAO, COENTRO E TOMATE), TODOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098032. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003833 | 03/12/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEITULO TIPO CAMINHONETA, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 023A/2015 E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 1508. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003847 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 035/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1510. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003851 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003831 | 03/12/2015 | 3311.36 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE FORMA, PAO FRACES, TORTA, PRESUNTO, EMPANADO E SALGADO COXINHA), DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DANFE 000754. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2015 | 60.00 | 00004296376403 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2015 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE, BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2015 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CASTELO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/12/2015 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA A RUA PROJETADA S/N, VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/12/2015 | 150.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA A RUA SAO PEDRO 10, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/12/2015 | 150.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA A RUA FRANCISCO JOSE VICENTE, S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/12/2015 | 2000.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL, AVALIACAO TECNICA, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRA, JUNTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1511. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/12/2015 | 3280.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE UMA EXCURSAO COM DESTINO AO PARQUE AQUATICO LOCALIZADO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, DURANTE O DIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COM REFEICOES INCLUSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1512. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2015 | 202.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E DOIS MOUSES DESTINADOS A COMPUTADORES VINCULADOS AO IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003802. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003852 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003849 | 03/12/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2015 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/12/2015 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015 , CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/12/2015 | 700.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS, PLACA QFG 1975/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/12/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/12/2015 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/12/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/12/2015 | 600.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA COM AS SEGUINTES TURMAS: PRE I, PRE II, NO PERIODO DO NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/12/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/12/2015 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/12/2015 | 400.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/12/2015 | 600.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/12/2015 | 6687.50 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO 2016, CONFORME DANFE 002118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003877 | 07/12/2015 | 5430.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001357. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003878 | 07/12/2015 | 2485.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001355. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003879 | 07/12/2015 | 2462.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DANFE 001356. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/12/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003870 | 07/12/2015 | 2138.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003868 | 07/12/2015 | 4447.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO TIPO CACAMBA MARCA MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003871 | 07/12/2015 | 2163.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO SUV SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003872 | 07/12/2015 | 2663.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA (LOCADO), PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015, CONFORME DANFE 001365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003883 | 08/12/2015 | 1504.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 188 REFEICOES DESTINDAS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 900003095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/12/2015 | 290.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE UM COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/12/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2015 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2015 | 264.49 | 00006331098437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO COM CONTRATOS DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO ACEF E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Coord Admninistrativo-Financeira | Realizacao de Concurso e Processo Seleti vo Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302014 | 0003896 | 10/12/2015 | 51873.60 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2015 | 638.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL DE TELEFONIA FIXA, COM No 32631046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2015 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2015, PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0003910 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 433482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE ART, DESTINADA AO PROJETO DE DRENAGEM REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1005502-66, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2015 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2015 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPOTS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2015 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIRA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2015 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL (LOCADO), ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS, COM FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003918 | 11/12/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1518. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E GDIP, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 62221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2015 | 289.66 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE TERMO DE AUDIENCIA DE PROCESSO 0130547-91.2015.5.13.0010, TENDO COMO AUTOR O SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA, EFETUADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015, NA SALA DE SESSOES DA MM. 1a VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB, SOB A DIRECAO DO EXMO JUIZ ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/12/2015 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praca Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0003916 | 11/12/2015 | 25000.00 | 13167756000171 | MD CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 20120082 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000022. | 10032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003917 | 11/12/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KFD 3343, COR BRANCO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2015 | 7175.00 | 05982009000320 | TRANSBRAS - TRANSP. BRAS. DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VINTE TONELADAS E MEIA DE FEIJAO DESTINADA A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/12/2015 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO IGPPB/2014 - INDICADORES DE DESENVOLVIMENTODOS GASTOS PUBLICOS NA PARAIBA, REALIZADO NO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/12/2015 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003923 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1523. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003924 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 036/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1520. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003925 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1521. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003926 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 1522. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003940 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNODA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003941 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 035/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1526. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003942 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003943 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1528. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/12/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, COM DESTINO A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/12/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, COM DESTINO A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1530. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003930 | 15/12/2015 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGAO OFICIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/12/2015 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/12/2015 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E DIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/12/2015 | 1050.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTECAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA1531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/12/2015 | 2137.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/12/2015 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/12/2015 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/12/2015 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO No 52, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/12/2015 | 590.00 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PORTA E UMA JANELA, DESTINADA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ORCAMENTO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/12/2015 | 195.00 | 00005141734404 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/12/2015 | 75.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/12/2015 | 60.00 | 00004677053480 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPIAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/12/2015 | 60.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/12/2015 | 60.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/12/2015 | 60.00 | 00007037072486 | MARGARIDA PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/12/2015 | 60.00 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/12/2015 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/12/2015 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA A RUA DA FRATERNIDADE, BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL,DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/12/2015 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/12/2015 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA NA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/12/2015 | 42.74 | 00001324379707 | MARLUCE HORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/12/2015 | 97.84 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/12/2015 | 82.85 | 00087331438468 | CARLOS COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/12/2015 | 1580.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, ILUMINACAO E MUSICOS PARA AS COMEMORACOES DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1533. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/12/2015 | 1580.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2015, COM MATERIAL E MAO DE OBRA CEDIDOS PELO ORGANIZADOR DO EVENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1534. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/12/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO COM CONTRATOS DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO ACEF E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/12/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR,DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/12/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292014 | 0003973 | 17/12/2015 | 88250.94 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE A OITAVA MEDICAO (FINAL), CONFORME CONTRATO 045/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000101. | 10022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003975 | 17/12/2015 | 5850.49 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3339. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 023A/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003977 | 17/12/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1538. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003979 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/12/2015 | 1400.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS, PLACA QFG 1975/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praca Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0003970 | 17/12/2015 | 20301.27 | 13167756000171 | MD CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA ESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE A QUARTA MEDICAO, CONFORME BOLETIM, CONTRATO 00082/2012 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000024. | 10032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/12/2015 | 144.27 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/12/2015 | 65.92 | 00006383358413 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/12/2015 | 141.40 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/12/2015 | 101.54 | 00006924144799 | CLEMILDA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/12/2015 | 40.53 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/12/2015 | 47.07 | 00073846007404 | MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/12/2015 | 100.02 | 00011866729438 | PETRONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/12/2015 | 4609.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/12/2015 | 866.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2015 | 4137.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2015 | 1773.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/12/2015 | 1474.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO, ILUMINACAO E MUSICOS PARA AS COMEMORACOES DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA (CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS), ASSISTIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1539. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/12/2015 | 1450.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE AS CONDICIONALIDADES COM AS FAMILIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MESDE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1536. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/12/2015 | 1575.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL (ATRAVES DE VISITA EM LOCO), DAS FAMILIAS INCERIDAS NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANBCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/12/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/12/2015 | 12883.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/12/2015 | 11662.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004028 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/12/2015 | 1733.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/12/2015 | 2358.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2015 | 1773.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/12/2015 | 221023.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/12/2015 | 7549.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/12/2015 | 16193.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/12/2015 | 48225.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2015 | 25222.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/12/2015 | 1654.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/12/2015 | 2048.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/12/2015 | 4241.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0004015 | 18/12/2015 | 10000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E AO BALANCO CONTABIL DO MESMO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/12/2015 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/12/2015 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/12/2015 | 1234.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO 13o SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0004029 | 20/12/2015 | 25000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA GRAFITH PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, NO DIA 20/12/2015, EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0004032 | 21/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2015 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTECAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2015 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2015 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0004031 | 21/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2015 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2015 | 7737.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, DEBITADA ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2015 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 15 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/12/2015 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/12/2015 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO VIEIRA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2015 | 7998.00 | 16845815000101 | CONSTRULIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE PECAS DESTINADAS AO DESALINIZADOR, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2015 | 4000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE IMAGENS E VIDEO INSTITUCIONAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2015 | 51.84 | 40432544000147 | CLARO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TELEFONIA FIXA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2015 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2015 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004073 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2015 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2015 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/12/2015 | 50.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2015 | 600.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA 59, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/12/2015 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2015 | 600.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PEJA COM AS SEGUINTES TURMAS: PRE I, PRE II, NO PERIODO DO NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2015 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2015 | 500.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2015 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2015 | 600.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2015 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2015 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2015 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2015 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/12/2015 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/12/2015 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2015 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/12/2015 | 35883.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS ATRAVES DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2015 | 670.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, ORIUNDA DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/12/2015 | 960.00 | 00007871501429 | EZEQUIEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DE PRACAS LOCALIZADAS NA AREA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 1545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0004084 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMECONTRATO 113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE PESQUISA DE AVALIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2015 | 205.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 100 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MESW DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2015 | 5894.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2015 | 10238.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004129 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2015 | 75881.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% E DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2015 | 22288.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2015 | 2423.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2015 | 3826.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA, GRAVATA, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA1548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004125 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO D20, PLACA MMZ 1926PPB, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2015 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS MILHA, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2015 | 13420.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2015 | 12686.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2015 | 20850.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004138 | 30/12/2015 | 4957.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTECAO DOS PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004169 | 30/12/2015 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Infra Est, Obras, Serv Urb e Rur | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004171 | 30/12/2015 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO CACAMBA, COR BRANCA, PLACA KFD 3343, DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO E ENTULHOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2015 | 7952.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2015 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004134 | 30/12/2015 | 1905.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2015 | 5397.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2015 | 3038.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2015 | 3152.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2015 | 3309.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2015 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2015 | 866.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2015 | 1515.22 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI/SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Bolsa Familia - Indice de Gestao Descent ralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2015 | 242.65 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2015 | 1576.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2015 | 788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2015 | 5718.50 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DESPORTISTAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2015 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2015 | 1.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2015 | 3.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2015 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2015 | 1654.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2015 | 2836.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2015 | 8518.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2015 | 4004.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2015 | 827.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2015 | 6304.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2015 | 5516.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2015 | 15466.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2015 | 48986.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2015 | 7092.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2015 | 27118.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (ESTATUARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2015 | 219635.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004128 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004130 | 30/12/2015 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1555. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004131 | 30/12/2015 | 5575.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004132 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004136 | 30/12/2015 | 2516.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DANFE 001400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004146 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004149 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, IDA E VOLTA, NO TURNODA MANHA E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004152 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004154 | 30/12/2015 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1564. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004156 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA, IDA E VOLTA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 036/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1561. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004159 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 1560 . | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004162 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 032/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1559. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004170 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004172 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 035/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1551. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O DEPOSITO E AS ESCOLAS, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA BLD 1467/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 023A/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2015 | 500.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA, COM DESTINO A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2015 | 53319.11 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2015 | 6714.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2015 | 48928.72 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2015 | 14188.67 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE E FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NO ANO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/12/2015 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO 76, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/12/2015 | 540.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDACAO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3102
Última atualização: 11/06/2024